山東省國稅局網(wǎng)上辦稅平臺(編輯修改稿)
2025-05-26 13:04 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ign Inc. Click to add Text Click to add Text Click to add Text 納稅人端 系統(tǒng)功能介紹 ? 注意表內(nèi)計算公式，凡“項目”欄中含計算公式的均為不可填寫狀態(tài)，如填寫 ? 47行后，第 3行自動顯示計算結(jié)果。 附表一 淺青綠色為可填寫項。 納稅人端 系統(tǒng)功能介紹 ? 成本費用 ? 明細(xì)表， ? 注意表 ? 內(nèi)計算公式 附表二 納稅人端 系統(tǒng)功能介紹 ? 附表十一填寫時，通過“增加”按鈕增加行，填寫多條數(shù)據(jù)。若需要將多增的行刪除，將光標(biāo)定位在待刪除的行中，點擊“刪除”按鈕。 附表十一 自動計算， =本年度彌補金額合計數(shù)＋結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補額（第一年） 納稅人端 系統(tǒng)功能介紹 第五列計算公式： H1L5＝ H1L3 － H1L2 附表十 期初余額欄合計 納稅人端 系統(tǒng)功能介紹 附表九 表間關(guān)系，舉一例 ： 第 1行第 7列為正數(shù)時： 第 1行第 7列＝附表三第 43行第 3列（固定資產(chǎn)折舊調(diào)增欄）； 第 1行第 7列為負(fù)數(shù)時： 第 1行第 7列負(fù)數(shù)的絕對值＝附表三第 43行第 4列（固定資產(chǎn)折舊調(diào)增欄） 。 ? 表內(nèi)計算公式：H1L1=H2L1+H3L1+H4L1+H5L1+H6L1 ， ? 這些合計數(shù)系統(tǒng)自動計算，但設(shè)置為可編輯狀態(tài)。 ? 用戶可調(diào)整。 納稅人端 系統(tǒng)功能介紹 附表八 ? 第 4行數(shù)據(jù)來源于附表一，分別為： ? 填報 A1（ 1）的納稅人， =A1（ 1）表第 1行； ? 填報 A1（ 2）的納稅人， =A1（ 2）表第 1行＋第 38行 ? 填報 A1（ 3）的納稅人， ＝主表第 1行 “稅收規(guī)定的扣除率” 系統(tǒng)已賦 初始值 ，如有不同可自行 修改。 納稅人端 系統(tǒng)功能介紹 附表七 ? 注意表中第 5欄，納稅調(diào)減時以“ ”表示， ? 在軟件中需要錄入漢字的地方僅有附表 ? 十一，錄入數(shù)據(jù)時一定要在英文狀態(tài) ? 下，否則無法輸入數(shù)據(jù)。 表內(nèi)： L5＝（ L4－ L2）－（ L3－ L1） 表間：（ 1） H10L5≥0時： H10L5＝ A3表 H10L3 （ 2） H10L5＜ 0時： H10L5的絕對值＝ A3表 H10L4 納稅人端 系統(tǒng)功能介紹 附表六 抵免方式的選 擇在第一行確 定，只能選擇 一種。否則保 存時系統(tǒng)會提 示用戶。 ? 打開附表六時系 ? 統(tǒng)默認(rèn)有一行， ? 如用戶有多行， ? 可通過“增加”按鈕 ? 增加行填寫。 納稅人端 系統(tǒng)功能介紹 附表六 表內(nèi)的校驗關(guān)系在保存時提示用戶。 納稅人端 系統(tǒng)功能介紹 附表六 分國不分項抵 扣和定率抵扣只能選擇一種。 納稅人端 系統(tǒng)功能介紹 ? 注意：表五是 A類所有類型企業(yè)包括零申報企業(yè)均需要填寫申報的，第 4 447行為必填項。 附表五 判斷是否為小型 微利企業(yè)的依據(jù) 之一。 納稅人端 系統(tǒng)功能介紹 ? 以前
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