【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 、 2020～ 2020 年完成總投資 萬(wàn)元，其中：小型自流灌區(qū)改造 14處，渠道改造 ，新增灌面 3516畝，改善灌面 8820 畝，估算投資 萬(wàn)元，小型灌溉水源工程 38個(gè)村，整治塘壩 262處，新建蓄水池 5888口，整治引水埝壩 46 處，開(kāi)挖襯砌渠道 ，新增容積自流2032020m3,補(bǔ)灌 1036200m3，新增灌面自流 13160 畝，補(bǔ)灌29359畝，估算投資 7757萬(wàn)元。 三、 2020～ 2020 年展望：完成總投資 萬(wàn)元。其中：小型自流灌區(qū)改造 ，新增灌面 2270 畝，改善灌面 7806畝，估算投資 ；新建小型灌溉水源工程36 個(gè)村，整治塘壩 243 處，新建蓄水池 5215 口，整治引水 25 埝壩 32處，開(kāi)挖襯砌渠道 ，估算投資 。 第五章 投資估算與效益分析 第一節(jié) 投資 估算 一、投資估算方法： 這次規(guī)劃所采用的投資估算是按近年我區(qū)已建成的小型農(nóng)田水利工程畝均和新增水量綜合投資估算法進(jìn)行投資估算。 二、投資估算編制依據(jù) 投資估算按《四川省、重慶市水利水電建筑工程預(yù)算定額》（ 1997）、《四川省、重慶市水利水電建筑工程施工機(jī)械臺(tái)班費(fèi)定額》（ 1997）、《四川省、重慶市水利水電工程概（估）算編制規(guī)定》（ 1998）以及川水建管（ 1997） 7 號(hào)文件進(jìn)行編制。 （一）人工工資 規(guī)劃的小型農(nóng)田水利工程由受益村社民工施工，按 98編規(guī)人工預(yù)算單價(jià)為 10元 /工日。 （二）材料價(jià)格估算指 標(biāo) 主要材料和地方建筑材料按川水建管 7 號(hào)文件規(guī)定價(jià)格進(jìn)行計(jì)算。材料價(jià)差調(diào)整按遂寧市（ 2020）第十期價(jià)格信息進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整價(jià)格如下： 26 水泥： 361元 /噸； 炸藥： 4000元 /噸； 鋸材： 1500元 /立方米； 砂： 39元 /立方米； 卵石： 35元 /立方米； 粗條石： 70元 /立方米。 （三）風(fēng)、水、電價(jià)格 風(fēng)價(jià)： /立方米； 水價(jià)： /立方米； 電價(jià)： /千瓦時(shí)。 （四）取費(fèi) 有關(guān)費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)按《四川省、重慶市水利水電工程設(shè)計(jì)概估算編制規(guī)定》（ 1998）執(zhí)行 ，其中：其它直按費(fèi) %；現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)：石方工程 5%，砌石工程 3%，砼工程 3%；間按費(fèi)率，土石方 3%，砌石工程、砼工程 5%，企業(yè)利潤(rùn) 2% 三、典型工程投資估算 根據(jù)四川省“ 97”定額和“ 98”編規(guī)的規(guī)定，編制結(jié)果如下： （一）船山區(qū)三勝村小型灌溉水源，蓄水池每方蓄水 64元，塘壩每立方造價(jià) 6 元，總投資 。 （二）龍 (鳳 )老 (池 )渠道，節(jié)水改造工程，總投資 萬(wàn)元，畝年投資 380元或每公里 20萬(wàn)元。 四、總投資估算 通過(guò)典型工程的投資，估算這次規(guī)劃小型農(nóng)田水利工程建設(shè)總投資為 （不含群眾投勞部份），各類工程投資詳見(jiàn)表二 27 投資分難中，中央投資按工程分類進(jìn)行定額補(bǔ)助。 單個(gè)容積小于 500 立方米的小水池（小水窖、小水柜），按蓄水容積每立方米中央財(cái)政補(bǔ)助 25元，塘、壩按蓄水容積每立方米中央財(cái)政補(bǔ)助 4 元，主要用于材料費(fèi)、設(shè)備費(fèi)，施工費(fèi)。 灌溉排水工程的節(jié)水改造費(fèi)用按設(shè)備、材料購(gòu)置費(fèi)的一定比例補(bǔ)助，畝均投資最高補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)不超過(guò) 200元，新建機(jī)電泵站 (含排澇站 )最高每千瓦補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)不超過(guò) 1200元，更新改造的最高千瓦標(biāo)準(zhǔn)不超過(guò) 800元。 中央補(bǔ)助資金中安排 3%的前期工作經(jīng)費(fèi) 。 