【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 年行動(dòng)計(jì)劃、貫徹落實(shí)公司核心價(jià)值，從而最終實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)的重要手段?？?jī)效合同是績(jī)效管理的主要工具之一，通過(guò)層層簽訂績(jī)效合同，公司層面的目標(biāo)逐級(jí)分解、落實(shí)到每個(gè)崗位。簽訂績(jī)效合同過(guò)程中，考核雙方應(yīng)進(jìn)行充分的績(jī)效目標(biāo)設(shè)定溝通，并明確合同考核期內(nèi)被考核人實(shí)現(xiàn)崗位績(jī)效目標(biāo)的主要舉措及時(shí)間進(jìn)度安排。在公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中，及時(shí)、充分地向分管領(lǐng)導(dǎo)、上級(jí)部門及有關(guān)部門反映與本部門有關(guān)的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的真實(shí)軌跡，為之提供準(zhǔn)確的分析、判斷依據(jù)，并依據(jù)簽訂的績(jī)效合同，考核雙方進(jìn)行月度績(jī)效回顧，及時(shí)發(fā)現(xiàn)可能存在的偏差，準(zhǔn)確把握與本部門有關(guān)的關(guān)鍵績(jī)效的變動(dòng)趨勢(shì)，當(dāng)出現(xiàn)不利情況時(shí)，及時(shí)向有關(guān)方面提出預(yù)警報(bào)告，并采取相應(yīng)舉措。通過(guò)每個(gè)崗位績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)保證公司層面目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。本績(jī)效合同簽訂的主要依據(jù)是上海市電力公司市區(qū)供電公司的核心價(jià)值及三年行動(dòng)計(jì)劃。基本信息：被考核人姓名： 部門： 崗位： 考核人姓名： 部門： 崗位：考核期限：從 200 月 日 至 200 月 日 考核人聲明： 簽訂本績(jī)效合同前，我已理解公司管理層對(duì)被考核人崗位的管理意圖并在此合同中體現(xiàn) 簽訂本績(jī)效合同前，我已與被考核人進(jìn)行了充分溝通。雙方均充分了解本績(jī)效合同的所有約定并達(dá)成共識(shí) 被考核人履行其績(jī)效合同過(guò)程中，我將提供必要的支持和幫助簽名：被考核人聲明： 簽訂本績(jī)效合同過(guò)程前，我已與考核人進(jìn)行了充分溝通，理解其對(duì)本崗位的管理意圖并在此合同中體現(xiàn) 考核雙方均充分了解本績(jī)效合同的所有約定并具備共同理解 在考核人的指導(dǎo)和幫助下，我將認(rèn)真履行本績(jī)效合同并達(dá)成績(jī)效目標(biāo)簽名：第一部分：崗位績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)類別關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)權(quán)重（合計(jì)100%）實(shí)績(jī)績(jī)效評(píng)分等級(jí)績(jī)效積分（＝權(quán)重＊評(píng)分等級(jí)）結(jié)果說(shuō)明12345指標(biāo)類別關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)權(quán)重（合計(jì)100%）實(shí)績(jī)績(jī)效評(píng)分等級(jí)績(jī)效積分（＝權(quán)重＊評(píng)分等級(jí)）結(jié)果說(shuō)明12345總績(jī)效分?jǐn)?shù)附：績(jī)效目標(biāo)衡量標(biāo)準(zhǔn)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)權(quán)重評(píng)分要素實(shí)績(jī)與績(jī)效評(píng)分的對(duì)應(yīng)關(guān)系第二部分：評(píng)估總結(jié)一、考核期內(nèi)總體績(jī)效回顧哪些目標(biāo)已經(jīng)達(dá)到？哪些目標(biāo)還未達(dá)到？哪些客觀條件對(duì)達(dá)到目標(biāo)產(chǎn)生了積極或消極的影響？二、下一考核期內(nèi)的目標(biāo)設(shè)定簽名及簽署日期被考核人考核人簽名日期簽名日期考核期初考核期末附件二上海市電力公司市區(qū)供電公司機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控月度分析報(bào)告（公司層面）前言績(jī)效管理是上海市電力公司市區(qū)供電公司實(shí)現(xiàn)三年行動(dòng)計(jì)劃、貫徹落實(shí)公司核心價(jià)值，從而最終實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)的重要手段。