合同主要形成節(jié)點審批流程(編輯修改稿)
2025-06-13 12:55 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 單位(合同主要條款)不一致，信息系統(tǒng)中錄入的數(shù)據(jù)與合同約定的部位數(shù)據(jù)不一致未指正的，月度考核不得分；②商務(wù)條款表述有差錯未指正，月度考核不得分。對應(yīng)董事審批（商業(yè)、行政、物業(yè)、財務(wù)資產(chǎn)類由集團(tuán)董事長審批，其他類別由控股董事長審批）審核意見：□ 同意，格式文本及合同總價與詢標(biāo)結(jié)果相一致□ 不同意（中止）蓋章處理意見：□ 同意，合同文本與已批準(zhǔn)的文本核對無誤，合同附件已校對無差錯，已用章□ 不同意，合同文本與已批準(zhǔn)的文本不一致，合同附件有差錯，合同中的部位/工程量/合同價與信息系統(tǒng)中的部位/工程量/合同價不一致的，不予用章(說明原因，中止流程)考核辦法：① 蓋章的文本與最終批準(zhǔn)的文本不一致的，月度考核不得分；② 兩頁以上未加蓋騎縫章的，月度考核不得分。③ 發(fā)現(xiàn)合同文本中的部位/工程量/合同價與信息系統(tǒng)中的部位/工程量/合同價不一致或附件不一致或有差錯的，提出糾正，每次月度加50分；歸檔審核意見：□ 檔案原件校對無差錯、已存檔，存檔原件數(shù)量與歸檔資料清單相一致、無漏項，已校對對應(yīng)董事簽名原件與留存簽字字跡相一致，電子版與書面原件相一致，合同附件已按對應(yīng)合同歸檔內(nèi)容審批模板中的歸檔質(zhì)量要求完整歸檔□ 檔案原件校對有差錯、未存檔(說明理由)備案集團(tuán)管理中心總經(jīng)理/項目總經(jīng)理（如對應(yīng)管理中心總經(jīng)理備案環(huán)節(jié)與董事備案環(huán)節(jié)為同一人的，則本環(huán)節(jié)無需備案）、合同形成責(zé)任人備案執(zhí)行價格/客戶/合同審批流程插入表單：“臨時新增形成節(jié)點”/“形成節(jié)點完成確認(rèn)表單”、“印章使用”、“歸檔檔案明細(xì)表”、“合同價款審批表”/“合同價款新增審批表”表單。(其中臨時新增形成節(jié)點”/“形成節(jié)點完成確認(rèn)表單”必須選擇一張插入，“歸檔檔案明細(xì)表”、“合同價款審批表”為必插表單)環(huán)節(jié)及審核時限各環(huán)節(jié)審核意見及考核辦法主辦部門經(jīng)理填寫上報申報要求：填寫《執(zhí)行價格/客戶/合同主要條款審批表》，在本節(jié)點計劃要求審批完成的時間前至少10日啟動流程上報。標(biāo)的物數(shù)量/工程量計算準(zhǔn)確，計劃完成時間(供貨時間)合理準(zhǔn)確滿足項目進(jìn)度要求，執(zhí)行價格為經(jīng)比較詢價后的最低價，且在批準(zhǔn)的預(yù)算價范圍內(nèi)；計劃履行節(jié)點相關(guān)內(nèi)容(履行節(jié)點內(nèi)容、節(jié)點完成時間、節(jié)點驗收內(nèi)容/質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、節(jié)點歸檔內(nèi)容、節(jié)點支付金額/比例及時間)完整合理準(zhǔn)確；通過書面報價方式的，則須同時將客戶的書面報價表、設(shè)計終稿(如有)、詢價后客戶加蓋公章的承諾書、詢標(biāo)紀(jì)要等一并掃描作為附件。合同中各商務(wù)條款及附件已填寫完整；推薦中標(biāo)單位聯(lián)系信息表書面原件1份（已填寫法定代表人、現(xiàn)場負(fù)責(zé)人、區(qū)域負(fù)責(zé)人的聯(lián)系地址、手機(jī)號碼、辦公電話、郵箱地址）；主辦部門經(jīng)理需完成本次合同執(zhí)行的部位/數(shù)量/工期/合同價電子導(dǎo)入表（部位明細(xì)導(dǎo)入模板）的填寫，要求電子導(dǎo)入表中的各項部位名稱及財務(wù)數(shù)據(jù)與合同中約定的部位名稱及財務(wù)數(shù)據(jù)相一致。注：要求參與報價的客戶需為在萬科實施過的單位，若報價客戶非萬科實施過的單位，則需在申報本流程時說明原因。