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正文內(nèi)容

某知名投資管理公司運作方案(編輯修改稿)

2025-05-28 03:55 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 投融資與項目策劃等核心業(yè)務(wù)。在實行上述原則的同時,項目經(jīng)理負(fù)責(zé)對被投資企業(yè)的投資、經(jīng)營和監(jiān)督。 (4)績效考核與激勵制度 按照自然年度、會計年度或被投資項目或企業(yè)適當(dāng)運作周期中的某一階段,評估投資項目業(yè)績,對投資業(yè)務(wù)部門與投資項目經(jīng)理進(jìn)行綜合績效考核。綜合考慮投資規(guī)模、收益、財務(wù)結(jié)構(gòu)與質(zhì)量、投資實施與經(jīng)營管理難度、被投資企業(yè)或項目監(jiān)控狀況等因素,對投資項目經(jīng)理給予現(xiàn)金和(或)股權(quán)獎勵。 鼓勵項目經(jīng)理自主創(chuàng)業(yè)。對自主創(chuàng)業(yè)的,只要項目情況符合公司投資原則并具有較強(qiáng)的可行性、可操作性,并在保障資金安全、實施定期財務(wù)審計與經(jīng)營監(jiān)管的前提下,公司可以考慮給予業(yè)務(wù)指導(dǎo)并進(jìn)行注資(天使投資),并占有相應(yīng)股權(quán)。 (5)財務(wù)與責(zé)任審計 公司對被投資企業(yè)和項目定期進(jìn)行財務(wù)審計與責(zé)任審計,監(jiān)督投資項目經(jīng)理的工作職責(zé)落實情況,以及被投資項目和企業(yè)經(jīng)營管理負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟(jì)與管理責(zé)任履行情況。 對投資項目決策及其后的項目管理、監(jiān)控,因管理不善導(dǎo)致投資損失、資產(chǎn)損失和企業(yè)虧損的,應(yīng)當(dāng)追究有關(guān)責(zé)任部門與人員的責(zé)任,視損失的嚴(yán)重程度,扣發(fā)當(dāng)年項目投資(或項目管理)業(yè)績獎。為了提高投資的質(zhì)量,防范和降低投資的管理風(fēng)險,公司需建立一套完整的風(fēng)險控制機(jī)制以及風(fēng)險管理制度。 公司一般設(shè)有風(fēng)險控制委員會,負(fù)責(zé)從整體上控制資金運作中的風(fēng)險。 制定內(nèi)部風(fēng)險控制制度。主要包括:嚴(yán)格按照法律法規(guī)進(jìn)行投資,不從事禁止投資的業(yè)務(wù);堅持獨立原則,公司受托管理的資金與公司的自有資產(chǎn)相互獨立,分賬管理,實行集中交易制度,每筆交易都須有書面記錄并加蓋時間章;加強(qiáng)內(nèi)部信息控制,實行空間隔離和門禁制度,嚴(yán)防重要內(nèi)部信息泄露;前臺和后臺部門應(yīng)獨立運作等等?! 【唧w風(fēng)險控制方面,公司將根據(jù)自己所管理的資金規(guī)模、對投資標(biāo)的的把握程度來決定投資的數(shù)量和配比?! 。?)內(nèi)部控制原則 ?、儆行栽瓌t。通過科學(xué)的內(nèi)控手段和方法建立合理的內(nèi)控程序,維護(hù)內(nèi)控制度的有效執(zhí)行?! 、讵毩⑿栽瓌t。公司各機(jī)構(gòu)、部門和崗位職責(zé)應(yīng)當(dāng)保持相對獨立,受托管理資金、自有以及其他資產(chǎn)的運作分離?! 、巯嗷ブ萍s原則。公司內(nèi)部部門和崗位的設(shè)置權(quán)責(zé)分明、相互制衡。 (2)內(nèi)部風(fēng)險控制架  內(nèi)部風(fēng)險控制架構(gòu)是公司為實現(xiàn)風(fēng)險控制的目標(biāo),建立的涵蓋公司經(jīng)營管理各個環(huán)節(jié),順序遞進(jìn)、權(quán)責(zé)明確、嚴(yán)密有效的三道監(jiān)控防線。  第一道監(jiān)控防線:由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé),部門全員參與,根據(jù)公司經(jīng)營計劃、業(yè)務(wù)規(guī)則及自身具體情況制定本部門的作業(yè)流程及風(fēng)險控制措施,同時分別在自己的授權(quán)范圍內(nèi)對關(guān)聯(lián)部門及崗位進(jìn)行監(jiān)督并承擔(dān)相應(yīng)職責(zé)。各部門指定專人作為本部門的兼職風(fēng)險控制管理員,配合部門經(jīng)理和公司監(jiān)察稽核部開展本部門的內(nèi)控和監(jiān)察工作。直接參與交易、資金、電腦系統(tǒng)、財務(wù)會計等業(yè)務(wù)的重要崗位,要盡可能設(shè)置雙崗,屬于單人單崗處理的業(yè)務(wù),要強(qiáng)化后續(xù)的監(jiān)督機(jī)制。在關(guān)鍵部門和重要業(yè)務(wù)之間要有書面憑據(jù)的傳遞制度,相關(guān)人員要在書面憑據(jù)上簽字。實行雙人負(fù)責(zé)的制度,出現(xiàn)問題,部門經(jīng)理和具體經(jīng)辦人均要承擔(dān)責(zé)任。 第二道監(jiān)控防線:公司總經(jīng)理負(fù)責(zé),由公司投資審查委員會和公司總經(jīng)理及副總經(jīng)理、投資總監(jiān)組成的經(jīng)營管理層,對公司各部門、各項業(yè)務(wù)的風(fēng)險狀況進(jìn)行全面監(jiān)督并及時制定相應(yīng)對策和實施控制措施?! 〉谌辣O(jiān)控防線:在董事會領(lǐng)導(dǎo)下,公司投資審查委員會掌握公司整體風(fēng)險狀況。投資審查委員會定期審閱公司內(nèi)部風(fēng)險控制制度及相關(guān)文件,并根據(jù)需要隨時修改、完善,確保風(fēng)險控制與業(yè)務(wù)發(fā)展同步進(jìn)行。 (3)內(nèi)部控制規(guī)則  內(nèi)部風(fēng)險控制規(guī)則是公司為實現(xiàn)風(fēng)險控制的目標(biāo),建立的一整套完善的制度體系,主要由兩部分組成,分別是管理制度和內(nèi)控制度。兩部分制度是相互對應(yīng)、相互鉤稽、相互制約,各自負(fù)責(zé)的關(guān)系。內(nèi)控制度是匯集各項管理制度中的風(fēng)險控制措施,并對管理制度的制定提出風(fēng)險控制方面的要求,管理制度要符合內(nèi)控制度的要求。他們各自由公司不同的管理階層和部門負(fù)責(zé),避免了內(nèi)部人控制和流于形式?! 」芾碇贫扔晒揪C合管理制度和各部門業(yè)務(wù)規(guī)章制度組成,是各部門在具體業(yè)務(wù)工作中所要遵循的業(yè)務(wù)流程和規(guī)則。它由各職能部門制定,公司總經(jīng)理審閱和批準(zhǔn)修改。 內(nèi)部控制制度是各個部門
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