【文章內(nèi)容簡介】 ......................49 社會效益分析 ....................................................................................................................................4920 風險分析與措施 ...........................................................................................49 風險分析 ............................................................................................................................................49 風險控制與措施 ................................................................................................................................5021 結(jié)論 .............................................................................................................511 總論 項目名稱及建設(shè)單位 項目名稱：年產(chǎn) 3 萬噸肉兔制品項目 建設(shè)單位a) 項目承辦單位：重慶國銀實業(yè)有限責任公司b) 法定地址：重慶市云陽縣蓮花路 176 號c) 法定代表：余國銀 項目建設(shè)地點：重慶市云陽縣人和鎮(zhèn)人和村 2 組、9 組、13 組 可行性研究的依據(jù)a)重慶市政府《重慶市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》 ；b) 業(yè)主提供的相關(guān)技術(shù)資料 項目提出的背景及必要性 項目提出的背景自 2022 年下半年歐盟對我國開關(guān)以來，肉兔業(yè)走出徘徊多年的市場低谷，出現(xiàn)長期持續(xù)紅火局面，養(yǎng)兔效益連續(xù)兩年穩(wěn)居六畜之首。肉兔深加工是草食牲畜肉兔養(yǎng)殖基地的配套項目，是國家支持三峽庫區(qū)重點發(fā)展的產(chǎn)業(yè)項目之一，且符合當前國家重點鼓勵發(fā)展“農(nóng)產(chǎn)品儲藏、保鮮、加工及綜合利用”的農(nóng)業(yè)開發(fā)政策。兔肉具有滋補、養(yǎng)顏、益智等功效。隨著人們生活水平的提高，其膳食結(jié)構(gòu)得到了很大改善，兔肉已成為多數(shù)人家餐桌上的美味佳肴。供求矛盾越來越大由于 2022 年以前我國肉兔產(chǎn)量驟減，近兩年養(yǎng)殖戶又留養(yǎng)母兔，商品兔產(chǎn)量增幅有限。目前，肉兔總產(chǎn)量中只有50％左右用來殺兔取肉。去年，我國人均年消費兔肉 380 克，僅占發(fā)達國家的 4％左右，即使按這樣的消費量一年翻一番，要趕上意大利目前人均兔肉消費量；也需要 16 年。2022 年我國出口兔肉比上年有所增加，千克均價 2．26 美元(約 18 元人民幣) ，兔肉出口部分只占兔肉產(chǎn)量的 5％左右。由于養(yǎng)兔業(yè)是勞動密集型產(chǎn)業(yè)，發(fā)達國家對兔肉的需求主要依靠從我國進口，不斷增長的國內(nèi)消費和國際市場需求，加劇了供求矛盾。 加盟龍頭企業(yè)是零星分散的廣大城鄉(xiāng)養(yǎng)殖戶應(yīng)對市場的有效途徑由于歐盟對我國兔肉開關(guān)后豎起了綠色門檻，我國肉兔業(yè)逐漸游離為兩大板塊，一塊是有加工能力、產(chǎn)品市場價位高、國內(nèi)外市場穩(wěn)定的大中型企業(yè)，養(yǎng)殖量約占國內(nèi)兔產(chǎn)量的 30％左右。另一大塊是零星分散、品種差、效益低的城鎮(zhèn)和鄉(xiāng)村養(yǎng)殖戶。產(chǎn)品質(zhì)量低，沒有穩(wěn)定和可靠的銷路，僅靠走村串戶的商販上門收購或靠農(nóng)村集貿(mào)市場出售，行情全靠收購商販一手掌控，養(yǎng)殖效益極低，養(yǎng)殖量占國內(nèi)總產(chǎn)量的60％。