【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 織管理項(xiàng)目擬與浙江大學(xué)農(nóng)學(xué)院、省農(nóng)科所建立聯(lián)系，以得到進(jìn)一步的技術(shù)指導(dǎo)。在品種、無公害栽培技術(shù)方面與浙江大學(xué)農(nóng)科院共同研討，進(jìn)一步完善生態(tài)農(nóng)業(yè)園的規(guī)劃實(shí)施方案。 本項(xiàng)目執(zhí)行單位確保項(xiàng)目實(shí)施自籌資金，保證項(xiàng)目順利實(shí)施和運(yùn)行，技術(shù)依托單位負(fù)責(zé)建設(shè)期以及運(yùn)行期的科研技術(shù)服務(wù)，保證項(xiàng)目技術(shù)目標(biāo)、方案等切實(shí)可行。第二節(jié) 項(xiàng)目的運(yùn)行管理機(jī)制 項(xiàng)目實(shí)行“誰投資、誰管理、誰收益”的原則，在公司董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，建立公司的經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)。全權(quán)負(fù)責(zé)項(xiàng)目的籌建和建成后的經(jīng)營(yíng)管理。 第三節(jié) 勞動(dòng)力來源按照本農(nóng)業(yè)園的生產(chǎn)規(guī)模確定合理的勞動(dòng)定員。除東籬生態(tài)、休閑農(nóng)業(yè)園的管理人員、技術(shù)人員外，絕大部分的農(nóng)業(yè)工人以解決本地農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力就業(yè)為主。第十章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 東籬生態(tài)、休閑農(nóng)業(yè)園，一次規(guī)劃，分步實(shí)施，3年完成。 項(xiàng)目建成后的效益滾動(dòng)發(fā)展，形成一定規(guī)模的生態(tài)、休閑農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，進(jìn)入生態(tài)平衡的良性循環(huán)。 第十一章 投資估算與資金籌措第一節(jié) 投資估算的依據(jù)投資估算包括所列所全部工藝設(shè)備，給排水，電氣，土建工程以及其他費(fèi)用，流動(dòng)資金的投資。估算依據(jù)基本建設(shè)定額和市場(chǎng)信息價(jià)。第二節(jié) 投資估算總投資估算為： 萬元；其中：固定資產(chǎn) 萬元，流動(dòng)資金 萬元。（略）第四節(jié) 資金籌措項(xiàng)目總投資 萬元，其中申請(qǐng)國(guó)家補(bǔ)助 萬元，自籌 萬元。第十二章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案項(xiàng)目完工后，無公害蔬菜基地100畝，年產(chǎn)無公害有機(jī)蔬菜 萬斤；生態(tài)果園100畝，年產(chǎn)各類水果 萬斤；綠色養(yǎng)殖基地 畝，年產(chǎn)年產(chǎn)良種肉雞 羽；雞蛋 萬斤；魚塘 畝，年產(chǎn) 斤；經(jīng)濟(jì)間種作物年收入 萬元；旅游收入 萬元/年。二、實(shí)施進(jìn)度 本項(xiàng)目一次規(guī)劃，分步實(shí)施。第二年達(dá)產(chǎn)，計(jì)算還本期 年。三、成本估算 基本建設(shè)成本估算： 萬元 種苗投入估算 ： 萬元 勞動(dòng)力成本估算： 萬元 土地租金估算 萬元 本項(xiàng)目管理人員及技術(shù)人員20人，技術(shù)農(nóng)工50人，計(jì)算期內(nèi)人均工資及福利費(fèi)按每月 元估算，全年工資及福利費(fèi)為 萬元。 第三節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、產(chǎn)品成本估算 成本估算如下： ，輔助材料及用電價(jià)格均以當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行市價(jià)為基礎(chǔ)，預(yù)測(cè)到生產(chǎn)期初。 ： 固定資產(chǎn)原值為 萬元，按平均年限法計(jì)算折舊，折舊年限為房屋及建筑物15年，設(shè)備及其他10年，年折舊為 萬元。 萬元，按5年攤銷，按平均年限法計(jì)算，年攤銷費(fèi)為 萬元。 修理費(fèi)按年折舊額的50%計(jì)取，每年平均 萬元。其他費(fèi)用按 萬元估算。其中：信息費(fèi)（含上網(wǎng)費(fèi)、電話費(fèi)、報(bào)刊雜志費(fèi)） 萬元，銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用按年收入5%估算。二、年銷售收入和年銷售稅金及附加估算項(xiàng)目正常年（第5年）銷售收入 萬元。本項(xiàng)目禽征收 農(nóng)業(yè)稅，水果征收 稅，正常年稅金為 萬元。三、利潤(rùn)總額及分配項(xiàng)目正常年份利潤(rùn)總額為 萬元，項(xiàng)目免征所得稅，盈余公積金按利潤(rùn)的 %計(jì)算。四、財(cái)務(wù)盈利能力分析。