【文章內(nèi)容簡介】 工程均不得進入下道工序，質(zhì)量達不到要求，必須限期整改，并對責(zé)任班組及工序負(fù)責(zé)人進行處罰，不合格分項的返工損失及因此造成的工期損失，由責(zé)任者承擔(dān)。復(fù)核制度測量員每層軸線標(biāo)高放線后，報項目總工復(fù)核，再報監(jiān)理和業(yè)主復(fù)核并辦理驗線手續(xù)，各相關(guān)人員簽字齊全。檢查制度公司和項目部采取定期組織質(zhì)量大檢查與隨機質(zhì)量抽查相結(jié)合的方法，并將檢查結(jié)果進行統(tǒng)計分析，尋找出質(zhì)量問題或潛在質(zhì)量問題的根源，制定和實施糾正與預(yù)防措施，避免問題再次出現(xiàn)。 質(zhì)量管理程序： 施工質(zhì)量工作基本程序：準(zhǔn)備工作（學(xué)習(xí)規(guī)范、操作規(guī)程、工藝標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，熟悉圖紙；制定技術(shù)方案及措施；材料、工具、施工人員準(zhǔn)備；檢查施工環(huán)境和基層情況） ↓技術(shù)交底 （書面交底；編寫施工工藝；上道工序補救和交接；需做試件的派專人制作和送檢）↓施工（認(rèn)真執(zhí)行操行工藝；對基層進行處理；按圖紙進行加工和安裝；施工人員及時核對和自檢合格的基礎(chǔ)上報驗） ↓成品保護（按施工技術(shù)要求進行保護）→質(zhì)量驗收及評定（執(zhí)行工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；令不合格者返工）→資料整理（材料質(zhì)量證明和復(fù)試報；施工記錄；檢驗批記錄；報驗表） 質(zhì)量報驗程序： 分包施工班組加工安裝檢查合格(施工記錄) →分包施工員檢查合格（施工記錄）→分包質(zhì)檢員檢查合格（檢驗批等評定資料）→分包質(zhì)檢員報總包質(zhì)檢員檢查；分包資料員過程及時匯總報審表、檢驗批評定表、施工記錄交總包資料員→報監(jiān)→監(jiān)理現(xiàn)場復(fù)核合格同意驗收并簽字→進入下一工序。備注：施工班長、施工員、專職質(zhì)檢員按以上程序簽定三檢表后報驗，分部分項工程由分部技術(shù)負(fù)責(zé)人報驗，單位工程由項目經(jīng)理組織報驗 試驗工作程序：物資材料進場（物資合格證明文件交資料員）→材料員（施工員）填寫材料（過程產(chǎn)品）取樣通知單（做未檢定標(biāo)識）→試驗員填寫見證取樣記錄和試驗單→試驗員通知監(jiān)理旁站→現(xiàn)場制作（資料員報物資證明文件交監(jiān)理審核）→試樣封存送檢（做已送檢結(jié)果待定標(biāo)識）→試驗報告回執(zhí)交資料員（做合格或不合格標(biāo)識、如不合格需監(jiān)理旁站清理出場）→資料員匯總報驗（報驗表、物資證明書、復(fù)試報告、見證記錄）→監(jiān)理審批同意使用→用于施工現(xiàn)場（過程產(chǎn)品與以上類同,不合格過程產(chǎn)品處理通過監(jiān)理審批后降級使用或返工） 5. 質(zhì)量控制過程和階段：為明確各施工階段質(zhì)量控制的重點，把施工項目質(zhì)量分為事前控制、事中控制和事后控制三個階段。 事前控制階段:事前控制是在正式施工活動開始前進行的質(zhì)量控制，事前控制是先導(dǎo)。事前控制，主要是建立完善的質(zhì)量保證體系，質(zhì)量管理體系，編制《質(zhì)量保證計劃》，制定現(xiàn)場的各種管理制度，完善計量及質(zhì)量檢測技術(shù)和手段。對工程項目施工所需的原材料、半成品、構(gòu)配件進行質(zhì)量檢查和控制，并編制相應(yīng)的檢驗計劃。進行設(shè)計交底，圖紙會審等工作，并根據(jù)本工程特點確定施工流程、工藝及方法。