考核辦法：① 申報責(zé)任人未制定電子導(dǎo)入表或制定的導(dǎo)入表中數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確（與合同中的部位/工程量/合同價不一致），月度考核不得分；② 申報的合同文本與客戶最終報價、詢標(biāo)紀(jì)要、承諾書不一致、有差錯的，月度考核不得分。 ③ 目標(biāo)客戶信息制定不真實、有虛假的，月度考核不得分。項目財務(wù)部經(jīng)理審核（需將合同部位數(shù)量/合同價錄入信息系統(tǒng)庫）審核意見：申報的執(zhí)行價格經(jīng)比較詢價后確認(rèn)為最低價，且在批準(zhǔn)的預(yù)算總價范圍內(nèi)；本次申報的執(zhí)行價格不高于網(wǎng)上相同產(chǎn)品的網(wǎng)絡(luò)報價；合同中約定的節(jié)點支付金額/比例、支付時間及支付條件準(zhǔn)確合理，且與中標(biāo)單位的最終報價、詢標(biāo)結(jié)果、承諾書相一致；電子導(dǎo)入表的數(shù)據(jù)與合同約定的部位數(shù)據(jù)100%相一致，并已100%錄入信息系統(tǒng)，□ 申報內(nèi)容滿足上述要求，同意此執(zhí)行價格、客戶及付款方式□ 本次申報的執(zhí)行價格高于網(wǎng)上相同產(chǎn)品的網(wǎng)絡(luò)報價，推薦其他客戶及價格，詳見本級附件（請說明理由）□ 付款方式不合理或不準(zhǔn)確，以本級附件為準(zhǔn)（請說明原因）□ 不同意（說明理由，中止流程）考核辦法：① 審查通過的單價高于網(wǎng)上相同產(chǎn)品的價格且未指正的，本月不得分；② 若申報的執(zhí)行價格高于網(wǎng)上相同產(chǎn)品的網(wǎng)絡(luò)報價，本環(huán)節(jié)可在與需求部門核實產(chǎn)品實物滿足合同標(biāo)的物要求的情況下推薦新單位，經(jīng)后續(xù)環(huán)節(jié)批準(zhǔn)為執(zhí)行客戶的，本環(huán)節(jié)月度加20分，并扣除前述審批環(huán)節(jié)人員月度20分；③ 本次合同執(zhí)行的部位/數(shù)量/工期/合同價電子導(dǎo)入表與實際合同約定的部位數(shù)據(jù)不一致或未填寫且未指正的，月度考核不得分；信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)未按照電子導(dǎo)入表數(shù)據(jù)導(dǎo)入或?qū)霐?shù)據(jù)有差錯的，月度考核不得分；④ 合同中約定的節(jié)點支付金額/比例、支付時間及支付條件不合理，或與中標(biāo)單位的最終報價、詢標(biāo)結(jié)果、承諾書不一致未指正的，月度考核不得分。對應(yīng)權(quán)限審批領(lǐng)導(dǎo)審批（詳見價格批準(zhǔn)方式合同審批權(quán)限表）審核意見：，不高于相同產(chǎn)品的網(wǎng)絡(luò)單價；、支付時間及支付條件準(zhǔn)確合理，且與中標(biāo)單位的最終報價、詢標(biāo)結(jié)果、承諾書相一致；、完整無遺漏，詳見附件；；□ 申報內(nèi)容滿足上述各項要求，同意申報□ 有修改意見，以本級附件為準(zhǔn)（修改意見已錄入信息系統(tǒng)）□ 不同意（中止流程，說明理由）考核辦法：① 審查通過的單價高于網(wǎng)上相同產(chǎn)品的價格且未指正的，月度考核不得分；② 本次合同執(zhí)行的部位/數(shù)量/工期/合同價電子導(dǎo)入表與實際合同約定的部位數(shù)據(jù)不一致未指正的，月度考核不得分；③ 合同中約定的節(jié)點支付金額/比例、支付時間及支付條件不合理，或與中標(biāo)單位的最終報價、詢標(biāo)結(jié)果、承諾書不一致未指正的，月度考核不得分；④ 中標(biāo)客戶信息制定不真實、有虛假未指正的，月度考核不得分。對應(yīng)法務(wù)主管審批（需將合同文本錄入信息系統(tǒng)庫）審核意見：各項資料完整、真實無差錯，申報的電子版本與書面文件相一致，財務(wù)部導(dǎo)入系統(tǒng)的部位/數(shù)量/工期/合同價數(shù)據(jù)與已批準(zhǔn)的電子導(dǎo)入表數(shù)據(jù)相
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