第二節(jié) 效益分析 一、效益分析 小型農(nóng)田水利工程的實(shí)施，一是確保了項(xiàng)目區(qū)糧食的高產(chǎn)增量，實(shí)現(xiàn)了農(nóng)民的增產(chǎn)增收；二是促進(jìn)了農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，提高了農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，同時(shí)項(xiàng)目的實(shí)施為建材行業(yè)提供了很大的市場(chǎng)，也為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民務(wù)工提供了條件，既符合黨中央提出的西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略，又?jǐn)U大了內(nèi)需，從而拉動(dòng)了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益都比較顯著。 二、國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 小型農(nóng)田水利工程項(xiàng)目，工程費(fèi)用表現(xiàn)為工程投資和運(yùn)行期的年運(yùn)行費(fèi)，工程效益主要表現(xiàn)為項(xiàng)目區(qū)增產(chǎn)增收，節(jié) 28 約水資源、節(jié)約勞動(dòng)力，促進(jìn)畜牧業(yè)發(fā)展和增加菜籃子收入效益。按國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的要求，應(yīng)采用影子價(jià)格來(lái)估算建設(shè)項(xiàng)目的費(fèi)用與效益。但由于許多貨物的影子價(jià)格不易確定，因此，在計(jì)算項(xiàng)目費(fèi)用或效益時(shí)大多采用現(xiàn)行價(jià)格。 投資概算 按照小型農(nóng)田水利典型工程概算，已經(jīng)計(jì)算出總投資(不含投勞折資 )為 萬(wàn)元，固定資產(chǎn)形成率取 85%，固定資產(chǎn)余值取固定資產(chǎn)原值的 4%，固定資產(chǎn)余值作為現(xiàn)金流入?yún)⒓訃?guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)。 年運(yùn)行費(fèi) 年運(yùn)行費(fèi)指工程運(yùn)行管理中每年所需支付的全部運(yùn)行費(fèi)用，根據(jù)水利部《關(guān)于試行財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收費(fèi)和年運(yùn)行費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》 (水財(cái)字 [1995]281 號(hào) )規(guī)定參照?qǐng)?zhí) 行，項(xiàng)目區(qū)年運(yùn)行費(fèi)按固定資產(chǎn)投資的 5%計(jì)。 小型農(nóng)田水利工程建設(shè)屬于社會(huì)公益性質(zhì)的水利建設(shè)項(xiàng)目，按照《水利建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)規(guī)范》，社會(huì)折現(xiàn)率 同時(shí) 采用 12%和 7%進(jìn)行國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)。 小型農(nóng)田水利工程建設(shè)期為分年實(shí)施、壽命期取 30年，年內(nèi)各項(xiàng)費(fèi)用均發(fā)生在年未、計(jì)算期基準(zhǔn)點(diǎn)定于第一年初，那么 經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率 (EIRR) n ∑ (BC)t(1+EIRR)t=0 29 t=1 式中： EIRR經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率 B年收益 萬(wàn)元； C年費(fèi)用 萬(wàn)元； N計(jì)算期 年； t計(jì)算期內(nèi)各年的序號(hào)； 經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值 (ENPV) n ENPV=∑ (BC)t(1+Is)t t=1 式中： EVPV經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元； Is社會(huì)折現(xiàn)率 經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用比 (EBCR) n n EBCR=∑ Bt(1+Is)t/∑ Ct(1+Is)t t=1 t=1 式中： EBCR經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用比 B1第 t 年 的效益 (萬(wàn)元 ) Ct第 t 年的費(fèi)用 (萬(wàn)元 ) 經(jīng)計(jì)算，該實(shí)施規(guī)劃項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率 (EIRR)為 15%，大于 12%，取 EIRR=12%代入計(jì)算：經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值 (ENPV)，當(dāng) Is 取 12%為 萬(wàn)元；當(dāng) Is 取 7%時(shí)為 萬(wàn)元，經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用比 (EBCR)：當(dāng) Is取 12%時(shí)，為 ，當(dāng) Is取 7%時(shí)為 。