這些零星分散的各地養(yǎng)殖戶走出低效益市場的出路是拒絕小販，加盟龍頭企業(yè)，提高種兔質(zhì)量，依靠龍頭企業(yè)飼養(yǎng)訂單兔，獲得高效益。目前一些龍頭企業(yè)還從事醫(yī)藥領(lǐng)域高附加值產(chǎn)品開發(fā)，走出養(yǎng)肉兔、產(chǎn)兔肉單一層次開發(fā)。山東省諸城市本明兔業(yè)公司不僅從事兔肉加工和餐飲食品經(jīng)營，還進行制藥原料用兔出口和兔肉制藥。由于有“藥用”開發(fā)做支撐，比單純開發(fā)兔肉每只肉兔增收 10 元左右。這樣，縱使遇上市場低潮，也可以以藥補肉，照樣能賺錢，確保加盟者穩(wěn)步增收。云陽縣地處三峽庫區(qū)，建有 25 個肉兔養(yǎng)殖基地鄉(xiāng)（鎮(zhèn)） ，肉兔資源充足，且加工成本低。據(jù)調(diào)查，僅重慶市每年從山東、河南等地調(diào)運肉兔就達 100 余萬噸，但是由于受到生產(chǎn)規(guī)模小且布局分散、開拓能力與創(chuàng)新意識不夠、市場預(yù)見能力不強等不利因素的制約，重慶很多的企業(yè)一直沒能得到長足的發(fā)展。隨著西部大開發(fā)步伐的加快，兔肉深加工業(yè)又將迎來新的發(fā)展機遇。能否抓住這一市場契機，對市場信息迅速作出反應(yīng)，是擺在生產(chǎn)企業(yè)面前的一道難題。 必要性近幾年來，隨著豬疫病與禽流感對豬禽生產(chǎn)、肉類市場影響的增大，人們對肉類消費觀念逐漸改變，追求綠色環(huán)保健康安全的肉食品消費已成時尚，而兔肉正是迄今為止最為健康安全的肉食品。隨著人們對兔肉質(zhì)量安全認識的提高，廣大消費者也出現(xiàn)了接納兔肉、消費兔肉的良好勢頭，農(nóng)村不少養(yǎng)殖戶也看到了商機，紛紛投入肉兔養(yǎng)殖業(yè)，同時肉兔養(yǎng)殖加工龍頭企業(yè)也日益增多，兔肉加工產(chǎn)品品種也不斷增多。形成了養(yǎng)殖、加工、消費鏈鎖式拉動肉兔產(chǎn)業(yè)發(fā)展的好形勢。改革開放以來，作為我國兔業(yè)主導產(chǎn)業(yè)的肉兔業(yè)經(jīng)歷了穩(wěn)中有升的大發(fā)展。2022 年生產(chǎn)兔肉 46 萬噸，出口還不到 1 萬噸，也就是說，有 45 萬噸兔肉被國內(nèi)市場銷化了。可見內(nèi)銷市場之廣，需求量之大，令人鼓舞；同時，也證實了兔肉立足內(nèi)銷，歡迎外銷的市場定位不僅是正確的，也是準確的。立足內(nèi)銷的定位，使兔肉銷售的主動權(quán)牢固地掌握在中國人自己手里。我國兔業(yè)將迎來天時、地理、人和的大好機遇；一些有識之士，將按照人們追求安全、追求質(zhì)量、追求時尚的強烈愿望，選擇明智之舉投入兔業(yè)開發(fā)，人們盼望已久的兔內(nèi)臟生化制藥開發(fā)，兔 MT 金屬硫蛋白也將問世，這將使兔業(yè)從業(yè)人員為之自豪，因為他們所從事的兔產(chǎn)業(yè)是和人們吃、穿有密切關(guān)系的產(chǎn)業(yè)，是健康產(chǎn)業(yè)、時髦產(chǎn)業(yè)；又是為人類創(chuàng)造兔業(yè)財富的產(chǎn)業(yè)。可以預(yù)測，未來十年，是兔業(yè)發(fā)展的黃金時期，也是兔業(yè)商品生產(chǎn)的黃金時期。當然，對于養(yǎng)兔者來說，一定要禁忌那種高潮時期養(yǎng)兔，低期時期宰兔的錯誤做法，提倡低潮時期養(yǎng)兔，高潮時期賣兔，養(yǎng)兔才能成功。那些能堅持、有主意的人將必然是成功者。可以說，兔業(yè)行業(yè)將會向傳統(tǒng)大產(chǎn)業(yè)豬、雞、牛、羊產(chǎn)業(yè)靠近。養(yǎng)兔大縣、大市，加工大縣、大市會更多；并且成為這些大縣、大市農(nóng)村的支柱產(chǎn)業(yè)。兔業(yè)總產(chǎn)值將突破千億元；我國的養(yǎng)兔大國地位也將上升為世界養(yǎng)兔強國，站立在世界東方。因此年產(chǎn) 3 萬噸肉兔制品項目具有很強的必要性。 