【文章內容簡介】 于公司業(yè)務：用銷售訂單沖銷預測的計劃策略這是典型的MRP計劃策略。對基于銷售訂單的生產環(huán)境，經常需要提前生產或采購某些裝配件或原材料。這樣做，盡管生產周期很長，但你卻可以保證較短的交貨期。你借助獨立需求進行初始計劃（開始還沒有任何銷售訂單），然后在稍后的日期用接到的銷售訂單沖銷。用這種計劃方法采購原材料和生產裝配件或產成品，并保有一定的庫存量。這種計劃策略也適用于AFS物料, 并且在SKU層次沖銷預測.基于消耗的生產現(xiàn)貨生產用于大批大量生產。一個最重要的特點是使需求均衡化。個別客戶的需求量在現(xiàn)貨生產環(huán)境下是不起作用的。因此，計劃的獨立需求量不被銷售訂單沖銷。這種生產類型的主要特點是從庫存出售。用計劃的獨立需求量編制期望的銷售量計劃。在隨后的MRP運行時自動建立主計劃。你可以在凈需求或毛需求計劃之間進行選擇。按訂單生產在這個特定的策略里，銷售訂單從銷售及分銷系統(tǒng)（SD）復制過來并直接用于生產需求量計劃。除來自SD系統(tǒng)的需求外，你還可以直接從PP系統(tǒng)進一步建立銷售訂單。已經生產的數(shù)量不能從一個銷售訂單交換給另一個訂單，意味著你必須為每一個銷售訂單單獨控制生產數(shù)量。在一個已確定的訂單或項目中，對每一個銷售訂單明確地規(guī)定生產及采購成本。這對詳細分析計劃的和實際的成本起了保證作用。MRP計劃方式：凈改變計劃通常在每日末對工廠全部MRP的相關物料用凈改變程序運行MRP。這種程序僅僅計劃那些庫存或需求量有過變化并在計劃文件中用適當?shù)臉擞浿甘镜奈锪?。由于運算時間較短，使MRP計劃員可以在較短的間隔期內多次重復運行凈改變計劃。這種間隔甚至可以通過定義計劃期進一步縮短。這使得MRP計劃員可以按照他的要求總是能掌握當前最新的計劃結果。有關關鍵零件及例外情況的信息由系統(tǒng)自動生成，這使MRP計劃員可以從例行日常監(jiān)控事務中解脫出來。為了進一步改進工作，你還可以用平行處理功能。編制多層計劃/作業(yè)進度每次運行計劃編制，都為一個裝配件建立新的計劃訂單，系統(tǒng)展開它的物料清單以確定相關需求。系統(tǒng)還對相關需求件計算計劃訂單提前期并設置完成日期。你可以確定生產或采購的基本日期。此外，還可以通過計劃訂單的工藝路線及工序確定各個詳細的作業(yè)計劃日期。AFS系統(tǒng)為AFS物料定制了符合其特點的MRP運行功能和計劃結果顯示界面(如下圖所示). ( 圖 AFS庫存/需求清單)預期的效果生產計劃和物料計劃是一個非常重要的問題。如果基礎數(shù)據充分、準確，計劃的效益將是非常明顯的。但是要達到一個非常良好的境界，是需要長期的提高和修正工作的。通常的采購業(yè)務處理建議SAPR/3物料管理系統(tǒng)提供了強大和完善的采購模塊功能,實現(xiàn)從確定采購需求，選擇供應商，下采購訂單，采購訂單的跟蹤及催貨，收貨及發(fā)票校對，付款等一系列涉及整個采購周期的所有活動。在物料管理系統(tǒng)中，你可以為庫存進行采購，MM模塊支持三種基本采購形式：1使用一次性采購訂單；2使用具有后續(xù)發(fā)出核準訂單的長期合同；3使用長期計劃協(xié)議和供貨計劃表。用戶可以在系統(tǒng)中建立和維護與采購有關的物料和供應商數(shù)據,。計量單位和物料描述是存儲在物料主記錄中的數(shù)據的實例。SAP后勤部分的其它模塊也可以訪問物料數(shù)據。供應商主數(shù)據是關于外部供應商的信息。典型的內容有：供應商名稱，供應商使用的貨幣和供應商編號(存儲在SAP系統(tǒng)中作為帳戶編號)。采購信息記錄記錄建立了物料和供應商之間的聯(lián)系，因而方便了選擇報價的處理。例如，信息記錄給出了用于從供應商訂貨的計量單位，并標注在一段時間內影響物料的供應商價格方面的變化。貨源清單規(guī)定了物料可能的供應來源。顯示了可以從某一給定的供應商處訂貨物料的時間段。配額分配是根據配額，系統(tǒng)可以自動完成采購任務在不同供應商之間的分配，從而簡化手工分配任務。此外,物料管理系統(tǒng)中的采購功能可以實現(xiàn)不同的采購需求方式,包括外協(xié)件的采購,寄售貨物的采購,轉廠的采購等,還可以實現(xiàn)電子化的采購審批程序,代替?zhèn)鹘y(tǒng)的手工化紙張審批程序,節(jié)省人力,.