績(jī)效目標(biāo)設(shè)定后，定期的機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控有利于及時(shí)發(fā)現(xiàn)可能存在的偏差并采取相應(yīng)舉措，確保公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)受控及目標(biāo)的最終實(shí)現(xiàn)，同時(shí)為崗位績(jī)效監(jiān)控提供數(shù)據(jù)來(lái)源機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控是對(duì)公司主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和階段性工作重點(diǎn)的定期回顧，而非針對(duì)公司/基層經(jīng)營(yíng)計(jì)劃所有內(nèi)容。公司層面的機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控由總經(jīng)理工作部和計(jì)劃發(fā)展部牽頭組織，各專業(yè)部室提供數(shù)據(jù)輸入和專業(yè)分析機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控必需以嚴(yán)謹(jǐn)、有深度的分析為基礎(chǔ)，并針對(duì)出現(xiàn)問(wèn)題提出改善建議及下一步行動(dòng)計(jì)劃，明確相關(guān)責(zé)任人和時(shí)間要求本報(bào)告主要提供給市區(qū)供電公司領(lǐng)導(dǎo)層決策分析用關(guān)于填寫(xiě)績(jī)效監(jiān)控分析報(bào)告的總體要求1. 月度監(jiān)控分析報(bào)告是服務(wù)于機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控目的，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行。因此分析報(bào)告不能重“數(shù)量”輕”質(zhì)量”，為分析而分析，簡(jiǎn)單羅列數(shù)據(jù)、部門完成工作任務(wù)，對(duì)經(jīng)營(yíng)情況的分析和問(wèn)題的解決方案才是分析報(bào)告關(guān)注的重點(diǎn)2. 月度監(jiān)控分析報(bào)告形成前，需要牽頭部門組織召開(kāi)月度準(zhǔn)備會(huì)a. 月度準(zhǔn)備會(huì)的目的是在月度分析報(bào)告最終形成并上報(bào)公司之前，牽頭部門聯(lián)合各專業(yè)部門進(jìn)行協(xié)調(diào)、落實(shí)公司層面改進(jìn)舉措并為回答辦公會(huì)議可能提出的問(wèn)題進(jìn)行準(zhǔn)備b. 月度準(zhǔn)備會(huì)召開(kāi)之前，牽頭部門需要將擬定的總報(bào)告分發(fā)至與會(huì)各方，與會(huì)各方在會(huì)議之前需要充分理解報(bào)告內(nèi)容并形成意見(jiàn)3. 牽頭部門需要加強(qiáng)對(duì)各專業(yè)分析報(bào)告的理解和研究，加強(qiáng)與專業(yè)部室的溝通并結(jié)合總工、副總經(jīng)濟(jì)師的專業(yè)建議得出綜合結(jié)論，不能簡(jiǎn)單拷貝4. 績(jī)效監(jiān)控分析報(bào)告中應(yīng)加強(qiáng)對(duì)影響公司運(yùn)作的關(guān)鍵問(wèn)題歸納及解決方案建議的提出。分析報(bào)告必須形成明確結(jié)論，指標(biāo)分析與建議舉措之間必須具備關(guān)聯(lián)性a. 各專業(yè)口子分析報(bào)告應(yīng)針對(duì)指標(biāo)完成情況充分闡述問(wèn)題所在，明確提出改進(jìn)建議b. 問(wèn)題的解決方案不是就每一個(gè)指標(biāo)孤立地談改進(jìn)舉措或方案，而應(yīng)綜合各專業(yè)口子的分析和建議形成總體解決方案建議，供公司領(lǐng)導(dǎo)層決策參考5. 機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控分析報(bào)告的內(nèi)容前后必須口徑統(tǒng)一、具備邏輯性112 / 112第一部分：市區(qū)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)分析一、200年*月公司主要指標(biāo)完成情況(一) 指標(biāo)數(shù)據(jù)1． 