【正文】 （七）一證多坑礦井超出煤炭生產(chǎn)許可證載明范圍開采的（二）煤礦改制期間，未明確安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及其管理人員進(jìn)行生產(chǎn)的（四）改擴(kuò)建礦井在非改擴(kuò)建區(qū)域超出安全設(shè)計(jì)規(guī)定范圍和規(guī)模生產(chǎn)的（四）使用非阻燃皮帶、非阻燃電纜、采區(qū)內(nèi)電氣設(shè)備未取得煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志的七超層越界開采（一）國土資源部門認(rèn)定為超層越界的（七）采區(qū)進(jìn)（回）風(fēng)巷未貫穿整個(gè)采區(qū)，或者雖貫穿整個(gè)采區(qū)但一段進(jìn)風(fēng)、一段回風(fēng)的（七）未按規(guī)定配備防治突出裝置和儀器的（二）不按規(guī)定檢查瓦斯，存在漏檢、假檢的2其他違犯《煤礦安全規(guī)程》的隱患附表3：國務(wù)院認(rèn)定的重大隱患排查表序號重大安全生產(chǎn)隱患重大安全生產(chǎn)隱患具體分解細(xì)化內(nèi)容排查結(jié)果治理情況驗(yàn)收意見排查人簽字備注一超能力、超強(qiáng)度或者超定員組織生產(chǎn)（一）礦井全年產(chǎn)量超過礦井核定生產(chǎn)能力的礦井采用單回路供電的。1煤與瓦斯突出礦井采用回風(fēng)出煤的。端頭支護(hù)低于四對八根長鋼梁支護(hù)的，支柱初撐力有3根及以上達(dá)不到要求的。對于上級領(lǐng)導(dǎo)、部門和XM公司查出的重大隱患（以XX認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)為標(biāo)準(zhǔn)或上級責(zé)令掛牌督辦者），由調(diào)度室根據(jù)類別進(jìn)行隱患掛牌編號督辦，限定整改時(shí)間，在跟蹤落實(shí)整改的同時(shí)，及時(shí)向上級部門匯報(bào)整改情況和復(fù)查情況；由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)整改復(fù)查驗(yàn)收，并負(fù)責(zé)寫出整改復(fù)查驗(yàn)收報(bào)告，報(bào)焦煤集團(tuán)調(diào)度室銷號。隱患第一環(huán)、第二環(huán)、第三環(huán)復(fù)查時(shí)間分別定為責(zé)任單位隱患整改復(fù)查時(shí)間的下一班。（三）復(fù)式隱患閉合的獎(jiǎng)懲上級各類督察檢查（XM公司各種排查檢查除外）所提本地區(qū)問題（包括工程本身、機(jī)電、通風(fēng)等），一次不超過四條，每超過一條對單位黨政一把手每人罰款200元，對當(dāng)班帶班區(qū)隊(duì)長每人罰款100元，以此類推。按照“一竿子插到底、負(fù)責(zé)到底”的原則精神，實(shí)行“誰簽字、誰負(fù)責(zé)整改落實(shí)、誰負(fù)責(zé)第一環(huán)的復(fù)查閉合回簽、誰承擔(dān)不閉合假閉合的刑事行政責(zé)任”。八、隱患排查報(bào)告格式化參考樣本2011年 月 日，在 進(jìn)行了 隱患排查，本次隱患排查記錄人 、會議紀(jì)要整理人 、隱患排查報(bào)告撰寫人 。一些隱患已經(jīng)發(fā)生，并且存在較長時(shí)間的情況下，卻一直沒有發(fā)生事故。事故條件相互作用的影響規(guī)律。此外，管理干部還要受到包括管理知識、管理經(jīng)歷、工作作風(fēng)、業(yè)務(wù)技術(shù)水平、分析判斷能力、現(xiàn)場臨機(jī)處置能力等因素差異的制約和影響。