完善的供應商信息庫供應商的信息作為主數(shù)據存儲在系統(tǒng)中,，并在錄入訂單時給予提示，以使創(chuàng)信集團有限公司充分享受供應商所提供的數(shù)量折扣。在系統(tǒng)中保存各項目采購價格與報價信息的歷史資料。完整的采購訂單流程SAP采購管理系統(tǒng)提供物料采購的全過程物料采購從采購申請開始，接下來是采購和收貨，并以收到發(fā)票而結束。采購定單的抬頭和歷史記錄提供各種信息例如：到貨日信息、在途信息、超額送貨、在對采購單收貨時,保存供應商批號信息，實現(xiàn)對材料的批號跟蹤。外發(fā)加工對于貴公司有原材料買入后再發(fā)出進行額外的加工的業(yè)務, 可以使用SAP 采購模塊的外發(fā)加工訂單進行處理, 外發(fā)加工的采購是一種服務的采購, 由發(fā)出方提供原材料, 當原材料發(fā)出時到達供應商時, 原材料的庫存位置從本廠轉移到供應商位置, 但所有權仍然屬于本廠, 當材料加工完畢收貨時根據產品的BOM數(shù)據扣減材料.公司行業(yè)業(yè)務特點及解決方案 行業(yè)業(yè)務特點公司所使用的鞋業(yè)原材料有其行業(yè)的特殊性, 作為OEM制造商, 它的客戶對產品生產所需 要的物料有物性的規(guī)定, 在很多情況下為產品所需要的材料指定供應商,并且, 由于鞋材料的特殊性, 即使是同一供應商提供的同種物料, 不同的采購批次其物料往往都會有物性上的微小差別, 而這種差別會對生產造成影響,因而在材料管理上, 需要將每一批采購的材料區(qū)分開來, 目前公司采用按訂單采購的方式, 物料庫存表現(xiàn)為銷售訂單庫存, 但同時由于不同客戶訂單在排產上與采購并不完全一致, 因而在實際生產中, 往往有不同客戶訂單之間相互挪用物料的情況, 造成物料計劃的混亂.這里,公司需要一個滿足其行業(yè)特點的物料采購方式在很多情況下, 客戶會為其購買的產品所需要的物料指定供應商,如果客戶未指定供應商,則創(chuàng)信需要去尋找一個合適的供應商SAP解決方案按訂單采購的材料計劃方式給公司帶來了很多的麻煩, 其原因在于雖然鞋材料有在物性上的差別,但在實際生產中很多情況下仍然是可以共用的, 在這里, 建議采用按庫存采購的計劃方式, 并啟用SAP批次管理.按庫存采購將考慮材料的庫存, 在途的采購, 根據客戶訂單的需求, 計算出短缺的物料量, 產生采購建議, 在采購處理時分配一個批號以區(qū)分材料使用對象, 這個批號采用RP號碼來表達.采購收貨, 首先將物料收入質檢狀態(tài),待物性檢驗合格后, 再將物料轉移到正常使用狀態(tài).建議采用R/3標準供應商評估功能, 根據供應商的交期,產品質量和能力狀況分別進行系統(tǒng)自 動評分和人為評分,得到一個綜合評分,以達到選擇適當供應商的目的.庫存管理的一般運作建議庫存管理(IM)是MM物料管理模塊的一部分，并完全地與整個后勤系統(tǒng)結成一體。SAP庫存管理系統(tǒng)允許用戶：按數(shù)量和價值管理你的庫存；計劃，輸入和檢查貨物移動；進行實地盤存?；谖锪闲枨笥媱澊_定的需求，物料從外部或內部采購。交貨作為收貨輸入到庫存管理中。物料直到提交給客戶(銷售amp。分銷)或用于內部(如生產)才被保存(并在庫存管理中進行管理)。在所有的業(yè)務期間，庫存管理訪問主數(shù)據(如物料主記錄數(shù)據)和所有后勤部分共享的業(yè)務數(shù)據(如采購數(shù)據)。庫存管理與企業(yè)許多其他業(yè)務都有密切聯(lián)系，這包括：與物料管理（MM）的結合作為物料管理的一個組成部分，庫存管理直接與物料需求計劃，采購和發(fā)票校驗相聯(lián)系。庫存管理形成物料需求計劃的基礎，該計劃不僅考慮了實際庫存，而且考慮了計劃的移動（需求，收貨）。當物料從供應商處訂購時，庫存管理將交貨記錄為參考采購訂單的收貨。供應商發(fā)票在以后通過發(fā)票校驗進行處理。在這里，采購訂單和收貨憑證中的數(shù)量和價值被檢查，以確保它們在發(fā)票中是一致的。與生產計劃（PP）的結合庫存管理與生產計劃模塊緊密相連，這包