【正文】 合同中各商務條款及附件已填寫完整；推薦中標單位聯(lián)系信息表書面原件1份（已填寫法定代表人、現(xiàn)場負責人、區(qū)域負責人的聯(lián)系地址、手機號碼、辦公電話、郵箱地址）；主辦部門經(jīng)理需完成本次合同執(zhí)行的部位/數(shù)量/工期/合同價電子導入表（部位明細導入模板）的填寫，要求電子導入表中的各項部位名稱及財務數(shù)據(jù)與合同中約定的部位名稱及財務數(shù)據(jù)相一致。00完成，責任人為A，對應付款金額為0節(jié)點二：節(jié)點名稱為：2標段（號樓、號樓）177。對應項目總經(jīng)理審核審核意見：□ 合同履行節(jié)點中根據(jù)已批準的計劃履行節(jié)點內(nèi)容申報，各節(jié)點完成時間準確，符合合同約定及項目整體進度要求，合同保修信息內(nèi)容完整、保修時間計算準確，合同金額及合同節(jié)點金額準確無差錯、計算標準清晰，扣款內(nèi)容完整無漏項、扣款金額的標準清晰，且與合同約定相一致□ 有修改意見，以本級附件為準(說明理由及扣分)□ 不同意，須返回修改(說明理由、修改要求及扣分，中止流程)考核辦法：① 合同履行節(jié)點中未根據(jù)已批準的計劃履行節(jié)點內(nèi)容申報的，月度考核不得分；節(jié)點完成時間不準確或不滿足合同約定及項目整體進度要求的，每次月度扣20分；② 合同保修信息內(nèi)容不完整、有遺漏或保修時間計算不準確的，每次月度扣50分；③ 節(jié)點金額與合同約定不一致的，應扣款內(nèi)容有遺漏或有錯誤而未指出的，月度考核不得分。00完成并經(jīng)甲方驗收合格后，支付合同總價的5%”，則該節(jié)點在進行合同跟蹤內(nèi)容錄入時需分成如下節(jié)點分別錄入：節(jié)點一：節(jié)點名稱為：1標段（號樓、號樓）177。填表要求：1．合同跟蹤內(nèi)容須在系統(tǒng)原已批準的計劃履行節(jié)點的基礎上進行修訂，錄入的合同跟蹤內(nèi)容的節(jié)點內(nèi)容完整無漏項(合同節(jié)點包括合同約定的主要履行節(jié)點內(nèi)容、合同各方的主要義務及已批準的計劃履行節(jié)點內(nèi)容)，各節(jié)點完成時間準確，符合合同約定及項目整體進度要求；2．各節(jié)點主要質(zhì)量驗收標準清晰、準確（根據(jù)合同約定的質(zhì)量標準及已批準的履行節(jié)點質(zhì)量標準填寫，如兩者有沖突的，以合同約定為準）；3．歸檔內(nèi)容完整體現(xiàn)節(jié)點質(zhì)量要求中的相應要求且符合國家規(guī)范要求；4．合同金額及合同節(jié)點金額準確無差錯或合同節(jié)點金額計算標準清晰并與合同約定相一致；5．扣款內(nèi)容完整無漏項，扣款金額的標準或計算標準清晰并與合同約定相一致；6．合同保修信息內(nèi)容描述清晰準確并與合同約定相一致，合同保修信息時間計算準確。對應董事審批（商業(yè)、行政、物業(yè)、財務資產(chǎn)類由集團董事長審批，其他類別由控股董事長審批）審核意見：□ 同意，格式文本及合同總價與詢標結(jié)果相一致□ 不同意（中止）蓋章處理意見：□ 同意，合同文本與已批準的文本核對無誤，合同附件已校對無差錯，已用章□ 不同意，合同文本與已批準的文本不一致，合同附件有差錯，合同中的部位/工程量/合同價與信息系統(tǒng)中的部位/工程量/合同價不一致的，不予用章(說明原因，中止流程)考核辦法：① 蓋章的文本與最終批準的文本不一致的，月度考核不得分；② 兩頁以上未加蓋騎縫章的，月度考核不得分。③ 提供材料優(yōu)化建議被采納的并已在合同定位標準制定表中注明優(yōu)化的材料名稱、樣品及供應商信息、單位價格，每次月度加30分。責任部門完成上述材料后提交各審批人員簽字確認，在固定流程報批時，附上述資料電子文件及書面簽字掃描件作為申報依據(jù)。備案資金備案，對應招標專員備案并完成招標報價信息發(fā)布16合同部位工期預算價電子導入表（部位明細導入模板）部位序號部位名稱節(jié)點合同工期規(guī)格型號數(shù)量計量單位單價總價　　　　　　　　中標單位/合同審批流程插入表單：“臨時新增形成節(jié)點”/“形成節(jié)點完成確認表單”、“歸檔檔案明細表”、“合同價款審批表”、“公共資源庫審批表”、“印章使用”表單(其中臨時新增形成節(jié)點“/“形成節(jié)點完成確認表單”必須選擇一張插入，“合同價款審批表”、“公共資源庫審批表”、“印章使用”為必插表單)環(huán)節(jié)及審核時限各環(huán)節(jié)審核意見及考核辦法法務主管發(fā)文（需將合同部位數(shù)量/合同價及合同文本錄入信息系統(tǒng)庫）無需施工樣板實施的，在開標結(jié)果審批后，招標專員組織對應法務專員對推薦的中標單位單位進行考察，并完成考察報告的撰寫及簽字確認，并申報本流程審批確認；需施工樣板實施的，則在施工樣板驗收合格后一個工作日內(nèi)，由合同形成責任部門經(jīng)理推薦樣板施工單位中其中一家作為中標單位（原則上為合格施工樣板單位中商務標最優(yōu)者作為中標單位），由招標專員根據(jù)合同形成責任部門經(jīng)理的意見填寫《中標單位審批表》，并啟動本流程報批，須關(guān)聯(lián)之前各形成節(jié)點審批流程。注：要求參與報價的客戶需為在萬科實施過的單位，若報價客戶非萬科實施過的單位，則需在申報本流程時說明原因。00完成，責任人為B，對應付款金額為0節(jié)點三：節(jié)點名稱為：本項目整體177。對應項目財務經(jīng)理審核審核意見：□ 合同金額及合同節(jié)點金額準確無差錯、計算標準清晰，扣款內(nèi)容完整無漏項、扣款金額的標準清晰，且與合同約定相一致□ 有修改意見，以本級附件為準(說明理由及扣分)□ 不同意，須返回修改(說明理由、修改要求及扣分，中止流程)考核辦法：① 節(jié)點金額與合同約定不一致的，應扣款內(nèi)容有遺漏或有錯誤而未指出的，月度考核不得分。舉例如下：某項目分為兩個標段，1標段合同責任人為A員工，2標段合同責任人為B員工，該項目某工程合同中有一項節(jié)點為“177。③ 發(fā)現(xiàn)合同文本中的部位/工程量/合同價與信息系統(tǒng)中的部位/工程量/合同價不一致或附件不一致或有差錯的，提出糾正，每次月度加50分；歸檔審核意見：□ 已存檔□ 未存檔備案資金備案，合同形成責任人備案集團合同跟蹤內(nèi)容審批流程插入表單：“臨時新增形成節(jié)點”/“形成節(jié)點完成確認表單”、“合同跟蹤內(nèi)容審批表” (其中臨時新增形成節(jié)點”/“形成節(jié)點完成確認表單”選擇一張插入，“合同跟蹤內(nèi)容審