對本工程將要采用的新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)、新工藝、新材料均要審核其技術(shù)審定書及運用范圍。 事中控制階段:事中控制是指在施工過程中進行的質(zhì)量控制，是關(guān)鍵。主要有：完善工序質(zhì)量控制，把影響工序質(zhì)量的因素都納入管理范圍。及時檢查和審核質(zhì)量統(tǒng)計分析資料和質(zhì)量控制圖表，抓住影響質(zhì)量的關(guān)鍵問題進行處理和解決。嚴(yán)格工序間交換檢查，作好各項隱蔽驗收工作，加強交檢制度的落實，對達不到質(zhì)量要求的前道工序決不交給下道工序施工，直至質(zhì)量符合要求為止。對完成的分部分項工程，按相應(yīng)的質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)和辦法進行檢查、驗收。審核設(shè)計變更和圖紙修改。 事后控制階段:事后控制是指對施工過的產(chǎn)品進行質(zhì)量控制，是彌補。按規(guī)定的質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)和辦法，對完成的單位工程，單項工程進行檢查驗收。整理所有的技術(shù)資料，并編目、建檔。在保修階段，對本工程進行維修。質(zhì)量事前控制施工準(zhǔn)備工作 質(zhì)量控制施工人員質(zhì)量控制工程原材料質(zhì)量控制施工所需機械設(shè)備質(zhì)量控制施工、檢驗方法質(zhì)量控制 施工現(xiàn)場、技術(shù)、管理、環(huán)境質(zhì)量控制開工報告審核質(zhì)量事后控制施工過程中設(shè)計及圖紙審查施工安裝工藝過程工序控制工序間質(zhì)量控制中間產(chǎn)品質(zhì)量控制竣工質(zhì)量檢驗工程質(zhì)量評定工程質(zhì)量鑒定文件竣工圖質(zhì)量檢驗評定資料質(zhì)量事中控制施工階段質(zhì)量控制施工階段性質(zhì)量控制措施圖6. 文件資料的控制 文件資料控制范圍 質(zhì)量管理體系文件（包括質(zhì)量手冊、程序文件）； 標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范類文件； 合同文件、圖紙文件、施工技術(shù)方案類文件（屬施工項目類文件）；； 管理辦法、規(guī)定、規(guī)章、制度、工作細(xì)則（屬支持性管理文件）。 項目受控文件的管理文件控制程序的規(guī)定范圍、資料室統(tǒng)一發(fā)放。 標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范類文件，合同類文件、圖紙類文件、施工方案類文件及支持性管理文件，與公司質(zhì)量有關(guān)的文件及政府行政部門、上級主管部門下發(fā)的管理文件由項目部技術(shù)經(jīng)理根據(jù)工程各責(zé)任部門職責(zé)和需要，確定發(fā)放的范圍，由項目資料室統(tǒng)一發(fā)放。、發(fā)由項目經(jīng)理部資料室負(fù)責(zé)、文件接收后要填寫《收發(fā)文登記表》如是上級主管部門、政府行政部門、公司質(zhì)量有關(guān)文件需傳遞到項目部經(jīng)理、副經(jīng)理處審閱，由項目部領(lǐng)導(dǎo)批示后、遵照領(lǐng)導(dǎo)批示及時傳遞到各主管責(zé)任部門，圖紙類文件由項目技術(shù)經(jīng)理根據(jù)需要確定數(shù)量由項目技術(shù)部與設(shè)計院/業(yè)主辦理交接手續(xù)，填寫《收文登記表》如發(fā)現(xiàn)圖紙類文件不齊，不配套應(yīng)及時與設(shè)計院/業(yè)主交涉解決，公司類文件，支持類管理文件，施工技術(shù)方案文件經(jīng)與業(yè)主監(jiān)理報批同意后，由項目資料室統(tǒng)一接收，根據(jù)文件內(nèi)容特點傳遞到相關(guān)項目編制責(zé)任部門存擋，項目資料室保留原件，正本?！