【文章內(nèi)容簡介】 神，實行“誰簽字、誰負(fù)責(zé)整改落實、誰負(fù)責(zé)第一環(huán)的復(fù)查閉合回簽、誰承擔(dān)不閉合假閉合的刑事行政責(zé)任”。（二）、復(fù)式隱患閉合的流程責(zé)任單位負(fù)責(zé)第一環(huán)閉合。①接到檢查的通知后，分管領(lǐng)導(dǎo)、被檢單位領(lǐng)導(dǎo)及時到調(diào)度室等候陪檢；②陪檢升井后，通知責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任人在隱患通知單上簽字；③簽字者負(fù)責(zé)整改，并將整改復(fù)查結(jié)果按期進(jìn)行回復(fù)簽字，形成第一環(huán)閉合；④第一環(huán)閉合的總要求是：“簽負(fù)責(zé)人的字，負(fù)所簽字的責(zé)”；⑤主要是解決三大問題。一是所簽整改措施不具體、沒有可操作性、沒有真對性的問題；二是所簽整改期限與實際解決起來的難度、速度不吻合，要么該現(xiàn)場解決的遲后，要么該短時間解決的拉后，要么該較長時間解決的拔前；三是簽字后萬事大吉，高高掛起，既不親自安排解決，又不負(fù)責(zé)督查落實，更對是否按時解決、解決的是否符合要求不聞不問；⑥各類檢查中涉及規(guī)程措施、應(yīng)知應(yīng)會、行為規(guī)范、記錄臺賬等資料類隱患只進(jìn)行第一環(huán)閉合，也就是第一環(huán)閉合就是最終閉合，第一環(huán)閉合責(zé)任人對資料類問題的閉合負(fù)全部責(zé)任。安監(jiān)科負(fù)及各專業(yè)科室責(zé)進(jìn)行第二環(huán)閉合。①對豫北分局簽署的安全監(jiān)察執(zhí)法文書、XX集團(tuán)簽署的安全監(jiān)察隱患處理通知書于當(dāng)天重新制定電子版隱患整改反饋單，并通知責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行第一次簽字；②對簽字有疑義的由檢查科值班科長負(fù)責(zé)，通過分管領(lǐng)導(dǎo)、計劃會值班領(lǐng)導(dǎo)指示進(jìn)行第一次簽字；③對已經(jīng)簽過字的“五聯(lián)單”“三聯(lián)單” 于當(dāng)天重新制定電子版隱患三環(huán)閉合反饋單（見表一），于整改當(dāng)日由簽字整改人、復(fù)查人進(jìn)行第一環(huán)整改復(fù)查閉合簽字；④對已經(jīng)進(jìn)行第一環(huán)整改復(fù)查閉合簽字的“五聯(lián)單”“三聯(lián)單”按地區(qū)進(jìn)行打印，并下發(fā)當(dāng)班本地區(qū)巡查安全監(jiān)察員，由安全監(jiān)察員對已整改隱患按班及時進(jìn)行復(fù)查驗證，形成第二環(huán)閉合；⑤經(jīng)現(xiàn)場認(rèn)真比對，確認(rèn)按時按質(zhì)按措施整改者，在電子版隱患整改反饋單第二環(huán)閉合欄簽字確認(rèn)；⑥經(jīng)現(xiàn)場認(rèn)真比對，確認(rèn)沒有按時按質(zhì)按措施整改者，一要按規(guī)定出具罰款通知書，二要通知責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)創(chuàng)新確定整改期限并重復(fù)上述程序，三要告知當(dāng)天值班科長并由當(dāng)天值班科長負(fù)責(zé)在當(dāng)天計劃會上曝光；四是不允許在電子版隱患整改反饋單第二環(huán)閉合欄簽字確認(rèn)閉合，也就是杜絕假閉合；⑦第二環(huán)閉合的總要求同樣是：“簽負(fù)責(zé)人的字，負(fù)所簽字的責(zé)”；⑧集團(tuán)公司各專業(yè)處室檢查的隱患第二環(huán)閉合的主體責(zé)任是對應(yīng)專業(yè)科室，如表二；⑨XM公司各專業(yè)隱患排查、檢查及計劃會安排布置問題的第二環(huán)閉合的主體責(zé)任是對應(yīng)管理人員， 公司分管領(lǐng)導(dǎo)、主管科室負(fù)責(zé)進(jìn)行第三環(huán)閉合。