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）為 %，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=12）為 萬元。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，說明盈利能力滿足了行業(yè)最低要求，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于0，該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。項(xiàng)目的投資回收期為 年，優(yōu)于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，這表明項(xiàng)目投資能按時(shí)回收。五、不確定性分析（1）敏感性分析考慮項(xiàng)目實(shí)施過程中一些不定因素，分別將固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營(yíng)成本、收入、投產(chǎn)期作不利于項(xiàng)目的變化，對(duì)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期進(jìn)行敏感性分析，可以看出，收入對(duì)項(xiàng)目的影響最大，經(jīng)營(yíng)成本次之，固定資產(chǎn)投資最小。（2）盈虧平衡分析通過計(jì)算以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)（BEP）（第5年）表明，本項(xiàng)目只要達(dá)到 %，項(xiàng)目就可保本。第十三章 社會(huì)效益、生態(tài)效益評(píng)價(jià)第一節(jié) 社會(huì)效益評(píng)價(jià) 通過本項(xiàng)目的帶動(dòng)可以對(duì)富陽龍門的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)起到優(yōu)化作用。并可對(duì)龍門鎮(zhèn)和周邊地區(qū)的農(nóng)業(yè)進(jìn)行技術(shù)推廣及輻射?？山鉀Q龍門鎮(zhèn)勞動(dòng)力就業(yè)問題并通過參與項(xiàng)目建設(shè)，接受技術(shù)培訓(xùn)和農(nóng)業(yè)科技普及，提高農(nóng)民的素質(zhì)。 本項(xiàng)目建成后具有明顯的社會(huì)效益，預(yù)計(jì)每年可提供 個(gè)就業(yè)工日；可為杭州居民提供無公害、綠色優(yōu)質(zhì)保健農(nóng)副產(chǎn)品，豐富城鎮(zhèn)居民的餐桌，提高人們的生活質(zhì)量。促使產(chǎn)品質(zhì)量上檔次。本項(xiàng)目的休閑功能可為龍門鎮(zhèn)提供更多的旅游品種，進(jìn)一步拓展旅游市場(chǎng)。 本項(xiàng)目預(yù)計(jì)每年上交稅收 萬元，增加了地方財(cái)政收入。第二節(jié) 生態(tài)效益評(píng)價(jià)本項(xiàng)目采用生態(tài)農(nóng)業(yè)模式建設(shè)，不但不會(huì)產(chǎn)生環(huán)境污染源，而且還可以減少水土流失，培肥土壤，提高土地的利用價(jià)值，保護(hù)自然生態(tài)環(huán)境，形成以蔬菜、養(yǎng)殖、沼、水果的生態(tài)模式。不僅可產(chǎn)生大量?jī)?yōu)質(zhì)有機(jī)肥生物肥供菜田施用，提高土壤有機(jī)質(zhì)含量，而且可產(chǎn)生沼氣，為基地提供燃料源，有利于環(huán)境保護(hù)。莆田市西天尾鎮(zhèn)石盤垂釣休閑中心可行性研究報(bào)告第一章 項(xiàng)目背景一、位置與范圍石盤垂釣休閑中心項(xiàng)目以石盤水庫為中心，位于莆田市荔城區(qū)西天尾鎮(zhèn)象峰村，距莆田市區(qū)5km，是前往莆田市南少林風(fēng)景名勝區(qū)的必經(jīng)之路，區(qū)位條件十分優(yōu)越。擬建項(xiàng)目占地面積約為30畝，周邊植被茂盛，空氣清新、水質(zhì)良好，果園飄香，生態(tài)環(huán)境較為優(yōu)越，猶如天然氧吧，同時(shí)項(xiàng)目毗鄰南少林、九華疊翠、石盤書院、紫宵怪石等重要景點(diǎn)。二、項(xiàng)目提要項(xiàng)目名稱：石盤垂釣休閑中心項(xiàng)目主管單位：私人投資項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人：林海洋項(xiàng)目實(shí)施負(fù)責(zé)人：林海洋編制單位：浙江林學(xué)院旅游與健康學(xué)院建設(shè)范圍：公園的地理坐標(biāo)、四界范圍和規(guī)劃面積建設(shè)性質(zhì)根據(jù)石盤垂釣休閑中心目前的自然條件、所處的地理環(huán)境及旅游資源的特點(diǎn)，確定石盤垂釣休閑中心是集垂釣休閑、娛樂餐飲、康體保健、農(nóng)業(yè)觀光、生態(tài)保護(hù)于一體的綜合性生態(tài)型旅游休閑中心。建設(shè)目的（1）保護(hù)森林生態(tài)系統(tǒng)，水域自然生態(tài)環(huán)境；（2）合理開發(fā)、科學(xué)利用項(xiàng)目區(qū)內(nèi)的旅游資源，增建以垂釣為主的參與性旅游項(xiàng)目，豐富旅游活動(dòng)，滿足游客對(duì)垂釣休閑、水域觀光、度假娛樂、健康美食、生態(tài)住宿的渴求。