采購部工作手冊-文庫吧資料
2025-06-07 00:56本頁面
【正文】 ，組織采購。部門更新替換舊有設(shè)備和物品的采購工作流程：如部門欲更新替換舊有設(shè)備或舊有物品，應(yīng)先填寫一份“物品報損報告”給財務(wù)部，主管經(jīng)理以及總經(jīng)理審批。如有特殊情況，要向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。經(jīng)庫房主管簽批同意后送財務(wù)部經(jīng)理、采購部經(jīng)理初審，財務(wù)部經(jīng)理、采購部在申購單上簽字確認(rèn)，并注明到貨時間。: 采購部公開招標(biāo)，篩選出至少三家廠商比較價格品質(zhì)→開會討論，確定供貨商→采購部與供貨商共同草擬合同或采購協(xié)議→財務(wù)部審批→主管經(jīng)理審批→總經(jīng)理審審批→執(zhí)行合同或協(xié)議(會議小組 由采購部、使用部門、財務(wù)部、主管經(jīng)理組成) (月結(jié))物品采購審批程序蔬菜、肉類、凍品、家禽、海鮮，水果由各廚主廚直接下單至采購部叫貨，其它物品按上述第3款程序執(zhí)行.各月結(jié)供應(yīng)商選定辦法：采購部每月每類物品均應(yīng)邀請至少三家供應(yīng)商報價, 采購部、使用部門、主管經(jīng)理、財務(wù)部組成供貨商評定小組,通力合作，進(jìn)行價格及質(zhì)量的比較和討論，選定供應(yīng)商。二、 采購工作流程三、 采購部與其他部門流程關(guān)系部門需求部門經(jīng)理采購申請 財務(wù)審核庫房、成本復(fù)核公司總經(jīng)理審批；市場詢價、貨比三家月結(jié)現(xiàn)付公司審批下單采購驗(yàn)收入庫部門領(lǐng)用四、采購審批程序：使用部門經(jīng)理(庫房主管) →財務(wù)部復(fù)查→總經(jīng)理審批→采購部詢價上報→ 財務(wù)部審批→主管經(jīng)理審批→總經(jīng)理審批→申購單返回采購部。數(shù)量不限的考察供應(yīng)商既是輔助供應(yīng)商的后備力量，也使分公司在采購及其特殊物資時無購買死角。這類商品只有一個主供應(yīng)商，大約70%的物資從他手中購買。 采購部負(fù)責(zé)跟進(jìn)各協(xié)作廠商的貨款及時簽批支付事宜，對到期的應(yīng)付帳款，公司應(yīng)及時支付，以建立公司良好形象，維護(hù)公司財務(wù)信譽(yù)，同時也為日后的采購工作提供便利。 采購專職人員禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務(wù)部將不予以報銷。 所有供應(yīng)商名片、報價單、合同等資料及樣品采購專職人員須登記歸檔并妥善保管,有人員變動時須全部列入移交。 采購專職人員須對自己采購物品的價格、品質(zhì)負(fù)責(zé)。（四）采購工作基本要求 所有采購項(xiàng)目均需公司總經(jīng)理簽批授權(quán)、財務(wù)部批準(zhǔn)同意。 與有關(guān)供應(yīng)商作好積極的溝通，保持良好的合作關(guān)系。 協(xié)助庫管作好物質(zhì)的驗(yàn)收工作，對質(zhì)量不合格和價格不符的產(chǎn)品給予退換貨工作。 大宗用品或長期需用的物資，根據(jù)核準(zhǔn)的計劃可向有關(guān)的工廠、商店等簽訂長期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。 了解部門和倉庫各類物品的消耗情況和庫存物資動態(tài)，會同有關(guān)部門根據(jù)實(shí)際經(jīng)營情況，合理、科學(xué)地根據(jù)采購計劃，對各種物品進(jìn)行價格調(diào)查。（三）采購部工作內(nèi)容
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