資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)（財(cái)務(wù)、營(yíng)銷部負(fù)責(zé)填寫(xiě)）指標(biāo)名稱指標(biāo)計(jì)劃值實(shí)際完成值與計(jì)劃值偏差去年同期與去年同期比增長(zhǎng)率占年度計(jì)劃比重下期完成情況預(yù)計(jì)單位當(dāng)期累計(jì)年度當(dāng)期累計(jì)當(dāng)期累計(jì)當(dāng)期累計(jì)當(dāng)期累計(jì)累計(jì)目標(biāo)完成預(yù)測(cè)售電收入 (不含稅)萬(wàn)元固定成本萬(wàn)元營(yíng)業(yè)外收入萬(wàn)元內(nèi)部利潤(rùn)萬(wàn)元財(cái)務(wù)應(yīng)收電費(fèi)余額萬(wàn)元2． 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（營(yíng)銷、生運(yùn)部負(fù)責(zé)填寫(xiě)）指標(biāo)名稱指標(biāo)單位計(jì)劃值實(shí)際完成值與計(jì)劃值偏差去年同期與去年同期比增長(zhǎng)率占年度計(jì)劃比重％下期完成情況預(yù)計(jì)當(dāng)期累計(jì)年度當(dāng)期累計(jì)當(dāng)期累計(jì)當(dāng)期累計(jì)當(dāng)期累計(jì)累計(jì)目標(biāo)完成預(yù)測(cè)售電量?jī)|千瓦時(shí)平均電價(jià)含稅元/千千瓦時(shí)不含稅線損率％供電可靠性％電壓合格率％3． 安全生產(chǎn)指標(biāo)（安監(jiān)部負(fù)責(zé)填寫(xiě)）指標(biāo)名稱指標(biāo)本期實(shí)績(jī)?nèi)ツ晖谕谙啾壤塾?jì)實(shí)績(jī)?nèi)ツ晖谕谙啾壤塾?jì)實(shí)績(jī)占年度指標(biāo)人身死亡事故人身重傷事故人身輕傷事故中斷記錄設(shè)備事故中斷記錄電網(wǎng)事故火災(zāi)事故有責(zé)交通事故誤操作事故35KV及以上事故、一類障礙輸電事故變電事故輸電障礙變電障礙10KV一類障礙外損事故有責(zé)外包隊(duì)伍人員死亡重傷事故安全長(zhǎng)周期個(gè)數(shù)注：表格中人身輕傷事故、10KV一類障礙指標(biāo)數(shù)為市區(qū)公司自行制定指標(biāo)； （計(jì)劃、工程、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)填寫(xiě)） 單位：萬(wàn)元項(xiàng)目類別落實(shí)投資數(shù)投資完成數(shù)財(cái)務(wù)支用數(shù)轉(zhuǎn)資數(shù)當(dāng)期累計(jì)當(dāng)期累計(jì)當(dāng)期累計(jì)當(dāng)期累計(jì)基建（輸變電）基建（架空線入地）基建（排管、過(guò)路管）基建（基地）更改（含零購(gòu)）科技信息大修理業(yè)擴(kuò)配套住宅配套業(yè)擴(kuò)代工合 計(jì)(二) 非正常指標(biāo)：指超出指標(biāo)偏差允許度的指標(biāo)。各指標(biāo)的偏差允許度在本次試點(diǎn)中未作具體規(guī)定，由公司領(lǐng)導(dǎo)、各基層領(lǐng)導(dǎo)和本部各部室根據(jù)經(jīng)驗(yàn)判斷自行決定。在新機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控體系正式運(yùn)轉(zhuǎn)前，由計(jì)劃發(fā)展部組織確認(rèn)各指標(biāo)的偏差允許度 經(jīng)營(yíng)類非正常指標(biāo)（財(cái)務(wù)、營(yíng)銷、生運(yùn)部專題報(bào)告中體現(xiàn)）非正常指標(biāo)名稱實(shí)際完成值與計(jì)劃完成值差異備注絕對(duì)數(shù)百分比（%）工程類非正常情況（工程部專題報(bào)告中體現(xiàn)）投資類非正常情況（計(jì)劃部專題報(bào)告中體現(xiàn)）（三) 其他需要進(jìn)一步說(shuō)明的指標(biāo)：指某個(gè)指標(biāo)的偏差允許度雖然在一個(gè)正常的范圍內(nèi)，但其背后有特殊原因仍需要進(jìn)一步說(shuō)明 經(jīng)營(yíng)類需進(jìn)一步說(shuō)明指標(biāo)（財(cái)務(wù)、營(yíng)銷、生運(yùn)部專題報(bào)告中體現(xiàn)）指標(biāo)名稱特殊情況說(shuō)明備注工程類需進(jìn)一步說(shuō)明情況（工程部專題報(bào)告中體現(xiàn)）投資類需進(jìn)一步說(shuō)明情況（計(jì)劃部專題報(bào)告中體現(xiàn)）二、年月/季度公司經(jīng)營(yíng)情況總體說(shuō)明（生運(yùn)、營(yíng)銷、財(cái)務(wù)專題報(bào)告中體現(xiàn)）1． 