（3）謀求石盤水庫新發(fā)展，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)多元化及可持續(xù)發(fā)展。將石盤水庫開發(fā)建設(shè)成為水利生態(tài)旅游景區(qū)，并以全新的經(jīng)營(yíng)理念提升項(xiàng)目建設(shè)的品位，樹立林場(chǎng)走生態(tài)旅游、康體保健、參與體驗(yàn)的新型旅游區(qū)形象。（4）推動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，幫助當(dāng)?shù)剞r(nóng)民加速進(jìn)入小康，為社會(huì)新農(nóng)村建設(shè)做出貢獻(xiàn)。（1）主要旅游景區(qū)建設(shè)：包括接待服務(wù)區(qū)、鄉(xiāng)村垂釣區(qū)、食宿接待區(qū)、農(nóng)業(yè)觀光區(qū)、休閑娛樂區(qū)等5個(gè)功能區(qū)；（2）基礎(chǔ)設(shè)施工程：包括公路的改造、游道道、給排水、污水處理設(shè)施、供電、通訊、廣播電視等；（3）服務(wù)接待設(shè)施：包括游客中心管理房、垂釣管理房（漁具租賃處）、食宿酒店、水邊休閑木屋、茶莊、野營(yíng)地、農(nóng)具展示館、停車場(chǎng)、景觀小品（大門、觀景亭、水車等）、解說標(biāo)志等；（4）安全衛(wèi)生工程包括：垃圾箱、垃圾站、公共廁所、垃圾運(yùn)輸車等；（5）保護(hù)工程：包括生物防火設(shè)施設(shè)備、景觀資源保護(hù)、水資源環(huán)境保護(hù)等。主要建設(shè)期為15年，分三期實(shí)施。第一期為2008年～2010年，建設(shè)基本完成，并開始對(duì)外營(yíng)業(yè)；第二期為2011年～2015年，旅游區(qū)逐步完善并走向成熟；第三期為2015年～2020年，打出品牌，在市場(chǎng)上有一定的旅游形象。項(xiàng)目總投資：1000萬元，分兩期投入；資金來源：自籌。三、項(xiàng)目建設(shè)的必要性及意義旅游業(yè)是本世紀(jì)我國(guó)的支柱產(chǎn)業(yè)，自上世紀(jì)90年代以來我國(guó)旅游業(yè)一直趨于快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。同樣，莆田市的旅游業(yè)在市委和市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，旅游業(yè)也邁出了較大的步伐，出現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)展的好勢(shì)頭，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)形象日益鮮明，取得了較大的成績(jī)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)：在“十五”，全市年累計(jì)接待入境旅游者均比增10%以上，年累計(jì)創(chuàng)匯均比增10％以上（來源：莆田市旅游局）。正值旅游業(yè)迅猛發(fā)展之際，《莆田市“十一五”旅游業(yè)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》也面世了，與此同時(shí)，2007年10月26日，莆田市委、莆田市人民政府出臺(tái)下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)旅游工作的意見》，《意見》中對(duì)莆田市旅游業(yè)發(fā)展予以大力扶持，尤其鼓勵(lì)從解決“三農(nóng)”問題的戰(zhàn)略高度，重視發(fā)展鄉(xiāng)村旅游，包裝策劃一批特色鮮明、吸引力強(qiáng)的鄉(xiāng)村旅游項(xiàng)目。因此莆田市的旅游必將迎來一個(gè)新的高潮（來源：莆田市旅游局）。但莆田的現(xiàn)有景點(diǎn)基本上以傳統(tǒng)的山水觀光和宗教文化為主，湄州島、九鯉湖、鳳凰山、九龍谷、南少林、壺公山等景點(diǎn)，對(duì)于莆田市等主要客源地的游客也已經(jīng)比較熟悉，因此迫切需要出現(xiàn)一些新類型、新特色的新景點(diǎn)，而農(nóng)業(yè)觀光、生態(tài)度假、休閑度假類的旅游正好滿足這一需求，所以“石盤垂釣休閑中心項(xiàng)目”的開發(fā)，由于具有“陶冶性情”、“療養(yǎng)保健”、“促進(jìn)文化交流”等諸多益處，而深受人們的喜愛，同時(shí)垂釣又具有“高品位性”、“消費(fèi)適宜”、“重游率高”、“季節(jié)性強(qiáng)”等特點(diǎn)，勢(shì)必發(fā)展成一種重要的旅游類型。石盤垂釣休閑中心項(xiàng)目將以全新的開發(fā)視角和開發(fā)理念，必將為莆田市城區(qū)的旅游業(yè)注入新的活力，增加新的亮點(diǎn)，極大刺激和促進(jìn)當(dāng)?shù)芈糜蔚陌l(fā)展。同時(shí)，也將為石盤水庫周邊的農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整探索出一條新路，帶動(dòng)其他行業(yè)的發(fā)展。第二章 項(xiàng)目建設(shè)條件分析一、現(xiàn)狀與資源條件（一）現(xiàn)狀現(xiàn)狀項(xiàng)目以石盤水庫為中心，現(xiàn)水庫以養(yǎng)殖部分魚種為