體系內審策劃(編輯修改稿)
2025-06-05 23:02 本頁面
【文章內容簡介】 作相應變更？14. 顧客，法規(guī)和當地政府是否規(guī)定了某些質量記錄的最低保存期限？是否按規(guī)定執(zhí)行？四、管理部/總經辦的審核要點—人員培訓、激勵、基礎設施管理（GL/ZB）1. 是否建立并維持了書面的培訓程序？對于影響產品質量的工作人員，其能力是如何識別的？識別的依據是什幺？2. 員工能力不夠時，是否提供了適當的培訓？培訓的有效性有評價嗎？3. 組織如何來提升員工的認知水平？如何要求員工為達成質量目標做出貢獻？具體有些什幺有效的措施？4. 是否對新進員工，轉崗員工，臨時工，合同工和代理人員進行了培訓？5. 是否對影響質量的崗位進行了資格鑒定，如：內審員，質量控制人員，實驗室人員，設計人員，特殊過程人員，關鍵設備操作人員，量具校驗人員，其它影響產品質量的人員的等？6. 有維持適當的教育，訓練，技能和經驗的記錄嗎？7. 有那些公共設施與生產設備？這些設施設備目前的狀況如何？能否滿足產品的規(guī)定要求？8. 設備是否被維護嗎？是如何維護的？維護的效果如何？9. 產品需怎樣的工作環(huán)境？這些工作能滿足要求嗎？組織是如何管理這些工作環(huán)境的？工作環(huán)境是否考慮到人員的安全？10. 本部門有量化的質量目標嗎？目標的達成狀況如何？11. 本組織的內部溝通有那些方式？這些方式溝通的有效性如何？12. 是否有激勵員工的措施？是如何去激勵員工的？這些激勵措施的有效性是否進行過程評估？13. 是否采用多方論證的方法來制定工廠，設施及設備的計劃？是否針對工廠，設施及設備策劃的有效性指定了評價操作和過程效果的方法？14. 當出現公共設施中斷，勞工短缺，主要設備故障時，組織書否準備了緊急應變計劃？這些應變計劃啟動后，是否確保準時交貨？五、市場部的審核要點—客戶需求的評審、溝通（SC）1. 目前有哪些產品/服務？這些產品/服務的要求是什幺？有沒有與產品有關的法規(guī)法律的要求？這些要求是如何遵守的？2. 在提供產品前，時否對標書，合約或定單進行了評審？評審了那些內容？評審的結果有記錄嗎？這些記錄是否被維持？3. 在合同評審時，是否對制造的可行性進行了評價，是否對風險進行了分析？4. 有沒有口頭或其它書面聲明的合約或定單？這類合約或定單如何處理？5. 當產品要求發(fā)生變更時如何處理？變更處理的記錄是否被維持？6. 組織如何與顧客溝通？有哪些溝通的方式？溝通的效果如何？7. 有顧客指定的特殊性嗎？這些特殊性如何控制？8. 通過什幺方法來獲得顧客感受（滿意感受，不滿意感受）的有關信息？這些信息分析過嗎？是如何來處理有關滿意或不滿意信息的？9. 是否對顧客滿意度進行了持續(xù)評價，而不是一年評價一次或兩次？10. 對于在組織控制下的顧客財產是如何管理的？當發(fā)生異常時，是否第一時間報告顧客？異常報告的記錄是否被維持？11. 當接到顧客反饋的信息時，是否迅速地通報制造，質量，工程和設計部門？這些信息（如客訴）處理后是否回復客戶？12. 是否對服務人員進行了培訓？13. 是否對顧客提供的工裝，設備進行了永久性標識？六、設計開發(fā)部門的審核要點（ZG/ZJ）1. 當有新產品時，是否有設計和開發(fā)計劃？2. 設計開發(fā)是否規(guī)定了設計與開發(fā)人員的權責？不同小組的組織接口是否理清？3. 設計與開發(fā)的輸入時，是否使用了以下信息，如以往成熟的設計項目，競爭對手的數據與資料，供應商反饋的信息，現場問題報告等？在設計輸入評審時是否對產品的質量，壽命，可靠性，耐久性，維護度，工時和成本進行了評審？評審結果如何？是否對過程設計輸入的要求進行了識別，形成文件并進行了評審？4. 設計輸入了那些內容？文件在發(fā)放前有評審嗎？經過批準嗎？產品設計的輸出是否包含設計FMEAS，可靠性結果，產品的特殊性產品的定義，產品設計的評審結果？5. 過程設計的輸出是否包含規(guī)格和圖紙，過程流程圖/配置圖，過程FMEAS，控制計劃，作業(yè)指導書，過程批準的能力指標？組織在進行過程設計輸出時，是否考慮到產品設計輸出，生產力，過程能力，質量目標，顧客要求和以往的開發(fā)經驗？6. 在開發(fā)的哪些階段進行了評審？哪些人員參加了評審？評審記錄是否被維持？7. 在設計與開發(fā)的哪些階段進行驗證？誰參加了驗證？采用了哪些驗證方法？驗證結果如何？記錄被維持了嗎？8. 設計與開發(fā)的確認在什幺情況下進行？是否按照
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