按照每段時間的工作重點，公司分管領(lǐng)導(dǎo)安排主管科室隨機(jī)、動態(tài)對各類隱患閉合進(jìn)行突擊檢查或抽查，形成第三環(huán)閉合。①交叉聯(lián)動、監(jiān)督有序，實現(xiàn)對隱患整改閉合工作的“高壓”態(tài)勢，消除隱患于無形；②對前兩環(huán)閉合情況進(jìn)行督察，對不合規(guī)問題進(jìn)行責(zé)任追究；③對隱患閉合情況進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)研，對進(jìn)一步強(qiáng)化隱患閉合管理工作“畫出球場、再定規(guī)則、當(dāng)好裁判”。（三）復(fù)式隱患閉合的獎懲上級各類督察檢查（XM公司各種排查檢查除外）所提本地區(qū)問題（包括工程本身、機(jī)電、通風(fēng)等），一次不超過四條，每超過一條對單位黨政一把手每人罰款200元，對當(dāng)班帶班區(qū)隊長每人罰款100元，以此類推。各隱患責(zé)任單位應(yīng)對照隱患與工作現(xiàn)場實際情況，制定出具有實效的整改措施。整改措施要有實際操作性、針對性，需有數(shù)據(jù)的必須有數(shù)據(jù)說明，嚴(yán)禁出現(xiàn)以點帶面的空洞措施。如現(xiàn)場整改、加強(qiáng)管理、加強(qiáng)教育、嚴(yán)格按措施執(zhí)行等。否則對隱患整改簽字人、單位黨政一把手每人每條次罰款200元。整改時間是指整改完成時間，而不是開始整改的時間。整改完成時間原則上不超過三天，必須簽到班次，確實需三天以上的，要寫出詳細(xì)說明的電子版交檢查科。能現(xiàn)場整改而未整改的、或整改完成時間未簽到班次的，對當(dāng)班帶班區(qū)隊長每條次罰款100元；確實需三天以上而未寫出詳細(xì)說明的電子版或雖寫出而未交檢查科得，對簽字人每條次罰款100元。隱患第一環(huán)、第二環(huán)、第三環(huán)復(fù)查時間分別定為責(zé)任單位隱患整改復(fù)查時間的下一班。如責(zé)任單位隱患整改完成時間為6點班結(jié)束，2點班定為復(fù)查驗收時間。確實有實際原因到期未進(jìn)行整改的，由分管領(lǐng)導(dǎo)在電子版隱患整改反饋單上簽署同意延期的字據(jù)，并重新制定整改期限。到期未進(jìn)行整改又沒有經(jīng)過分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意延期的，每條次對單位簽字人、黨政一把手每人罰款500元，沒有重新制定整改期限的每條次對單位簽字人、黨政一把手每人罰款100元；到期雖進(jìn)行整改而未到檢查科進(jìn)行第一環(huán)閉合的，每條次對單位簽字人、黨政一把手每人罰款200元。到期未進(jìn)行第二環(huán)、第三環(huán)隱患閉合的，每條次對責(zé)任單位責(zé)任人罰款200元。經(jīng)第二環(huán)、第三環(huán)隱患閉合發(fā)現(xiàn)上一閉合出現(xiàn)假閉合者，每條次對單位簽字人、責(zé)任人或黨政一把手每人罰款1000元。沒有按要求制定電子版隱患反饋單并完成三環(huán)閉合、傳輸?shù)桨脖O(jiān)局者，每條次對檢查科責(zé)任人罰款200元；沒有按要求分班次分地區(qū)打印出需要閉合隱患的書面材料并交給相應(yīng)班次、地區(qū)安檢員者，對檢查科值班科長、具體責(zé)任人每條次罰款100元；需要檢查科進(jìn)行的第二環(huán)閉合不符合要求者，對責(zé)任檢查員每條次罰款100元。對重大隱患實行掛牌督辦銷號制度。