【文章內(nèi)容簡介】 工洗滌劑的能耗。改造前使用兩種洗滌劑，其中一種源自煤焦油加工的產(chǎn)品，采用自加工的方式；改造后使用一種洗滌劑，為工業(yè)洗滌劑，并且價格便宜，節(jié)約了洗滌劑自加工的能耗。離心線改造后節(jié)約了時間，降低了電能消耗：兩種離心機的功率接近，但是GK800臥式刮刀離心機單位時間內(nèi)處理的物料遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于三足式吊袋離心機，因此節(jié)約了電能，提高了工作效率；改造前離心機需要更換濾布，改造后沒有了輔助材料的消耗，節(jié)約了輔材消耗。干燥線改造后效率提高，時間和成本降低，等同于單品能耗降低：改造前雙錐干燥機采用蒸汽導(dǎo)熱，可以升溫到130℃左右；改造后耙式干燥機采用導(dǎo)熱油加熱，可以升溫到270℃左右。很明顯，溫度高的干燥時間短，效率能提升一倍，單位時間里處理的物料增加一倍，即干燥一噸生球需要的能耗下降一半。項目總體達(dá)到了綠色環(huán)保、節(jié)能降耗的新能源技術(shù)改造目標(biāo)。六、 實施計劃該項目計劃實施時間預(yù)計2年內(nèi)完成，項目實施期限為2009年11月至2011年11月。項目實施計劃表：計劃內(nèi)容2009年2010年2011年11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月項目備案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　設(shè)備圖紙設(shè)計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　設(shè)備采購　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　原料線安裝調(diào)試　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　離心線安裝調(diào)試　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　洗滌線安裝調(diào)試　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　干燥線安裝調(diào)試　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　總項目調(diào)試評價　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　七、 投資預(yù)算及經(jīng)濟效益分析 項目投資預(yù)算對項目投資進(jìn)行預(yù)算分析，主要投資情況見下表。單位：萬元主體設(shè)備費輔助設(shè)備費406管道、電線費200安裝調(diào)試費250電力配送費合計3000 項目資金來源項目總投資：3000萬，自籌1500萬，貸款1500萬。 經(jīng)濟效益分析 產(chǎn)品成本本項目的產(chǎn)品為中間相炭微球，下表為生產(chǎn)一噸炭微球成品的成本分析。單位：元成本項目單位數(shù)量單價金額瀝青噸5洗油噸甲苯噸催化劑Kg12水方652130電度158311583天然氣方15003705人工元　　1130折舊元　　生產(chǎn)管理人員工資元　　1056鍋爐管理費元　　233編織袋個60PE袋個8068濾布張650維修費用元　　1200其他費用元　　100產(chǎn)出瀝青油噸312003600合計（生球單價） 石墨化加工后成品加工后合計（成品單價） 經(jīng)濟效益預(yù)測對項目技改擴能的新增經(jīng)濟效益進(jìn)行分析，結(jié)果見下表。單位：萬元項目2010年新增2011年新增2012新增銷售收入025005000直接成本017503500稅前利潤0375750稅后利潤0總投資3000毛利率0%銷售凈利率0%對項目完成后的銷售收入、成本、費用和利潤等進(jìn)行科學(xué)合理的預(yù)測；項目完成時，公司總產(chǎn)能至少可以達(dá)到800噸/年，年銷售收入達(dá)8000萬元，年凈利潤達(dá)到1000萬元以上，成本控制在銷售收入的百分比為：≤70%，費用控制在15%，利潤率達(dá)到15%。分析結(jié)果見下表： 單位：萬元項目2012年銷售收入8000直接成本5600稅前利潤1200稅后利潤所得稅180毛利率30%銷售凈利率 投資回收期以公司技改擴能后的總生產(chǎn)能力計算投資回收期，2012年投資利潤率為34%。