栋l(fā)文登記表》文件接收人在發(fā)文登記表簽收，項目受控文件發(fā)放范圍執(zhí)行文件管理程序。，批準(zhǔn)由項目技術(shù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，由上級主管部門傳遞至項目部的文件，以及下級報上級的文件，支持性管理文件的傳遞均由資料室報項目技術(shù)經(jīng)理作出批示后放行、回收、作廢、銷毀工作由項目資料室負(fù)責(zé)，上級及項目部文件作廢由項目資料室回收作廢并作好回收記錄，隔離存放，并填寫《作廢文件處理清單》經(jīng)項目技術(shù)經(jīng)理審批后。統(tǒng)一集中銷毀，若需保留一套資料時，需在作廢的保留資料上加蓋“作廢”“保留資料”印章 需借閱時，由文件借閱人辦理借閱手續(xù),由保管責(zé)任部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),填寫《借閱登記表》后方可借閱,借閱文件要限期歸還,不許涂改。 受控文件的標(biāo)識，標(biāo)號方法及責(zé)任人《文件管理程序》和《記錄管理程序》要求、《公司管理手冊》、《程序文件》、支持性管理文件執(zhí)行應(yīng)有版本發(fā)布、“受控”印章和發(fā)放編號，每份文件均采用不同的發(fā)放編號以便追溯，編號方式：手冊ＺＪＷＳ／ＱＺＯ－Ａ０１，程序文件，ＺＪＷＳ／ＱＺＯ－ＢＸＸ，支持性管理文件ＺＪＷＳ／ＱＺＯ－ＸＸ，ＸＸ（文件編號單位＋順序號），公司行政文件建五三發(fā)［發(fā)放編號］＋ＸＸＸ順序號。，施工方案施工項目類文件的封面均應(yīng)有版本發(fā)布、執(zhí)行日期、發(fā)放編號。編號方法：項目部編制文件ＺＪＷＳ／ＰＭ－項目部漢語拼音＋順序號。序》Ｒ＋文件編碼中橫杠后部分＋記錄順序號?！队涗浛刂瞥?。 圖紙類文件的發(fā)放范圍及責(zé)任者。：施工圖、圖紙會審紀(jì)要，設(shè)計變更核定單，工程洽商單已審查過施工圖，設(shè)計、監(jiān)理、業(yè)主、施工單位、圖紙會議評審形成的會審紀(jì)要、設(shè)計出具的設(shè)計變更和由施工單位報批的工程洽商單，統(tǒng)一由資料室接收和規(guī)定發(fā)放、辦理收發(fā)登記表，具體發(fā)放數(shù)量資料員報項目技術(shù)經(jīng)理審批后發(fā)放。 業(yè)主、監(jiān)理、政府部門及相關(guān)方文件的管理及責(zé)任人業(yè)主、監(jiān)理、政府部門及相關(guān)文件由資料室統(tǒng)一接收，辦理收文登記表將文件傳遞到項目部技術(shù)經(jīng)理審閱，做批示后資料室遵照批示及時傳遞到項目相關(guān)責(zé)任部門，資料室辦理《發(fā)文登記表》接收人簽字。 分包單位受控文件均執(zhí)行總承包單位受控文件管理辦法,對分包單位受控文件發(fā)放由資料室負(fù)責(zé)，僅限于施工圖紙類文件，合同類文件及公司項目部對分包單位的往來函件，資料室要做《發(fā)文登記表》；，資料室收文登記表，報項目經(jīng)理審批，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示由資料室轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)責(zé)任部門； 分包單位文件由資料室統(tǒng)一管理。統(tǒng)一編碼，獨立成冊。，項目部派項目部資料員依據(jù)檔案館要求，監(jiān)督分包單位工程技術(shù)檔案的編寫，歸檔，與進度協(xié)調(diào)的情況，收集并協(xié)調(diào)其完成檔案驗收移交工作。，原文件上標(biāo)注方法及責(zé)任人，應(yīng)在需要更改的位置直接用鋼筆劃改或更換修改，對于質(zhì)量手冊、程序文件。