對于上級領(lǐng)導(dǎo)、部門和XM公司查出的重大隱患（以XX認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)為標(biāo)準(zhǔn)或上級責(zé)令掛牌督辦者），由調(diào)度室根據(jù)類別進(jìn)行隱患掛牌編號督辦，限定整改時間，在跟蹤落實整改的同時，及時向上級部門匯報整改情況和復(fù)查情況；由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)整改復(fù)查驗收，并負(fù)責(zé)寫出整改復(fù)查驗收報告，報焦煤集團(tuán)調(diào)度室銷號。否則，追究調(diào)度室負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，由此而造成的嚴(yán)重后果由調(diào)度室負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)。54 / 54附表1：安全生產(chǎn)系統(tǒng)隱患排查表系統(tǒng)項 目排 查 內(nèi) 容是否符合要求排查負(fù)責(zé)人隱患存在的原因、現(xiàn)狀及危害程度整改方案及安全措施整改結(jié)果和時間落實人開采系統(tǒng)進(jìn)風(fēng)井位置（坐標(biāo)）、數(shù)量、斷面、支護(hù)方式、裝備、用途回風(fēng)井位置（坐標(biāo)）、數(shù)量、斷面、支護(hù)方式、裝備、用途采區(qū)、采煤工作面安全出口數(shù)量、位置、安全出口方向標(biāo)志水平劃分全礦劃分為幾個水平，各運輸水平、回風(fēng)水平標(biāo)高。采區(qū)劃分全礦劃分為幾個采區(qū)或區(qū)段，各采區(qū)或區(qū)段開采范圍。采煤方法、工作面布置、首采工作面采煤方法，工作面位置、數(shù)量，采掘工作面配比。系統(tǒng)項 目排 查 內(nèi) 容是否符合要求排查負(fù)責(zé)人隱患存在的原因、現(xiàn)狀及危害程度整改方案及安全措施整改結(jié)果和時間落實人通風(fēng)系統(tǒng) 主要通風(fēng)機(jī)臺數(shù)、型號、實際運轉(zhuǎn)風(fēng)量、風(fēng)壓、外部漏風(fēng)、工況點、等積孔、反風(fēng)設(shè)施、出風(fēng)井口防爆門、通風(fēng)機(jī)性能測定及運行記錄、通風(fēng)機(jī)內(nèi)儀表配置及管理制度見表1礦井通風(fēng)必須有完整的獨立通風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)風(fēng)井?dāng)嗝?、風(fēng)速、空氣溫度回風(fēng)井?dāng)嗝?、風(fēng)速、空氣溫度通風(fēng)設(shè)施永久風(fēng)墻、風(fēng)門、風(fēng)橋、風(fēng)速見表2主要進(jìn)回風(fēng)巷風(fēng)速采區(qū)通風(fēng)分區(qū)通風(fēng)系統(tǒng)、采區(qū)上山數(shù)量掘進(jìn)工作面通風(fēng)通風(fēng)方式、風(fēng)機(jī)位置、供電方式及保護(hù)井下爆炸材料庫獨立通風(fēng)、風(fēng)量、設(shè)置位置井下充電峒室新鮮風(fēng)流、氫氣濃度井下機(jī)電峒室新鮮風(fēng)流礦井通風(fēng)系統(tǒng)圖、通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)圖風(fēng)流方向、風(fēng)量，通風(fēng)設(shè)施位置礦井避災(zāi)路線圖要有水、火、瓦斯、突出的避災(zāi)路線圖；避災(zāi)標(biāo)識。