八、 社會效益分析從世界各國的戰(zhàn)略目標(biāo)看，發(fā)展電動汽車被普遍確立為保障能源安全和轉(zhuǎn)型低碳經(jīng)濟的重要途徑。國家“十五”、“十一五” 連續(xù)兩個五年規(guī)劃引導(dǎo)支持下，我國節(jié)能和新能源電動汽車技術(shù)研發(fā)取得了重大進(jìn)展，目前我國處于電動汽車走向產(chǎn)業(yè)化的關(guān)鍵階段。動力鋰離子電池負(fù)極材料的研究為電動汽車走向產(chǎn)業(yè)化提供必要的基礎(chǔ)保障。能源系統(tǒng)是電動車的心臟。大力推進(jìn)鋰離子動力電池的發(fā)展，可以帶動電動汽車行業(yè)的發(fā)展，確保能源安全和低碳經(jīng)濟的發(fā)展。******技改擴能項目完成后，生產(chǎn)線更加人性化，注重保護(hù)員工的勞動健康。將綠色能源產(chǎn)業(yè)做到全密閉、無污染，發(fā)展為環(huán)境友好型企業(yè)。******改擴能項目完成后，預(yù)計新增就業(yè)崗位5080人可以帶動就業(yè)，促進(jìn)社會穩(wěn)定，促進(jìn)和諧社會進(jìn)步。九、 組織管理及相關(guān)保障措施按照企業(yè)制度及市場機制需要，該項目建立合理高效、科學(xué)先進(jìn)的組織與管理體制，實行權(quán)責(zé)分明，管理科學(xué)，機構(gòu)合理，激勵和約束相結(jié)合的內(nèi)部管理體制，按照市場需求自主組織生產(chǎn)經(jīng)營，以提高勞動生產(chǎn)率和經(jīng)濟效益。項目實行法人責(zé)任制，將投資決策、投資責(zé)任、投資風(fēng)險一包到底。由項目法人對項目策劃、資金籌措、建設(shè)實施、經(jīng)營方式、債務(wù)償還和資產(chǎn)保值、增值實行全過程負(fù)責(zé)。企業(yè)根據(jù)經(jīng)營活動需要設(shè)置主要機構(gòu)如下圖所示。董事長總經(jīng)理常務(wù)副總經(jīng)理營銷總監(jiān)總經(jīng)理助理財務(wù)部營銷中心工程技術(shù)部生產(chǎn)部品質(zhì)部研發(fā)部行政人事部董秘事業(yè)部采購部物料部事業(yè)部總監(jiān)所屬公司財務(wù)總監(jiān)***市***新能源材料有限責(zé)任公司組織架構(gòu)圖十、 風(fēng)險分析風(fēng)險分析（政策、法律、市場、技術(shù)、運營、財務(wù)等方面）。政策風(fēng)險：本項目產(chǎn)品采用的工藝方案有較完善的環(huán)保設(shè)施，項目有良好的環(huán)境效益和經(jīng)濟效益，其排放的混合油可作燃料油配油出售，也可以二次循環(huán)使用，從而達(dá)到低成本高收益的經(jīng)濟效果。因沒有對外排放物流出所以能滿足國家的有關(guān)環(huán)保要求，符合國家、地方的有關(guān)發(fā)展規(guī)劃，屬國家鼓勵發(fā)展的項目，因此項目的政策風(fēng)險很小。法律風(fēng)險：本項目產(chǎn)品中間相炭微球，屬于國家重點新產(chǎn)品。所有產(chǎn)品是具有自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品，不存在生產(chǎn)、經(jīng)營方面法律糾紛。法律風(fēng)險管理是減少公司經(jīng)營成本，控制潛在風(fēng)險的的首要方法。公司在經(jīng)營過程中已經(jīng)對可能出現(xiàn)的法律風(fēng)險點進(jìn)行系統(tǒng)性歸納和層次性分析，并根據(jù)公司各方面法律風(fēng)險的不同程度進(jìn)行深入分析，全面測評公司法律風(fēng)險，設(shè)計出一整套適合公司特征的公司內(nèi)部控制管理流程。因此項目的法律政策風(fēng)險極小。市場風(fēng)險：本項目通過對產(chǎn)品的市場分析可知，目前國內(nèi)對于中間相炭微球的需求主要用在于動力型鋰離子電池上，能夠替代車用燃料及民用燃料石油液化氣，市場前景廣闊，我公司生產(chǎn)的新型鋰離子動力電池材料已進(jìn)入臺灣市場試銷，質(zhì)量穩(wěn)定，性價比高。伴隨該產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化及國內(nèi)市場材料應(yīng)用技術(shù)的提高，其產(chǎn)品市場占有率將迅速提高。技術(shù)風(fēng)險：生產(chǎn)設(shè)備及部分工藝采用現(xiàn)有材料生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)行改造，產(chǎn)品經(jīng)測試各指標(biāo)超