（五）對標(biāo)分析法對標(biāo)分析又叫標(biāo)桿管理。（四）海恩法則分析法海恩法則指出: 每一起嚴(yán)重事故的背后，必然有29次輕微事故和300起未遂先兆以及1000起事故隱患。機(jī)的因素：由于機(jī)械本身的因素而出現(xiàn)的事故隱患，普遍表現(xiàn)在年久失修、帶病工作、超負(fù)荷運(yùn)作及其受井下潮濕因素侵蝕等；具體表現(xiàn)為設(shè)備及電器老化、銹蝕、安全防護(hù)設(shè)施的拆除、位移和與施工進(jìn)度的不銜接等。事件樹分析過程，通常包括6步：①確定初始事件(可能引發(fā)感興趣事故的初始事件)；②識別能消除初發(fā)事件的安全設(shè)計(jì)功能；③編制事件樹；④描述導(dǎo)致事故的順序；⑤確定事故順序的最小割集；⑥編制分析結(jié)果。跟蹤落實(shí)責(zé)任人：驗(yàn)收員或其他人。資料準(zhǔn)備：（1）安全副總經(jīng)理事先編出隱患排查題目以及與題目相關(guān)的問題并下發(fā)各參加人，并調(diào)研安全管理方面的隱患；總工程師組織過程技術(shù)人員調(diào)研隱性和客觀方面的隱患；五職礦長調(diào)研本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的四類隱患（2）參加人根據(jù)題目及相關(guān)問題準(zhǔn)備相應(yīng)基礎(chǔ)資料；（3）副總師以上領(lǐng)導(dǎo)準(zhǔn)備好分管工作、分管單位、分管專業(yè)、包保單位排查出的而且未能解決落實(shí)的隱患，如果沒有隱患必須簽寫“什么工作無隱患、什么專業(yè)無隱患、什么單位無隱患”承若書；（4）各基層單位行政一把手和技術(shù)員準(zhǔn)備好本單位排查出的而且未能解決落實(shí)的隱患，如果沒有隱患必須簽寫“我單位截至目前無隱患、有隱患我負(fù)責(zé)”承若書；（5）技術(shù)科準(zhǔn)備相關(guān)圖紙、開采技術(shù)條件分析、設(shè)計(jì)及實(shí)際收尺素描寫實(shí)情況分析、采掘工藝及支護(hù)情況、地質(zhì)及水文地質(zhì)、瓦斯地質(zhì)資料分析設(shè)計(jì)等；（6）檢查科準(zhǔn)備各種安全檢查中暴露的主要問題、反復(fù)出現(xiàn)的問題、三違的主要表現(xiàn)分析、安全事故的主要原因分析、工程質(zhì)量及文明生產(chǎn)情況分析等；（7）調(diào)度室準(zhǔn)備主要工作落實(shí)情況分析、產(chǎn)量進(jìn)尺與安全管理的辯證分析、跟班帶班情況分析等；（8）信息辦準(zhǔn)備人員定位系統(tǒng)、工業(yè)監(jiān)控系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)情況分析；（9）供應(yīng)科、機(jī)電科準(zhǔn)備相關(guān)安全生產(chǎn)保證項(xiàng)目、材料、設(shè)備的安全準(zhǔn)入及實(shí)際效果對比分析、發(fā)放使用回收的正反向平衡等；（10）財(cái)務(wù)科、企管科準(zhǔn)備安全投入總額、明細(xì)及方向性、效果性分析；（11）企管辦準(zhǔn)備內(nèi)部市場化核算中有關(guān)安全工作的落實(shí)情況；（12）勞資科準(zhǔn)備各種安全培訓(xùn)計(jì)劃及落實(shí)情況、在崗人員分布及需要培訓(xùn)、已經(jīng)培訓(xùn)、已經(jīng)取證、正在辦理、持證上崗情況、1+1培訓(xùn)方式落實(shí)情況及培訓(xùn)效果分析；（13）辦公室準(zhǔn)備各種會議通知參加情況、會議紀(jì)要跟蹤落實(shí)情況；（14）組宣科準(zhǔn)備安全管理人員持證培訓(xùn)及效果評價(jià)分析、安全生產(chǎn)管理人員及工程技術(shù)人員配備及其符合性、再培訓(xùn)、資格準(zhǔn)入情況、安全生產(chǎn)工作宣傳報(bào)道情況；（15）福利科準(zhǔn)備兩堂一舍服務(wù)安全生產(chǎn)情況、地面分管范圍危房及地面裂縫填實(shí)、水溝疏通情況；（16）工團(tuán)組織準(zhǔn)備網(wǎng)員及崗員、群監(jiān)及協(xié)管、勞保用品及工時(shí)利用、每月及每季特色活動(dòng)開展情況、兩網(wǎng)聯(lián)動(dòng)及信息運(yùn)行情況；（17）其他需要準(zhǔn)備提供的基礎(chǔ)資料。（三）、礦井綜合隱患排查相關(guān)規(guī)定排查周期及時(shí)間、地點(diǎn)：每月一次，一般每月2530日，地點(diǎn)一般在調(diào)度室。解決好“方法與程序”的問題，發(fā)現(xiàn)并解決好客觀隱患。安全檢查看到的是現(xiàn)場表面現(xiàn)象、感官印象、對比圖像，隱患排查是對大系統(tǒng)存在的隱性安全問題進(jìn)行“庖丁解?！?，把隱性問題挖出來。安全檢查的方法簡單，主要運(yùn)用眼看、動(dòng)手查、工具測、現(xiàn)場提問等方法，只要有單方面知識或?qū)嵺`經(jīng)驗(yàn)的人到現(xiàn)場走一圈，即刻檢查出結(jié)果的存在，但必須要到現(xiàn)場，且一般不查找原因，一般也查不出隱性的根源性問題；隱患排查方法復(fù)雜，主要是運(yùn)用分析法，通過有經(jīng)驗(yàn)的工程技術(shù)人員對有關(guān)資料的詳細(xì)分析，通過因果關(guān)系的互為審查，根據(jù)原因推論出結(jié)果，根據(jù)結(jié)果推論出原因，排查者可以到現(xiàn)場，絕大多數(shù)情況無需到現(xiàn)場。隱患也是變化的、動(dòng)態(tài)的，隱患有著不同程度的危險(xiǎn)性，隱患來自各個(gè)方面、各種原因。對此，我們必須認(rèn)真學(xué)習(xí)于書記關(guān)于四類隱患劃分的分析，提高認(rèn)識、修正理念、積極行動(dòng)起來解決以上問題。隱患分類：按嚴(yán)重程度分為兩類：（1）一般隱患，（2）嚴(yán)重隱患；按隱患內(nèi)容分為四類：（1）安全管理缺陷；（2）隱性隱患；（3）客觀隱患；（4）人為隱患；按隱患解決對象分為三類：（1）區(qū)隊(duì)自治解決的隱患，（2）礦井自主解決的隱患，（3）需要焦煤集團(tuán)解決的隱患。隱患排查治理程序及重點(diǎn)：隱患排查程序分為隱患排查—登記填卡—篩選整理—整改反饋—復(fù)查驗(yàn)收，實(shí)行閉環(huán)管理；隱患排查重點(diǎn)有兩個(gè)，一是隱患排查責(zé)任制，二是隱患責(zé)任追究制。安全檢查是連續(xù)性的、不間斷的、隨時(shí)隨地的，形式多種多樣，執(zhí)行者也多種多樣。解決好“無知”的問題，發(fā)現(xiàn)并解決好隱性隱患。各級各類隱患排查的過程記錄者、結(jié)果整理者、跟蹤落實(shí)者必須具體而明確，職隨責(zé)走，責(zé)隨心走，分工合作，各負(fù)其職，僅僅依靠單個(gè)部門不行，凡事動(dòng)不動(dòng)推到某個(gè)部門更不行。跟蹤落實(shí)責(zé)任人：檢查科。排查會議召集人、隱患排查命題人：技術(shù)員（事先編出隱患排查題目以及與題目相關(guān)的問題并下發(fā)各參加人）。（一）安全生產(chǎn)系統(tǒng)分析法礦井安全生產(chǎn)系統(tǒng)包括以下13個(gè)方面：（1）開采系統(tǒng)；（2）通風(fēng)系統(tǒng)；（3）粉塵災(zāi)害防治系統(tǒng)；（4）煤與瓦斯突出防治系統(tǒng)；（5）瓦斯抽放系統(tǒng)；（6）防滅火系統(tǒng)；（7）防治水系統(tǒng)；（8）提升系統(tǒng)；（9）運(yùn)輸系統(tǒng)；（10）電氣系統(tǒng)；（11）安全監(jiān)控系統(tǒng)；（12）安全檢測系統(tǒng)；(13)其他系統(tǒng)。