計(jì)算結(jié)果說(shuō)明，小型農(nóng)田水利工程建設(shè)在經(jīng)濟(jì)上是合理的，具有很好的社會(huì)效益。 30 三、不確定性分析 本國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)只作敏感性分析，本規(guī)劃固定資產(chǎn)投資和灌溉效益是主要敏感因素，由于規(guī)劃項(xiàng)目 為社會(huì)效益項(xiàng)目，因此采用社會(huì)折現(xiàn)率為 7%來(lái)分析項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，經(jīng)計(jì)算，經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用比大于 1，經(jīng)濟(jì)內(nèi)部回收率也大于 12%，因此，項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上具有抗風(fēng)險(xiǎn)能力，請(qǐng)上級(jí)盡快立項(xiàng)實(shí)施。 第三節(jié) 綜合評(píng)價(jià) 遂寧市船山區(qū)小型農(nóng)田水利工程建設(shè)將為船山區(qū)的社會(huì)全面進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到十分重要的作用。該項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和遂寧地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，灌溉保證率將由原來(lái)的 50%提高到 80%以上，灌溉水利用系數(shù)由原來(lái)的不到50%可提到 85%以上，有了水源保證，有利調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)。 通過(guò)對(duì)該項(xiàng)目的投資估算和國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)，各種經(jīng)濟(jì) 技術(shù)指標(biāo)滿足規(guī)范要求，因此，項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是合理的，技術(shù)上是有保證的，項(xiàng)目區(qū)交通、通訊、能源條件具備，基礎(chǔ)設(shè)施良好，項(xiàng)目對(duì)環(huán)境保護(hù)無(wú)影響，該項(xiàng)目具有顯著的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。 第六章 實(shí)施規(guī)劃的保障措施 小型農(nóng)區(qū)水利工程建設(shè)是一項(xiàng)技術(shù)性強(qiáng)的綜合性工作，為了確保項(xiàng)目的順利實(shí)施，必須建立相應(yīng)的職能機(jī)構(gòu)，提高 31 規(guī)劃的組織實(shí)施，投入保障、技術(shù)保障、建設(shè)和建后運(yùn)行管理等方面的政策，嚴(yán)格按照省紀(jì)委、省監(jiān)察廳、省計(jì)委《關(guān)于增強(qiáng)國(guó)債項(xiàng)目全過(guò)程管理紀(jì)律規(guī)定的通知》，加大監(jiān)督力度，加強(qiáng)對(duì)工程建設(shè)的管理、監(jiān)督、指導(dǎo)，才能達(dá)到保質(zhì) 、按時(shí)、按量完成建設(shè)任務(wù)。 第一節(jié) 加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo) 明確職責(zé) 區(qū)成立分管區(qū)長(zhǎng)為組長(zhǎng)、區(qū)水利局、區(qū)發(fā)改委、區(qū)財(cái)政局、區(qū)農(nóng)委等相關(guān)單位負(fù)責(zé)為成員的“遂寧市船山區(qū)小型農(nóng)田水利工程建設(shè)協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組”在區(qū)水利局設(shè)立辦公室，落實(shí)專人負(fù)責(zé)。