應(yīng)收款管理制度(編輯修改稿)
2024-12-05 02:03 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 售 人員嚴(yán)格遵守公司應(yīng)收款規(guī)章制度， 每月應(yīng)收款比例均在 5%以內(nèi)的，公司給予該銷售人員全年 銷售額的 %獎(jiǎng)勵(lì) 。 當(dāng)月銷售員應(yīng)收款比例在 5%以內(nèi)，獎(jiǎng)勵(lì) 100 元。 應(yīng)收款比例超過(guò) 10%的，罰款 100元。 銷售部根據(jù)公司財(cái)務(wù)狀況下達(dá)當(dāng)月回款任務(wù)， 銷售員完成回款任務(wù)的獎(jiǎng)勵(lì) 100 元，未完成回款任務(wù)的 罰款 100 元。 二 、出現(xiàn)呆死帳情況的： 如出現(xiàn)應(yīng)收款呆死帳， 銷售 部 應(yīng)該及時(shí)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，由公司組織專人 按照司法程序追索應(yīng)收款，如若司法部門也無(wú)法收回應(yīng)收款的由當(dāng)事 銷售 人 員和 銷售 經(jīng)理負(fù)全責(zé)。如果因?yàn)楫?dāng)事 銷售人 員或經(jīng)理惡意造成應(yīng)收款呆死帳的，公司除追究相應(yīng)應(yīng)收款損失外還保留向司法部門起訴的權(quán)利 。 附： 特殊發(fā)貨申請(qǐng)單 客戶信用調(diào)查表 客戶信用調(diào)查匯總表 應(yīng)收賬款匯總表 應(yīng)收賬款催款記錄表 應(yīng)收款月度考核表 特殊發(fā)貨申請(qǐng)單 用戶名稱 機(jī)床型號(hào) 貨款金額 已付金額 余款 應(yīng)收款原因說(shuō)明： 應(yīng)收款回籠計(jì)劃安排： 該機(jī)床貨款已與用戶確定按以上時(shí)間支付，請(qǐng)發(fā)貨部門安排發(fā)貨，本人愿意承擔(dān)因此引起的一切后果。 申請(qǐng)人： 日期： 說(shuō)明：直接客戶，首次合作的經(jīng)銷商，單批發(fā)貨金額大款未付清的客戶發(fā)貨前必須填寫申請(qǐng)表 客戶信用 調(diào)查 表 評(píng)估時(shí)間： Ｎｏ． 公司名稱 公司電話 公司地址 公司傳真 負(fù)責(zé)人 住所 電話 經(jīng)營(yíng)方式 經(jīng)營(yíng) 范圍 公司成立時(shí)間 公司注冊(cè)資金 公司人數(shù) 公司經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所 公司規(guī)模業(yè)績(jī)描述（由銷售員填寫）： 與 我公司交易開始時(shí)間 與我公司累計(jì)交易額 現(xiàn)應(yīng)收款額 月均應(yīng)收款額 應(yīng)收款比例 不良付款狀況記錄 （由銷售內(nèi)勤填寫） ： 歷史付款信用 描述 （由銷售內(nèi)勤填寫） ： 財(cái)務(wù)評(píng)估：
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