指標(biāo)情況總體說(shuō)明（由計(jì)劃發(fā)展部負(fù)責(zé)完成）：針對(duì)出現(xiàn)偏差的指標(biāo)——其來(lái)源主要是第一部分主要指標(biāo)數(shù)據(jù)中列出的非正常指標(biāo)以及其它需要進(jìn)一步說(shuō)明的指標(biāo)，綜合分析差距來(lái)源、擬解決方案 指標(biāo)差異的原因分析及解決方案 下期指標(biāo)完成情況預(yù)測(cè)2． 基層分公司經(jīng)營(yíng)情況說(shuō)明（各專題報(bào)告中點(diǎn)評(píng)）3． 主要改進(jìn)舉措建議：結(jié)合各專業(yè)口子分析報(bào)告提出的改進(jìn)舉措建議，從公司層面進(jìn)行平衡、落實(shí)，并明確相關(guān)責(zé)任人、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、目標(biāo)。主要內(nèi)容包括資源需求和橫向協(xié)調(diào)配合事項(xiàng)三、公司月度重點(diǎn)工作回顧（總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)填寫(xiě)）：其來(lái)源是年度方針目標(biāo)展開(kāi)確定的每月工作重點(diǎn)事項(xiàng)，分析過(guò)程中除說(shuō)明月度工作重點(diǎn)事項(xiàng)有無(wú)完成外，還需要進(jìn)一步說(shuō)明其完成的質(zhì)量、存在的問(wèn)題以及如何改進(jìn)等。在表格填寫(xiě)過(guò)程中只需簡(jiǎn)要描述，若需展開(kāi)，則附在表格后面工作重點(diǎn)完成情況說(shuō)明完成突出方面有待改進(jìn)的方面改進(jìn)舉措方針目標(biāo)項(xiàng)目上級(jí)公司布置事項(xiàng)辦公會(huì)決議第二部分：市區(qū)公司各專業(yè)口子分析報(bào)告(附件一)：市區(qū)公司營(yíng)銷活動(dòng)分析（市場(chǎng)營(yíng)銷）一、 售電量、售電收入分析a. 若當(dāng)月指標(biāo)完成情況良好，則簡(jiǎn)要說(shuō)明。若當(dāng)月指標(biāo)完成出現(xiàn)超出偏差允許范圍的情況，則作重點(diǎn)分析，找出原因并提出改進(jìn)建議b. 每季度詳細(xì)分析一次c. 必須有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性二、 負(fù)荷分析a. 主要分析負(fù)荷對(duì)售電量的影響b. 非每月必須分析內(nèi)容，根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況決定是否分析c. 必須有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性三、 行業(yè)和電壓等級(jí)售電分析a. 每季度分析一次，本次試點(diǎn)模擬需要分析一次b. 通過(guò)對(duì)行業(yè)和電壓等級(jí)的售電分析，尋求其中揭示的趨勢(shì)和規(guī)律，并應(yīng)用于公司的市場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng)及電網(wǎng)規(guī)劃等，以利于更好滿足客戶需求c. 必須有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性四、 客戶需求的趨勢(shì)分析及對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷工作的啟示a. 每季度分析一次，本次試點(diǎn)模擬需要分析一次b. 通過(guò)對(duì)客戶需求的詳細(xì)分析，尋求其中揭示的趨勢(shì)和規(guī)律，并應(yīng)用于公司的市場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng)及電網(wǎng)規(guī)劃等，以利于更好滿足客戶需求c. 必須有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性五、 公司層面落實(shí)到本部門月度工作重點(diǎn)完成情況說(shuō)明：a. 年度方針目標(biāo)展開(kāi)確定的每月工作重點(diǎn)事項(xiàng)b. 公司領(lǐng)導(dǎo)層布置的重點(diǎn)工作c. 分析過(guò)程中除說(shuō)明月度工作重點(diǎn)事項(xiàng)有無(wú)完成外，還需要進(jìn)一步說(shuō)明其完成的質(zhì)量、存在的問(wèn)題以及如何改進(jìn)等六、 下一步行動(dòng)計(jì)劃a. 根據(jù)本部門對(duì)公司相關(guān)指標(biāo)完成情況的分析，得出本部門對(duì)完成這些指標(biāo)的下階段重點(diǎn)舉措建議行動(dòng)計(jì)劃事項(xiàng)責(zé)任部門所需資源（人/時(shí)間/資金等）配合部門期限