各工程建設(shè)項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)建立相應(yīng)機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，特別是鄉(xiāng)鎮(zhèn)要將各項(xiàng)工作落到實(shí)處，要落實(shí)專人，明確職責(zé)實(shí)行目標(biāo)管理，區(qū)政府與項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府簽訂目標(biāo)責(zé)任書(shū)，將任務(wù)層層分解、責(zé)任落實(shí)到單位和責(zé)任人，定任務(wù)、定工期、定質(zhì)量、定地方配套資金的落實(shí)到位，并將小型農(nóng)田水利工程建設(shè)納入政府“三個(gè)文明”建設(shè)目 標(biāo)考核，以明確各項(xiàng)任務(wù)的全面落實(shí)和完成。 第二節(jié) 優(yōu)化建設(shè)管理方案，充分反映農(nóng)民意愿 一、充分論證水源，確保水量滿足灌溉和生活需要。 二、精心勘測(cè)設(shè)計(jì)，做好水力和結(jié)構(gòu)計(jì)算，滿足灌區(qū)對(duì)供水量的要求。 32 三、建立科學(xué)的運(yùn)行管理方案，為灌區(qū)農(nóng)民提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。 四、根據(jù)全面建設(shè)小康社會(huì)和構(gòu)建合諧社會(huì)的要求，確定農(nóng)民的承受能力的合理水價(jià)和水費(fèi)征收方式，充分聽(tīng)取群眾意見(jiàn)，選擇工程形式和建設(shè)方式 第三節(jié) 加強(qiáng)資金管理，確保建設(shè)資金足額到位 小型農(nóng)田水利工程建設(shè)是功在當(dāng)代，利在千秋的農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施工程，他的建設(shè)和管理必 須參照基本建設(shè)程序進(jìn)行管理，實(shí)行縣級(jí)報(bào)帳制。 (一 )、資金組織：財(cái)政部門積極配合水利部門及時(shí)到位國(guó)補(bǔ)資金，認(rèn)真組織落實(shí)配套資金。自籌資金根據(jù)工程標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)模、經(jīng)濟(jì)條件等具體情況提出籌措方案，堅(jiān)持把握好農(nóng)村新形勢(shì)下水利工程建設(shè)資金籌集管理政策，堅(jiān)持群眾自愿，一事一議的原則，按照“誰(shuí)愛(ài)益、誰(shuí)負(fù)擔(dān)”的投入機(jī)制。通過(guò)新聞傳播媒體廣泛宣傳和國(guó)家補(bǔ)助資金的引導(dǎo)、粘合作用，充分調(diào)動(dòng)群眾投勞、投資的積極性、保證自籌資金落實(shí)到位。 (二 )資金使用：要建立健全財(cái)務(wù)審批手續(xù)，實(shí)行統(tǒng)一采購(gòu)建筑材料和設(shè)備、建設(shè)單位按工程進(jìn)度賃購(gòu)貨發(fā)票 ，經(jīng)水利、財(cái)政等部門審查后按工程質(zhì)量、按進(jìn)度撥款，?？顚Ｓ?，財(cái)政部門結(jié)帳時(shí)按單據(jù)認(rèn)真落實(shí)，嚴(yán)格計(jì)劃外開(kāi)支，確保項(xiàng) 33 目建設(shè)的順利進(jìn)行。 (三 )資金管理：①嚴(yán)格遵照和執(zhí)行財(cái)務(wù)制度、會(huì)計(jì)法規(guī)和有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。要按照國(guó)債資金使用管理辦法規(guī)定，實(shí)行縣級(jí)報(bào)帳制，由財(cái)政撥付、監(jiān)督，對(duì)中央投入的資金在縣級(jí)水利局設(shè)立專戶，建立專帳，由專人管理，群眾自籌資金統(tǒng)一由鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所代收、代管。②實(shí)行財(cái)務(wù)公開(kāi)，對(duì)農(nóng)戶的補(bǔ)助實(shí)行張榜公布，接受群眾監(jiān)督。③實(shí)行報(bào)帳制，先干后補(bǔ)，驗(yàn)收結(jié)帳。在操作上嚴(yán)格按進(jìn)度撥款，在資金使用上，先用自籌資金，后用國(guó) 家補(bǔ)助資金。④建設(shè)管理費(fèi)、勘測(cè)設(shè)計(jì)費(fèi)，巡回檢查費(fèi)、竣工驗(yàn)收費(fèi)只能在地方配套資金中列支，并嚴(yán)格控制比例，除此之外不得以任何名義收費(fèi)。⑤建立完整的分工程項(xiàng)目建卡制度。對(duì)擬建工程進(jìn)行卡片登記、卡片上反映工程概況、建設(shè)時(shí)間、補(bǔ)助資金等內(nèi)容，在驗(yàn)收中檢查卡片就一目了然，可確保資金用于工程建設(shè)。⑥建立審計(jì)制度。