【正文】 件不一致或有差錯的，提出糾正，每次月度加50分；歸檔審核意見：□ 檔案原件校對無差錯、已存檔，存檔原件數(shù)量與歸檔資料清單相一致、無漏項，已校對對應(yīng)董事簽名原件與留存簽字字跡相一致，電子版與書面原件相一致，合同附件已按對應(yīng)合同歸檔內(nèi)容審批模板中的歸檔質(zhì)量要求完整歸檔□ 檔案原件校對有差錯、未存檔(說明理由)備案集團(tuán)管理中心總經(jīng)理/項目總經(jīng)理（如對應(yīng)管理中心總經(jīng)理備案環(huán)節(jié)與董事備案環(huán)節(jié)為同一人的，則本環(huán)節(jié)無需備案）、合同形成責(zé)任人備案執(zhí)行價格/客戶/合同審批流程插入表單：“臨時新增形成節(jié)點(diǎn)”/“形成節(jié)點(diǎn)完成確認(rèn)表單”、“印章使用”、“歸檔檔案明細(xì)表”、“合同價款審批表”/“合同價款新增審批表”表單。注：要求參與報價的客戶需為在萬科實(shí)施過的單位，若報價客戶非萬科實(shí)施過的單位，則需在申報本流程時說明原因。對應(yīng)權(quán)限審批領(lǐng)導(dǎo)審批（詳見價格批準(zhǔn)方式合同審批權(quán)限表）審核意見：，不高于相同產(chǎn)品的網(wǎng)絡(luò)單價；、支付時間及支付條件準(zhǔn)確合理，且與中標(biāo)單位的最終報價、詢標(biāo)結(jié)果、承諾書相一致；、完整無遺漏，詳見附件；；□ 申報內(nèi)容滿足上述各項要求，同意申報□ 有修改意見，以本級附件為準(zhǔn)（修改意見已錄入信息系統(tǒng)）□ 不同意（中止流程，說明理由）考核辦法：① 審查通過的單價高于網(wǎng)上相同產(chǎn)品的價格且未指正的，月度考核不得分；② 本次合同執(zhí)行的部位/數(shù)量/工期/合同價電子導(dǎo)入表與實(shí)際合同約定的部位數(shù)據(jù)不一致未指正的，月度考核不得分；③ 合同中約定的節(jié)點(diǎn)支付金額/比例、支付時間及支付條件不合理，或與中標(biāo)單位的最終報價、詢標(biāo)結(jié)果、承諾書不一致未指正的，月度考核不得分；④ 中標(biāo)客戶信息制定不真實(shí)、有虛假未指正的，月度考核不得分?！?申報內(nèi)容滿足上述各項要求，同意申報□ 有修改意見，詳見本級附件（說明理由）□ 不同意（說明理由，中止流程）考核辦法：①財務(wù)部導(dǎo)入系統(tǒng)的部位/數(shù)量/工期/合同價數(shù)據(jù)與已批準(zhǔn)的電子導(dǎo)入表數(shù)據(jù)不一致未指正的，月度考核不得分；②資料不完整或有差錯而未指正的，每次扣10分；③合同文本未溝通確認(rèn)一致即審批同意的，每次扣20分；④中標(biāo)單位法定代表人信息未準(zhǔn)確錄入信息資源庫的，每次扣5分。特別說明：若項目為分標(biāo)段施工，且不同標(biāo)段由不同的合同責(zé)任人負(fù)責(zé)的，則在申報合同跟蹤內(nèi)容時須按照合同約定的履行節(jié)點(diǎn)按標(biāo)段分成相應(yīng)的履行節(jié)點(diǎn)分別進(jìn)行申報。00完成，責(zé)任人為B，對應(yīng)付款金額為0節(jié)點(diǎn)三：節(jié)點(diǎn)名稱為：本項目整體177。法務(wù)專員審核審核意見：□ 合同履行節(jié)點(diǎn)中根據(jù)已批準(zhǔn)的計劃履行節(jié)點(diǎn)內(nèi)容申報，各節(jié)點(diǎn)完成時間準(zhǔn)確，符合合同約定及項目整體進(jìn)度要求，合同保修信息內(nèi)容完整、保修時間計算準(zhǔn)確□ 有修改意見，以本級附件為準(zhǔn)(說明理由及扣分)□ 不同意，須返回修改(說明理由、修改要求及扣分，中止流程)考核辦法：① 合同履行節(jié)點(diǎn)中未根據(jù)已批準(zhǔn)的計劃履行節(jié)點(diǎn)內(nèi)容申報未指正的，月度考核不得分；節(jié)點(diǎn)完成時間不準(zhǔn)確或不滿足合同約定及項目整體進(jìn)度要求未指正的，每次月度扣20分；② 合同保修信息內(nèi)容不完整、有遺漏或保修時間計算不準(zhǔn)確未指正的，每次月度扣20分。填表要求：1．