表1 礦井主要通風(fēng)機(jī)名稱安裝位置項目型號臺數(shù)功率(kw)實際風(fēng)量(m3/min)實際風(fēng)壓(Pa)生產(chǎn)廠家出廠日期煤安標(biāo)志號外部漏風(fēng)(m3/min)工況點等積孔(m2)反風(fēng)設(shè)施風(fēng)機(jī)性能測定及運轉(zhuǎn)記錄儀表配置及管理礦井主要通風(fēng)機(jī)風(fēng)井規(guī)程要求風(fēng)井風(fēng)井實際效果風(fēng)井表2 礦井通風(fēng)設(shè)施通風(fēng)設(shè)施序號安裝地點規(guī)程要求實際情況通風(fēng)設(shè)施序號安裝地點規(guī)程要求實際情況永久密閉1風(fēng)墻1223永久風(fēng)門1425364臨時密閉15風(fēng)井防爆門2臨時風(fēng)門34調(diào)節(jié)風(fēng)窗測風(fēng)站12風(fēng)橋系統(tǒng)項 目排 查 內(nèi) 容是否符合要求排查負(fù)責(zé)人隱患存在的原因、現(xiàn)狀及危害程度整改方案及安全措施整改結(jié)果和時間落實人粉塵災(zāi)害防治系統(tǒng)井下灑水系統(tǒng)防塵供水系統(tǒng)圖、供水管路和設(shè)施防塵措施掘進(jìn)工作面、采煤工作面、其它地點的防塵 注水設(shè)備及儀表規(guī)格、型號、數(shù)量隔爆措施礦井的兩翼、相鄰的煤層和相鄰的工作面隔爆方式地面生產(chǎn)系統(tǒng)及排矸防塵、除塵、噴霧灑水系統(tǒng)項 目排 查 內(nèi) 容是否符合要求排查負(fù)責(zé)人隱患存在的原因、現(xiàn)狀及危害程度整改方案及安全措施整改結(jié)果和時間落實人煤與瓦斯突出防治系統(tǒng)防突出措施計劃措施計劃防突設(shè)計是否符合《防突規(guī)定》及《煤礦瓦斯抽采基本指標(biāo)》巷道布置主要巷道布置位置、采掘工作面布置突出煤層采煤方法突出煤層嚴(yán)禁采用放頂煤、水采、非正規(guī)采煤法及風(fēng)鎬落煤防突措施開采保護(hù)層，預(yù)抽瓦斯等區(qū)域性措施開采保護(hù)層保護(hù)層措施，保護(hù)層與被保護(hù)層層位關(guān)系，被保護(hù)層抽放預(yù)抽煤層瓦斯抽放方法、抽放工藝、抽放參數(shù)局部防突措施局部防突措施內(nèi)容、揭穿煤層瓦斯壓力、瓦斯含量、突出參數(shù)、上山掘進(jìn)的硬質(zhì)抗靜電風(fēng)筒安全防護(hù)措施震動放炮，遠(yuǎn)距離放炮，避難硐室，反向風(fēng)門，壓風(fēng)自救等煤與瓦斯突出預(yù)測，效果檢驗預(yù)測、效果檢驗所需儀表數(shù)量系統(tǒng)項 目 排 查 內(nèi) 容是否符合要求排查負(fù)責(zé)人隱患存在的原因、現(xiàn)狀及危害程度整改方案及安全措施整改結(jié)果和時間落實人瓦斯抽放系統(tǒng)抽放瓦斯系統(tǒng)礦井絕對及相對瓦斯涌出量抽放瓦斯設(shè)施泵房位置、安全保護(hù)裝置選型及儀表井下臨時抽放瓦斯泵站安裝位置、排放瓦斯出口，警戒設(shè)施及監(jiān)測位置抽放瓦斯規(guī)定濃度、管路敷設(shè)抽放瓦斯規(guī)定防雷電、防滅火、防洪澇、防凍設(shè)施抽放瓦斯泵站防護(hù)設(shè)施臺數(shù)、型號泵站、鉆機(jī)及附屬設(shè)備監(jiān)測監(jiān)控設(shè)備型號、性能、臺數(shù)及安裝地點 系統(tǒng)項 目 排 查 內(nèi) 容是否符合要求排查負(fù)責(zé)人隱患存在的原因、現(xiàn)狀及危害程度整改方案及安全措施整改結(jié)果和時間落實人防滅火系統(tǒng)巷道布置與開采程序開拓方式、巷道布置及支護(hù)形式、材質(zhì)、巷道裱褙合理的采煤方法采煤方法、作業(yè)規(guī)程、安全措施消防供水系統(tǒng)滅火供水系統(tǒng)及水壓、設(shè)置三通和閥門位置、數(shù)量，地面消防水池、水量機(jī)電峒室防火支護(hù)形式及材料、防火門、峒室位置、滲漏重要部位防火井口房、機(jī)房、井口防火門、建筑材料、井巷支護(hù)材料消防材料庫井上下消防材料庫位置、運輸條件、儲存物資滅火器材滅火