支持性管理文件前將更改情況填寫在《文件更改記錄》、行政文件則需要以補充通知的形式予以更改，合同文件通過補充合同方式更改、設(shè)計變更、工程洽商單等圖紙類文件資料室按確定發(fā)放范圍發(fā)放，圖紙持有人收到變更通知后在圖紙更改部位更改并在圖紙空白處說明設(shè)計變更單號、更改執(zhí)行人、更改日期。若不便在圖紙上更改，應(yīng)說明變更單號，變更日期。要求變更單與圖紙一并保存。，由資料室發(fā)函件方式，附變更內(nèi)容，傳遞給項目部相關(guān)責(zé)任部門。，歸檔方法及責(zé)任者。，編目存放和管理。項目資料室負(fù)責(zé)。，項目部各負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)本部門文件管理，并建立文件版本控制清單，如清單中文件發(fā)生變化時，并更改由項目資料室通知相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)及時在清單中注明狀態(tài)。，歸檔由項目資料員執(zhí)行《工程技術(shù)資料管理辦法》和某市城建檔案館規(guī)定,收集整理和辦理移交。，無遺漏。資料內(nèi)容要真實，準(zhǔn)確、完整、字跡清楚、工整、無涂改，書寫用藍(lán)墨水。打印用A4紙張，簽字必須親筆簽字,不準(zhǔn)帶簽，按某市工程檔案資料目錄形成，收集整理編目，歸檔全部工程檔案資料。保持其完整,真實性,有效性。7. 合同類技術(shù)文件的管理 修訂合同條款的情況 當(dāng)出現(xiàn)需要修改合同條款時，由項目商務(wù)合約部與業(yè)主洽談，協(xié)商。由項目經(jīng)理組織項目技術(shù)部、項目物資部、商務(wù)合約部、對修訂后條款進行評審，評審記錄由商務(wù)合約部資料員負(fù)責(zé)匯總，形成評審報告，經(jīng)項目經(jīng)理審批后，報公司總部。當(dāng)超出項目經(jīng)理授權(quán)時，由項目經(jīng)理組織、項目副經(jīng)理、項目技術(shù)部、項目物資部、項目商務(wù)合約部、項目辦公室、項目財務(wù)部參加討論，形成關(guān)于修改合同內(nèi)容成果報告，商務(wù)合約部負(fù)責(zé)匯總經(jīng)項目經(jīng)理審批后報公司總部。 評審內(nèi)容： 工期是否能夠保證 特殊技術(shù)是否能達到 施工質(zhì)量、安全、設(shè)備、物資是否能夠保證：會議評審、傳遞評審會議評審由項目經(jīng)理主持，商務(wù)合約部說明評審內(nèi)容，由項目副經(jīng)理、項目質(zhì)量管理部、項目技術(shù)部、項目工程部、項目物資部、項目辦公室、項目財務(wù)部參加評審，必要時監(jiān)理、業(yè)主代表參加，由商務(wù)合約部資料員形成評審會議記錄，整理匯總成評審報告報項目主管。由商務(wù)合約部擬訂評審內(nèi)容，經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)后，交項目辦公室下發(fā)給各責(zé)任部門，由各責(zé)任部門形成各部門的評審意見交辦公室收回后，辦公室交商務(wù)合約部匯總，形成評審報告報項目經(jīng)理審批。 對設(shè)計變更和工程洽商的管理對于設(shè)計變更或工程洽商而造成造價大副度調(diào)整，工期時間延誤,施工方案改變時，由項目總工將設(shè)計變更內(nèi)容做詳細(xì)書面說明，物資設(shè)備部、質(zhì)量、安全管理部針對性提出評審意見書，商務(wù)合約部收集整理形成評審報告交項目總工批準(zhǔn)后報上級主管部門。當(dāng)設(shè)計變更和工程洽商單調(diào)整較大時，則由項目經(jīng)理通過會議評審的形式，由商務(wù)合約部擬訂評審內(nèi)容，物資設(shè)備部，技術(shù)、質(zhì)量、安全、項目辦公室、財務(wù)、二級項目部參加會議進行綜合評審，形成會議記錄，由商務(wù)合約部資料員記錄評審報告交項目經(jīng)理審批后報上級主管部門批準(zhǔn)。 