可行性研究的范圍及主要內(nèi)容 可行性研究的范圍a) 廠區(qū)的總體規(guī)劃；b) 公司承辦本項目建設(shè)的條件分析；c) 項目主要產(chǎn)品市場預(yù)測分析；d) 項目主要建設(shè)方案；e) 項目環(huán)保、消防、職業(yè)安全衛(wèi)生、節(jié)能措施；f) 項目建設(shè)進度計劃；g) 項目投資估算和財務(wù)分析評價。 可行性研究工作的主要內(nèi)容a) 市場分析；b) 土建、公用系統(tǒng)；c) 辦公、生活輔助系統(tǒng)。 總投資及資金來源本項目建設(shè)投資為 萬元，其中：業(yè)主自有資金 萬元；銀行貸款 萬元。本項目建設(shè)期利息為 950 萬元，由業(yè)主自有資金支付。項目計劃配套流動資金 萬元，其中：自有流動資金 萬元；流動資金借款 萬元。本項目總投資為 萬元。 主要數(shù)據(jù)及技術(shù)經(jīng)濟指標表 11 主要數(shù)據(jù)及技術(shù)經(jīng)濟指標序號名 稱 單 位 數(shù)據(jù) 備 注一、主要數(shù)據(jù)年產(chǎn)值（萬元） 810001 年產(chǎn)量年產(chǎn)量（萬 t） 3廠區(qū)總用面積 m2 113390 合 170 畝2廠區(qū)建筑面積 m2 320883 人員總數(shù) 人 500 新增4 工藝設(shè)備總數(shù) 臺（套） 167 新增5 項目總投資 萬元 20220 新增6 年產(chǎn)品銷售收入 萬元 810007 年銷售稅金及附加 萬元 8 年利潤總額 萬元 二、主要技術(shù)經(jīng)濟指標萬元1財務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅前)% 2 投資利稅率 % 3 投資利潤率 % 4 盈虧平衡點(BEP) % 5 投資回收期 年 2 企業(yè)基本情況 企業(yè)概況重慶國銀實業(yè)(集團) 有限公司是一家集生產(chǎn)、銷售、服務(wù)為一體的綜合性經(jīng)營管理企業(yè)?，F(xiàn)主要從事業(yè)務(wù)有：銀河賓館、銀河商貿(mào)城、舊貨市場、市場物業(yè)管理、云陽縣肉兔養(yǎng)殖基地等。 企業(yè)基本情況重慶國銀實業(yè)(集團) 有限公司成立于二 00 四年十一月,注冊地點：重慶市云陽縣蓮花路 176 號，注冊資本 1180 萬元，民營企業(yè),法定代表人,余國銀。集團公司現(xiàn)擁有控股子公司 3 家——重慶云雨服裝制造有限公司、重慶磐石白酒制造有限公司、云陽縣銀河家電有限公司。公司一貫堅持“以人為本、務(wù)實創(chuàng)新、誠信經(jīng)營、追求卓絕”的企業(yè)經(jīng)營管理理念，走以“市場為導向的新型工業(yè)化和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化道路”為發(fā)展方向。2022 年末經(jīng)審計確認后，集團公司總資產(chǎn)為 3145 萬元，其中：固定資產(chǎn) 1814 萬元，資產(chǎn)負債率為 51。26%，實現(xiàn)營業(yè)收入4015 萬元，利潤 236。4 萬元；在冊職工 350 人，其中：管理人員 35人，各類高中級技術(shù)人員 18 人，解決移民工和下崗職工再就業(yè) 250 人。公司曾多次被云陽縣工商局授予“重合同守信譽企業(yè)” ，被云陽縣人民政府評為“優(yōu)秀私營企業(yè)” 、 “掛牌保護重點企業(yè)” 、 “重慶市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)”等榮譽稱號。 有利條件分析a) 地域優(yōu)勢重慶云陽工業(yè)園區(qū)地處三峽庫區(qū)腹心地帶，交通非常便利，離長江深水碼頭 2 公里，距萬州火車站 38 公里，渝宜高速公路貫穿其中。區(qū)位優(yōu)勢明顯。b) 技術(shù)與人才優(yōu)勢公司擁有一批高素質(zhì)的技術(shù)人員和經(jīng)驗豐富的操作工人，有完整的管理體系和一批高效的管理人員，有一個堅強、團結(jié)的領(lǐng)導班子。同時，公司在發(fā)展過程中，在設(shè)計、制造方面積累了豐富的經(jīng)驗，跟客戶建立了可靠的合作關(guān)系，具有穩(wěn)定的客戶市場。c) 政策優(yōu)勢國家和重慶市政府對三峽庫區(qū)工業(yè)的發(fā)展一直都很重視，紛紛出臺了優(yōu)惠政策鼓勵庫區(qū)工業(yè)的發(fā)展。