s集團內部審計復核工作管理辦法(編輯修改稿)
2025-07-10 14:29 本頁面
【文章內容簡介】 中國最大的管理資源中心 第 2 頁 共 3 頁 （七）復核人員要求提交的其他相關材料。 第六條 復核人員收到復核材料 后，應當辦理簽收手續(xù)。 第七條 復核人員依照法律、法規(guī)、規(guī)章，對下列事項進行復核： （一）是否按照審計方案確定的審計范圍和審計目標實施審計；審計工作是否符合相關的審計準則； （二）與審計事項有關的事實是否清楚； （三）收集的審計證據(jù)是否具有客觀性、相關性、充分性和合法性； （四）適用法律、法規(guī)、規(guī)章是否正確； （五）對違反國家規(guī)定 和集團規(guī)章制度 行為的定性是否準確，處理意見是否適當； （六）審計評價、審計建議是否適當；
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