人、機(jī)、環(huán)、管就是事故隱患的載體，分析事故隱患，就要分析這四者內(nèi)在原因和外在表現(xiàn)。管理缺陷因素:人為因素造成的事故隱患引發(fā)事故率占90%以上，危害性也最大，是事故隱患中最活躍的因素；機(jī)的因素造成的事故隱患本身不引發(fā)事故，之所以能引發(fā)事故，是因?yàn)槿藢C(jī)的性能不完全了解，在操作、維護(hù)上沒有達(dá)到應(yīng)有的要求；環(huán)境因素中的長期事故隱患，只有加強(qiáng)管理消缺工作才能確保長期事故隱患不引發(fā)事故。許多企業(yè)在對安全事故的認(rèn)識和態(tài)度上普遍存在一個(gè)“誤區(qū)”：只重視對事故本身進(jìn)行總結(jié)，甚至?xí)凑湛偨Y(jié)得出的結(jié)論“有針對性”地開展安全大檢查，卻往往忽視了對事故征兆和事故苗頭進(jìn)行舉一反三排查；而那些未被發(fā)現(xiàn)的類似征兆與苗頭，就可能成為下一次事故的隱患，長此以往，事故的發(fā)生就呈現(xiàn)出“連鎖反應(yīng)”。（六）假設(shè)推定思維法一是假設(shè)推斷危險(xiǎn)因素，發(fā)現(xiàn)和捕捉生產(chǎn)過程及其管理工作中最薄弱、最易導(dǎo)致事故的環(huán)節(jié)和因素；二是揭示事故發(fā)生條件間的因果關(guān)系，采取恰當(dāng)方式，斷開造成事故的鏈條，充分利用事故條件相互作用、相互影響的規(guī)律，制定和落實(shí)防范措施，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。雖可少掘進(jìn)巷道而節(jié)省相應(yīng)投入，但假設(shè)推定的思維方法認(rèn)為：每班員工上班時(shí)行走匆匆，而人行道出入口又在車場彎道內(nèi)側(cè)，不易觀察?？梢?，作為事故條件的隱患不論大小，只要在其它具有因果聯(lián)系的事故條件出現(xiàn)時(shí)，就可能發(fā)生事故。XX認(rèn)定的重大隱患排查表及各專業(yè)隱患排查責(zé)任人：（1）采掘?qū)I(yè)（110項(xiàng)）隱患排查責(zé)任人：生產(chǎn)副總經(jīng)理；（2）一通三防專業(yè)（1119項(xiàng)）隱患排查責(zé)任人：總工程師；（3）機(jī)電運(yùn)輸專業(yè)（2027項(xiàng)）隱患排查責(zé)任人：機(jī)電副總經(jīng)理；（4）其他違反《煤礦安全規(guī)程》的重大隱患排查責(zé)任人：安全副總經(jīng)理。安全生產(chǎn)系統(tǒng)分析法；事故樹分析法；人機(jī)環(huán)管分析法；隱患排查表法；假設(shè)推定法；海恩法則分析法；對標(biāo)分析法；海因里希因果連鎖論法；其他方法。①對豫北分局簽署的安全監(jiān)察執(zhí)法文書、XX集團(tuán)簽署的安全監(jiān)察隱患處理通知書于當(dāng)天重新制定電子版隱患整改反饋單，并通知責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行第一次簽字；②對簽字有疑義的由檢查科值班科長負(fù)責(zé)，通過分管領(lǐng)導(dǎo)、計(jì)劃會值班領(lǐng)導(dǎo)指示進(jìn)行第一次簽字；③對已經(jīng)簽過字的“五聯(lián)單”“三聯(lián)單” 