如：《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要》等。作為三峽庫區(qū)新建企業(yè)，公司也可以充分利用三峽庫區(qū)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展政策上的優(yōu)惠政策。今后 5 年，中央已明確將投入 432 億元支持重慶庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會發(fā)展。與此同時，重慶市政府還將投入 90 億元用于支持庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。d) 重慶的勞動力資源和水電能源成本較低。重慶的勞動力資源豐富，勞動力成本僅為沿海地區(qū)的 1/2。且水電能源供應(yīng)充足。與沿海地區(qū)相比，人力、能源成本低廉，為重慶船舶工業(yè)的振興提供了充足的勞動力資源和能源保障。3 需求預(yù)測及擬建規(guī)模 產(chǎn)品方案年加工肉兔 2022 萬只，產(chǎn) 3 萬噸兔肉制品。 目標市場需求預(yù)測 市場現(xiàn)狀如今，人們解決溫飽后對食物的構(gòu)成提出了較高層次的要求，兔肉的品質(zhì)正好迎合了人們崇尚綠色消費的理念，有專家預(yù)言，兔肉是21 世紀人類攝取動物性蛋白的重要來源之一，我國年產(chǎn)兔肉不足 50萬噸，出口不到 2 萬噸，其余全部被國內(nèi)居民消費。廣東、福建一帶的兔肉價格是豬肉的 2 倍?？梢?，隨著人們對兔肉認識水平的進一步提高，其價格將會大大提升。我國畜禽肉的總產(chǎn)量每年在 7000 萬噸以上，而兔肉所占比例尚不到 1%。如果按每人每年平均吃 1 只肉兔計算，我國市場每年就需要 13 億只出欄兔子，是現(xiàn)有生產(chǎn)能力的 4 倍。同時，國內(nèi)兔肉出口量的不斷增加，生物制藥對藥用兔的不斷需求，也將帶動肉兔養(yǎng)殖的發(fā)展。國內(nèi)舉辦連續(xù)三屆兔肉節(jié)的宣傳與市場拓展，使廣大消費者對兔肉“三高三低”(即：高蛋白、高賴氨酸、高消化率和低脂肪、低膽固醇、低熱能)的特點有了全面了解，兔肉的消費已得到國內(nèi)消費者的普遍認可和廣泛推崇，有些地區(qū)已形成兔肉消費熱潮，同時，國內(nèi) 13 億人口的消費群體是潛在的巨大消費市場，對消費市場的培育和逐步成熟，有利于促進兔業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。國內(nèi)兔肉消費市場旺盛，兔肉消費量進一步加大。預(yù)計兔肉價格將保持 27 元/千克左右，在近 1～2 年內(nèi)兔肉價格還將會上漲。肉兔價格相對穩(wěn)定和出口數(shù)量的不斷增加，將會帶動肉兔生產(chǎn)的穩(wěn)健發(fā)展。 市場需求主要影響因素2022 年我國兔肉消費在 2022 年的基礎(chǔ)上增加 30～40%左右，南北肉兔養(yǎng)殖場戶應(yīng)結(jié)合實際，合理解決好肉兔生產(chǎn)與市場供應(yīng)問題。南方夏季高溫天氣較長，應(yīng)在冬春季全面安排好繁育工作；北方地區(qū)應(yīng)在春夏季做好肉兔繁育工作，以便為市場提供充足的貨源。否則，由于南方重點消費兔肉的地區(qū)，夏季高溫天氣持續(xù)時間長，超過 30℃高溫時，不利于肉兔繁殖，導致當?shù)毓┴浘o張，這是一個突出的矛盾，也是一種規(guī)律。而我國北方和西部地區(qū)夏季高溫時間短，家兔可以適當繁殖，這是北方和西部地區(qū)養(yǎng)兔的天然優(yōu)勢，便于供應(yīng)南方市場。北方肉兔南運的弊端是長途運輸導致成本加大，并存在機械和應(yīng)激死亡的風險，這就是南北兔價相差甚大(以 2022 年 8 月為例，福州、廣州活兔價為 15 元/千克，河北、山西、山東活兔價為 9～12 元/千克)的主要原因所在。近年來對兔產(chǎn)品的綜合開發(fā)，國內(nèi)肉兔市場正在不斷擴大，每年平均以 20～30%的速度遞增，給肉兔業(yè)的發(fā)展帶來了良好的發(fā)展機遇。因此，今后肉兔業(yè)的發(fā)展應(yīng)該走養(yǎng)殖、加工、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展之路，向綠色、營養(yǎng)