合同跟蹤內(nèi)容須在系統(tǒng)原已批準(zhǔn)的計劃履行節(jié)點(diǎn)的基礎(chǔ)上進(jìn)行修訂，錄入的合同跟蹤內(nèi)容的節(jié)點(diǎn)內(nèi)容完整無漏項(合同節(jié)點(diǎn)包括合同約定的主要履行節(jié)點(diǎn)內(nèi)容、合同各方的主要義務(wù)及已批準(zhǔn)的計劃履行節(jié)點(diǎn)內(nèi)容)，各節(jié)點(diǎn)完成時間準(zhǔn)確，符合合同約定及項目整體進(jìn)度要求；2．各節(jié)點(diǎn)主要質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)清晰、準(zhǔn)確（根據(jù)合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及已批準(zhǔn)的履行節(jié)點(diǎn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)填寫，如兩者有沖突的，以合同約定為準(zhǔn)）；3．歸檔內(nèi)容完整體現(xiàn)節(jié)點(diǎn)質(zhì)量要求中的相應(yīng)要求且符合國家規(guī)范要求；4．合同金額及合同節(jié)點(diǎn)金額準(zhǔn)確無差錯或合同節(jié)點(diǎn)金額計算標(biāo)準(zhǔn)清晰并與合同約定相一致；5．扣款內(nèi)容完整無漏項，扣款金額的標(biāo)準(zhǔn)或計算標(biāo)準(zhǔn)清晰并與合同約定相一致；6．合同保修信息內(nèi)容描述清晰準(zhǔn)確并與合同約定相一致，合同保修信息時間計算準(zhǔn)確。00完成，責(zé)任人為A，對應(yīng)付款金額為0節(jié)點(diǎn)二：節(jié)點(diǎn)名稱為：2標(biāo)段（號樓、號樓）177。對應(yīng)項目財務(wù)經(jīng)理審核審核意見：□ 合同金額及合同節(jié)點(diǎn)金額準(zhǔn)確無差錯、計算標(biāo)準(zhǔn)清晰，扣款內(nèi)容完整無漏項、扣款金額的標(biāo)準(zhǔn)清晰，且與合同約定相一致□ 有修改意見，以本級附件為準(zhǔn)(說明理由及扣分)□ 不同意，須返回修改(說明理由、修改要求及扣分，中止流程)考核辦法：① 節(jié)點(diǎn)金額與合同約定不一致的，應(yīng)扣款內(nèi)容有遺漏或有錯誤而未指出的，月度考核不得分。備案合同履行責(zé)任人備案，形成月度目標(biāo)申報依據(jù)。無形資產(chǎn)部審核審核意見：□ 各節(jié)點(diǎn)的歸檔內(nèi)容完整無漏項，與批準(zhǔn)的履行節(jié)點(diǎn)模板中的歸檔清單相一致，體現(xiàn)節(jié)點(diǎn)質(zhì)量要求中的相應(yīng)要求且符合國家規(guī)范要求□ 有修改意見，以本級附件為準(zhǔn)□不同意（說明理由，中止流程）考核辦法：① 歸檔內(nèi)容不清晰不完整，歸檔名稱和數(shù)量有差錯仍審核通過的，每項扣5分。00完成，責(zé)任人由上級領(lǐng)導(dǎo)指定其中一人，對應(yīng)付款金額為合同總價的5%（寫具體金額）考核辦法：① 跟蹤內(nèi)容有遺漏的，跟蹤內(nèi)容未按已批準(zhǔn)的計劃履行節(jié)點(diǎn)內(nèi)容申報或與合同約定不一致的，歸檔內(nèi)容不完整的，月度考核不得分。舉例如下：某項目分為兩個標(biāo)段，1標(biāo)段合同責(zé)任人為A員工，2標(biāo)段合同責(zé)任人為B員工，該項目某工程合同中有一項節(jié)點(diǎn)為“177。資金審核審核意見：□ 合同金額及合同節(jié)點(diǎn)金額準(zhǔn)確無差錯、計算標(biāo)準(zhǔn)清晰，扣款內(nèi)容完整無漏項、扣款金額的標(biāo)準(zhǔn)清晰，且與合同約定相一致□ 有修改意見，以本級附件為準(zhǔn)(說明理由及扣分)□ 不同意，須返回修改(說明理由、修改要求及扣分，中止流程)考核辦法：① 節(jié)點(diǎn)金額與合同約定不一致的，應(yīng)扣款內(nèi)容有遺漏或有錯誤而未指出的，月度考核不得分。集團(tuán)對應(yīng)合同形成責(zé)任部門經(jīng)理審核審核意見：□ 合同履行節(jié)點(diǎn)中根據(jù)已批準(zhǔn)的計劃履行節(jié)點(diǎn)內(nèi)容申報，各節(jié)點(diǎn)完成時間準(zhǔn)確，符合合同約定及項目整體進(jìn)度要求，合同保修信息內(nèi)容完整、保修