于當(dāng)天重新制定電子版隱患三環(huán)閉合反饋單（見表一），于整改當(dāng)日由簽字整改人、復(fù)查人進(jìn)行第一環(huán)整改復(fù)查閉合簽字；④對已經(jīng)進(jìn)行第一環(huán)整改復(fù)查閉合簽字的“五聯(lián)單”“三聯(lián)單”按地區(qū)進(jìn)行打印，并下發(fā)當(dāng)班本地區(qū)巡查安全監(jiān)察員，由安全監(jiān)察員對已整改隱患按班及時(shí)進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)證，形成第二環(huán)閉合；⑤經(jīng)現(xiàn)場認(rèn)真比對，確認(rèn)按時(shí)按質(zhì)按措施整改者，在電子版隱患整改反饋單第二環(huán)閉合欄簽字確認(rèn)；⑥經(jīng)現(xiàn)場認(rèn)真比對，確認(rèn)沒有按時(shí)按質(zhì)按措施整改者，一要按規(guī)定出具罰款通知書，二要通知責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)創(chuàng)新確定整改期限并重復(fù)上述程序，三要告知當(dāng)天值班科長并由當(dāng)天值班科長負(fù)責(zé)在當(dāng)天計(jì)劃會上曝光；四是不允許在電子版隱患整改反饋單第二環(huán)閉合欄簽字確認(rèn)閉合，也就是杜絕假閉合；⑦第二環(huán)閉合的總要求同樣是：“簽負(fù)責(zé)人的字，負(fù)所簽字的責(zé)”；⑧集團(tuán)公司各專業(yè)處室檢查的隱患第二環(huán)閉合的主體責(zé)任是對應(yīng)專業(yè)科室，如表二；⑨XM公司各專業(yè)隱患排查、檢查及計(jì)劃會安排布置問題的第二環(huán)閉合的主體責(zé)任是對應(yīng)管理人員， 公司分管領(lǐng)導(dǎo)、主管科室負(fù)責(zé)進(jìn)行第三環(huán)閉合。整改時(shí)間是指整改完成時(shí)間，而不是開始整改的時(shí)間。經(jīng)第二環(huán)、第三環(huán)隱患閉合發(fā)現(xiàn)上一閉合出現(xiàn)假閉合者，每條次對單位簽字人、責(zé)任人或黨政一把手每人罰款1000元。系統(tǒng)項(xiàng) 目排 查 內(nèi) 容是否符合要求排查負(fù)責(zé)人隱患存在的原因、現(xiàn)狀及危害程度整改方案及安全措施整改結(jié)果和時(shí)間落實(shí)人通風(fēng)系統(tǒng) 主要通風(fēng)機(jī)臺數(shù)、型號、實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)風(fēng)量、風(fēng)壓、外部漏風(fēng)、工況點(diǎn)、等積孔、反風(fēng)設(shè)施、出風(fēng)井口防爆門、通風(fēng)機(jī)性能測定及運(yùn)行記錄、通風(fēng)機(jī)內(nèi)儀表配置及管理制度見表1礦井通風(fēng)必須有完整的獨(dú)立通風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)風(fēng)井?dāng)嗝?、風(fēng)速、空氣溫度回風(fēng)井?dāng)嗝?、風(fēng)速、空氣溫度通風(fēng)設(shè)施永久風(fēng)墻、風(fēng)門、風(fēng)橋、風(fēng)速見表2主要進(jìn)回風(fēng)巷風(fēng)速采區(qū)通風(fēng)分區(qū)通風(fēng)系統(tǒng)、采區(qū)上山數(shù)量掘進(jìn)工作面通風(fēng)通風(fēng)方式、風(fēng)機(jī)位置、供電方式及保護(hù)井下爆炸材料庫獨(dú)立通風(fēng)、風(fēng)量、設(shè)置位置