除市、縣 (市、區(qū) )財(cái)政、水利部門和項(xiàng)目主管單位，對(duì)資金的使用隨時(shí)進(jìn)行檢查、監(jiān)督外，審計(jì)部門要對(duì)各個(gè)工程項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤檢查，監(jiān)督和審計(jì)，提高資金使用效率，確保工程資金專款專用和及時(shí)足額到位，促使工程項(xiàng)目計(jì)劃任務(wù)的完成 。同時(shí)在項(xiàng)目實(shí)施的全過(guò)程中要主動(dòng)接受紀(jì)律、監(jiān)察部門的檢查、監(jiān)督，確保工程建設(shè)無(wú)違規(guī)、違紀(jì)、違法事件發(fā)生。 34 第四節(jié) 嚴(yán)格管理，確保質(zhì)量 質(zhì)量是工程的生命，質(zhì)量的優(yōu)劣直接影響工程的使用壽命和效益的發(fā)揮，主要從材料、設(shè)備、施工隊(duì)伍、安全管理等方面來(lái)把好小型農(nóng)田水利工程建設(shè)質(zhì)量關(guān)。 一、材料設(shè)備實(shí)行政府采購(gòu)。全面實(shí)行陽(yáng)光作業(yè)，對(duì) 10萬(wàn)以上的材料和設(shè)備實(shí)行政府集中采購(gòu)。實(shí)行市場(chǎng)認(rèn)證準(zhǔn)入，材料設(shè)備供應(yīng)商的產(chǎn)品必須要有三證，才能參與政府采購(gòu)競(jìng)標(biāo)，嚴(yán)格“三無(wú)”產(chǎn)品，不合格的產(chǎn)品入場(chǎng)、對(duì)砂、卵石、水泥等產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格的抽 檢，要求按規(guī)定必須取樣試驗(yàn)后方可使用，砼、砂漿拌和用的各種材料必須要嚴(yán)格計(jì)量，保證各種原材料符合質(zhì)量要求。 二、擇優(yōu)選定施工隊(duì)伍，嚴(yán)格按招投標(biāo)法律法規(guī)進(jìn)行招投標(biāo)活動(dòng)，選擇資信度高，業(yè)績(jī)好的施工企業(yè)。 三、加強(qiáng)小型農(nóng)田水利工程現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量的監(jiān)督管理 牢固樹(shù)立“百年大計(jì)，質(zhì)量第一”的指導(dǎo)思想，按照基本建設(shè)項(xiàng)目管理程序，實(shí)施嚴(yán)格的質(zhì)量措施，落實(shí)分級(jí)管理負(fù)責(zé)制，按規(guī)定執(zhí)行“三制”管理，實(shí)行“兩卡”制和“公式”制，切實(shí)加強(qiáng)技術(shù)指導(dǎo)，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。杜絕產(chǎn)生豆腐渣工程和發(fā)生工程質(zhì)量責(zé)任事故，確保工程質(zhì)量。在各項(xiàng)目區(qū)設(shè)小型農(nóng)田水 利工程監(jiān)理組和質(zhì)量監(jiān)督組，明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí) 2 名專職質(zhì)監(jiān)員，巡回檢查工程質(zhì)量，每一處工程明確1 名素質(zhì)好、業(yè)務(wù)精的工程師為項(xiàng)目專業(yè)監(jiān)理員，負(fù)責(zé)項(xiàng)目 35 的建設(shè)。在工程現(xiàn)場(chǎng)的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)工程質(zhì)量負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，工程技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)質(zhì)量工作負(fù)技術(shù)責(zé)任，具體工作人員為直接責(zé)任人。要制定質(zhì)量責(zé)任制及考核辦法，層層簽訂責(zé)任書(shū)和項(xiàng)目合同，實(shí)行質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制。在工程建設(shè)實(shí)施前及時(shí)將施工方案及技術(shù)要求向各方作技術(shù)交底，提高管理人員的質(zhì)量意識(shí)。按規(guī)范執(zhí)行工程建設(shè)，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定的設(shè)計(jì)文件和按施工承包合同的要求對(duì)工程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督管理。在 施工過(guò)程中，嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖施工，如有變動(dòng)必須通過(guò)設(shè)計(jì)單位，不得擅自修改工程設(shè)計(jì)，同時(shí)制定工程技術(shù)管