采購部工作手冊(編輯修改稿)
2025-06-28 00:56 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 財務(wù)部復(fù)查→總經(jīng)理審批→采購部詢價上報→ 財務(wù)部審批→主管經(jīng)理審批→總經(jīng)理審批→申購單返回采購部。 , 部須事先貨比三家,并在申購單上注明詢價結(jié)果和選定的供應(yīng)商,。: 采購部公開招標(biāo)，篩選出至少三家廠商比較價格品質(zhì)→開會討論，確定供貨商→采購部與供貨商共同草擬合同或采購協(xié)議→財務(wù)部審批→主管經(jīng)理審批→總經(jīng)理審審批→執(zhí)行合同或協(xié)議(會議小組 由采購部、使用部門、財務(wù)部、主管經(jīng)理組成) (月結(jié))物品采購審批程序蔬菜、肉類、凍品、家禽、海鮮，水果由各廚主廚直接下單至采購部叫貨，其它物品按上述第3款程序執(zhí)行.各月結(jié)供應(yīng)商選定辦法：采購部每月每類物品均應(yīng)邀請至少三家供應(yīng)商報價, 采購部、使用部門、主管經(jīng)理、財務(wù)部組成供貨商評定小組,通力合作，進行價格及質(zhì)量的比較和討論，選定供應(yīng)商。采購部及上述相關(guān)部門可分頭或聯(lián)合組織市場調(diào)查，根椐市場調(diào)查的價格，與供應(yīng)商確定固定的一個月的供應(yīng)價，在此確認(rèn)期間內(nèi)，供應(yīng)商將按此固定價格提供分公司所需的物料.五、 物品采購工作流程倉庫補倉物品的采購工作流程倉庫的每種存?zhèn)}物品，均應(yīng)設(shè)定合理的最低庫存量，在存量接近或低于最低庫存量時，即需要補充貨倉里的存貨，倉庫主任要填寫一份倉庫補倉“申購單”，且申購單內(nèi)必須注明以下資料:（1）貨品名稱，規(guī)格； （2）平均每月消耗量； （3）庫存數(shù)量； （4）最近一次訂貨單價； （5）最近一次訂貨數(shù)量；（6）提供本次訂貨數(shù)量建議。經(jīng)庫房主管簽批同意后送財務(wù)部經(jīng)理、采購部經(jīng)理初審，財務(wù)部經(jīng)理、采購部在申購單上簽字確認(rèn)，并注明到貨時間。采購部經(jīng)理初審?fù)夂?，按倉庫“申購單”內(nèi)容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應(yīng)供應(yīng)商，提出采購意見，按公司采購審批程序報批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，采購部部立即組織實施，一般物品要求之3天內(nèi)完成。如有特殊情況，要向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。部門新增物品的采購工作流程若部門欲添置新物品，部門經(jīng)理或各餐廳總廚應(yīng)撰寫有關(guān)專門申請報告，經(jīng)總經(jīng)理審批后,連同“申購單”一并送交采購部，財務(wù)部經(jīng)理、采購部經(jīng)理初審?fù)夂螅?“申購單”內(nèi)容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應(yīng)供應(yīng)商，提出采購意見，按分公司采購審批程序報批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，采購部立即組織實施。部門更新替換舊有設(shè)備和物品的采購工作流程：如部門欲更新替換舊有設(shè)備或舊有物品，應(yīng)先填寫一份“物品報損報告”給財務(wù)部，主管經(jīng)理以及總經(jīng)理審批。經(jīng)審批后，將一份“物品報損報告”和申購單一并送交采購部，采購部須在申購單內(nèi)必須注明以下資料:（1）貨品名稱，規(guī)格； （2）最近一次訂貨單價； （3）最近一次訂貨數(shù)量； 1. 提供本次訂貨數(shù)量建議。 采購部在至少三家供應(yīng)商中比較價格品質(zhì),并按公司采購審批程序辦理有關(guān)審批手續(xù)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)
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