合同文件管理合同和合同評審報告由商務(wù)合約部負(fù)責(zé)保管，凡是合同修訂形成的評審報告均要由商務(wù)合約部資料員整理成合同修訂報告的文件形式上報上級主管部門8. 物資管理 對供應(yīng)商的評價當(dāng)項目負(fù)責(zé)采購物資時，對項目供應(yīng)商進行評價的組織者是物資設(shè)備部，其工作程序如下：技術(shù)部編制物資需求計劃→物資設(shè)備部制定物資采購計劃→議標(biāo)采購→考察供應(yīng)商（合格供方名冊）→項目經(jīng)理批準(zhǔn)→物資部組織評審備注：也可招標(biāo)采購發(fā)出招標(biāo)函，物資部收集有效應(yīng)標(biāo)書。物資設(shè)備部初評后綜和評審交項目經(jīng)理批準(zhǔn)項目物資管理部負(fù)責(zé)形成供方評價記錄并將評價結(jié)果報項目經(jīng)理審批，評價與選擇的程序執(zhí)行《物資管理程序》的相關(guān)要求。合格的經(jīng)營單位，證件齊全、信譽度高，產(chǎn)品有合格證明及其他質(zhì)量證明文件，具備充足貨源和經(jīng)濟承受能力。項目經(jīng)理部對評價合格的供方，編制《合格供應(yīng)名冊》，由項目物資部建立供方檔案，包括物資評價記錄和相關(guān)供方檔案。 項目經(jīng)理批準(zhǔn)正式供應(yīng)商→實施采購（物資部通知供應(yīng)商供貨。物資部實施驗收。物資部辦理物資驗收。發(fā)票、資料收集移交） 標(biāo)識、通知送檢→儲存、保管→發(fā)放→回收→評價供應(yīng)商→資料進入供檔案。 業(yè)主提供的物資，如供方的相關(guān)資質(zhì)，產(chǎn)品合格證明等，進場物資設(shè)業(yè)主供物資專用的貯存場地，并進行抽樣檢驗，建設(shè)、監(jiān)理方參與，進場物資入場建立業(yè)主物資登記臺帳對入庫和發(fā)放設(shè)專冊記錄，對業(yè)主物資中合格與不合格的物資，由項目材料員進行標(biāo)識并作好記錄，發(fā)放出去的物資要登記其使用部位。，丟失及不適用時，物資設(shè)備部進行物資材料登記，對物資材料發(fā)放損壞、丟失及不適用的原因過程收集，形成報告，報項目經(jīng)理處理，項目經(jīng)理及時書面通知業(yè)主，待業(yè)主作出處理意見后處理。由項目物資部將計劃經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)后報監(jiān)理、建設(shè)方。計劃必須在物資使用前一個月上報。 物資采購的實施項目物資采購信息內(nèi)容：物資需用計劃，物資采購計劃，物資采購合同，圖樣或樣品。物資需用計劃由項目工程技術(shù)部編制，由項目總工審核報項目經(jīng)理批準(zhǔn)提供給項目物資部，物資采購計劃由項目物資部根據(jù)物資需用計劃編制和實施,由項目商務(wù)合約部負(fù)責(zé)組織項目物資部確認(rèn)的物資合格供方簽訂供貨合同，簽訂合同由供貨方和需貨方雙方負(fù)責(zé)人簽字，合同簽章生效。如不簽合同的采購由項目物資部負(fù)責(zé)，但此類物資限于C類物資。進場物資由材料員報項目技術(shù)部，項目技術(shù)部根據(jù)材料員提供的物資合格證明形成物資進場報審表，匯同試驗員報監(jiān)理/業(yè)主審核抽樣檢驗。 供應(yīng)商的選擇供應(yīng)商選擇經(jīng)考察合格或從《合格供方名冊》中的，具體由項目物資部對供方進行實地考察。形成供方評價記錄，經(jīng)評價合格的供方報項目總工審核，項目經(jīng)理批準(zhǔn)后，項目物資部編〈合格供方名冊〉建立供方檔案。 樣品/樣本報批項目部