合同主要形成節(jié)點審批流程(編輯修改稿)
2025-06-13 12:55 本頁面
【文章內容簡介】 單位(合同主要條款)不一致，信息系統(tǒng)中錄入的數據與合同約定的部位數據不一致未指正的，月度考核不得分；②商務條款表述有差錯未指正，月度考核不得分。對應董事審批（商業(yè)、行政、物業(yè)、財務資產類由集團董事長審批，其他類別由控股董事長審批）審核意見：□ 同意，格式文本及合同總價與詢標結果相一致□ 不同意（中止）蓋章處理意見：□ 同意，合同文本與已批準的文本核對無誤，合同附件已校對無差錯，已用章□ 不同意，合同文本與已批準的文本不一致，合同附件有差錯，合同中的部位/工程量/合同價與信息系統(tǒng)中的部位/工程量/合同價不一致的，不予用章(說明原因，中止流程)考核辦法：① 蓋章的文本與最終批準的文本不一致的，月度考核不得分；② 兩頁以上未加蓋騎縫章的，月度考核不得分。③ 發(fā)現合同文本中的部位/工程量/合同價與信息系統(tǒng)中的部位/工程量/合同價不一致或附件不一致或有差錯的，提出糾正，每次月度加50分；歸檔審核意見：□ 檔案原件校對無差錯、已存檔，存檔原件數量與歸檔資料清單相一致、無漏項，已校對對應董事簽名原件與留存簽字字跡相一致，電子版與書面原件相一致，合同附件已按對應合同歸檔內容審批模板中的歸檔質量要求完整歸檔□ 檔案原件校對有差錯、未存檔(說明理由)備案集團管理中心總經理/項目總經理（如對應管理中心總經理備案環(huán)節(jié)與董事備案環(huán)節(jié)為同一人的，則本環(huán)節(jié)無需備案）、合同形成責任人備案執(zhí)行價格/客戶/合同審批流程插入表單：“臨時新增形成節(jié)點”/“形成節(jié)點完成確認表單”、“印章使用”、“歸檔檔案明細表”、“合同價款審批表”/“合同價款新增審批表”表單。(其中臨時新增形成節(jié)點”/“形成節(jié)點完成確認表單”必須選擇一張插入，“歸檔檔案明細表”、“合同價款審批表”為必插表單)環(huán)節(jié)及審核時限各環(huán)節(jié)審核意見及考核辦法主辦部門經理填寫上報申報要求：填寫《執(zhí)行價格/客戶/合同主要條款審批表》，在本節(jié)點計劃要求審批完成的時間前至少10日啟動流程上報。標的物數量/工程量計算準確，計劃完成時間(供貨時間)合理準確滿足項目進度要求，執(zhí)行價格為經比較詢價后的最低價，且在批準的預算價范圍內；計劃履行節(jié)點相關內容(履行節(jié)點內容、節(jié)點完成時間、節(jié)點驗收內容/質量標準、節(jié)點歸檔內容、節(jié)點支付金額/比例及時間)完整合理準確；通過書面報價方式的，則須同時將客戶的書面報價表、設計終稿(如有)、詢價后客戶加蓋公章的承諾書、詢標紀要等一并掃描作為附件。合同中各商務條款及附件已填寫完整；推薦中標單位聯系信息表書面原件1份（已填寫法定代表人、現場負責人、區(qū)域負責人的聯系地址、手機號碼、辦公電話、郵箱地址）；主辦部門經理需完成本次合同執(zhí)行的部位/數量/工期/合同價電子導入表（部位明細導入模板）的填寫，要求電子導入表中的各項部位名稱及財務數據與合同中約定的部位名稱及財務數據相一致。注：要求參與報價的客戶需為在萬科實施過的單位，若報價客戶非萬科實施過的單位，則需在申報本流程時說明原因?？己宿k法：① 申報責任人未制定電子導入表或制定的導入表中數據不準確（與合同中的部位/工程量/合同價不一致），月度考核不得分；② 申報的合同文本與客戶最終報價、詢標紀要、承諾書不一致、有差錯的，月度考核不得分。 ③ 目標客戶信息制定不真實、有虛假的，月度考核不得分。項目財務部經理審核（需將合同部位數量/合同價錄入信息系統(tǒng)庫）審核意見：申報的執(zhí)行價格經比較詢價后確認為最低價，且在批準的預算總價范圍內；本次申報的執(zhí)行價格不高于網上相同產品的網絡報價；合同中約定的節(jié)點支付金額/比例、支付時間及支付條件準確合理，且與中標單位的最終報價、詢標結果、承諾書相一致；電子導入表的數據與合同約定的部位數據100%相一致，并已100%錄入信息系統(tǒng)，□ 申報內容滿足上述要求，同意此執(zhí)行價格、客戶及付款方式□ 本次申報的執(zhí)行價格高于網上相同產品的網絡報價，推薦其他客戶及價格，詳見本級附件（請說明理由）□ 付款方式不合理或不準確，以本級附件為準（請說明原因）□ 不同意（說明理由，中止流程）考核辦法：① 審查通過的單價高于網上相同產品的價格且未指正的，本月不得分；② 若申報的執(zhí)行價格高于網上相同產品的網絡報價，本環(huán)節(jié)可在與需求部門核實產品實物滿足合同標的物要求的情況下推薦新單位，經后續(xù)環(huán)節(jié)批準為執(zhí)行客戶的，本環(huán)節(jié)月度加20分，并扣除前述審批環(huán)節(jié)人員月度20分；③ 本次合同執(zhí)行的部位/數量/工期/合同價電子導入表與實際合同約定的部位數據不一致或未填寫且未指正的，月度考核不得分；信息系統(tǒng)數據未按照電子導入表數據導入或導入數據有差錯的，月度考核不得分；④ 合同中約定的節(jié)點支付金額/比例、支付時間及支付條件不合理，或與中標單位的最終報價、詢標結果、承諾書不一致未指正的，月度考核不得分。對應權限審批領導審批（詳見價格批準方式合同審批權限表）審核意見：，不高于相同產品的網絡單價；、支付時間及支付條件準確合理，且與中標單位的最終報價、詢標結果、承諾書相一致；、完整無遺漏，詳見附件；；□ 申報內容滿足上述各項要求，同意申報□ 有修改意見，以本級附件為準（修改意見已錄入信息系統(tǒng)）□ 不同意（中止流程，說明理由）考核辦法：① 審查通過的單價高于網上相同產品的價格且未指正的，月度考核不得分；② 本次合同執(zhí)行的部位/數量/工期/合同價電子導入表與實際合同約定的部位數據不一致未指正的，月度考核不得分；③ 合同中約定的節(jié)點支付金額/比例、支付時間及支付條件不合理，或與中標單位的最終報價、詢標結果、承諾書不一致未指正的，月度考核不得分；④ 中標客戶信息制定不真實、有虛假未指正的，月度考核不得分。對應法務主管審批（需將合同文本錄入信息系統(tǒng)庫）審核意見：各項資料完整、真實無差錯，申報的電子版本與書面文件相一致，財務部導入系統(tǒng)的部位/數量/工期/合同價數據與已批準的電子導入表數據相
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