【文章內(nèi)容簡介】 在備注欄中注明無效原因或需要用戶修改的地方。對于審批通過的單據(jù)可以修改訂單狀態(tài)，狀態(tài)可以被修改為：5準備發(fā)貨、6已發(fā)貨。用戶只能審批狀態(tài)為0 未審批 的訂單同時在審批時首先將狀態(tài)改為1 正在審批，審批結束再將狀態(tài)更改為相應的狀態(tài)值。采購方可以條件查詢自己的訂單，對于狀態(tài)為：1 正在審批、4審批通過、 5 準備發(fā)貨 、6 已發(fā)貨 這三種訂單，只允許瀏覽查看，不允許修改刪除。 對于0 未審批、3 審批等待用戶修改的訂單采購方可以修改訂數(shù)或刪除。其中狀態(tài)為3 審批等待用戶修改的訂單，用戶可以看到供貨方的修改意見（不能修改供貨方的意見），進行修改的同時，要在備注欄做出相應的說明，修改確認時，系統(tǒng)將訂單狀態(tài)改為0未審批（原訂單號不變），以便供貨方進行再次審批。對于狀態(tài)為2審批為無效 的訂單只能刪除。當供貨方為XXXX集團時，它的訂單還要分為：b2b 用戶還是b2c 零散用戶，b2b 用戶一般采購量較大，要優(yōu)先處理，所以系統(tǒng)對這兩種訂單分開進行處理。訂單查詢?yōu)g覽供貨方可以條件查詢向自己訂貨的訂單，采購方可以條件查詢自己的訂單，查詢結果分頁顯示，點擊某一具體訂貨單號，將顯示訂單明細。供貨方對未審批訂單審批供貨方對選中狀態(tài)為0（ 未審批）的訂貨單進行審批。審批分為：2審批為無效的、3 審批等待用戶修改的、4審批通過的。2，3，4 分別置入訂單的標記。供貨方對已審批通過訂單狀態(tài)進行修改供貨方對于狀態(tài)為4（審批通過）、5 （準備發(fā)貨）、6（已發(fā)貨）的訂單可以根據(jù)實際物流情況，修改其狀態(tài)。 采購方對訂單的修改刪除采購方可以修改的訂單有：0 未審批、3 審批等待用戶修改。修改后訂單的標記變?yōu)?0。采購方可以刪除的訂單有：0 未審批、2審批為無效、3 審批等待用戶修改 采購方對訂單狀態(tài)的查詢?yōu)g覽采購方可查看所有自己訂購的訂單的任何狀態(tài)。訂單管理流程圖： 發(fā)貨管理發(fā)貨管理主要是針對XX集團發(fā)貨數(shù)據(jù)的管理。這主要分為兩個部分：一、集團主發(fā)貨管理 二、普通訂貨發(fā)貨管理。其中集團主發(fā)貨管理主要是將集團向下游銷貨店主配的數(shù)據(jù)提供到網(wǎng)絡上，使得銷貨店可以查詢?yōu)g覽到明細數(shù)據(jù)，并對主發(fā)數(shù)據(jù)進行確認。XXXX集團在得到銷貨店這個主發(fā)確認通過反饋信息后才能組織后臺發(fā)貨。訂貨發(fā)貨管理，是指對于銷貨店向XX集團訂購的貨物，銷貨店用戶可以隨時查詢到發(fā)貨數(shù)據(jù)的明細，并下載對應數(shù)據(jù)形成的可下載文件。銷貨店用戶可以直接將下載下來的文件導入到銷貨店管理信息系統(tǒng)，而不用人工錄入。減輕了用戶的工作量，并且保證了數(shù)據(jù)的準確性。對于集團主發(fā)數(shù)據(jù)，每批數(shù)據(jù)將分為：0 未確認、1 正在確認、2確認為無效、3 確認等待集團修改、4確認通過 五種狀態(tài)。銷貨店對于未確認的集團主發(fā)數(shù)據(jù)，進行確認，形成3個結果：2確認為無效的、3 審批等待集團修改的、4確認通過的。若銷貨店確認集團主發(fā)數(shù)據(jù)為：2確認為無效，3 確認等待集團修改 這兩個狀態(tài)則一定要在備注欄中注明無效原因或需要集團修改的地方。對于審批通過的單據(jù)可以組織后臺發(fā)貨。用戶只能確認狀態(tài)為：0 未確認 的集團主發(fā)數(shù)據(jù)，同時在確認時首先將狀態(tài)改為1 正在確認，確認結束再將狀態(tài)更改為相應的狀態(tài)值。XXXX集團可以條件查詢自己的集團主發(fā)數(shù)據(jù)。對于狀態(tài)為：1 正在確認、4確認通過、這種狀態(tài)的數(shù)據(jù)，只允許瀏覽查看，不允許修改刪除。 對于0 未確認、3 確認等待用戶修改的主發(fā)數(shù)據(jù)，XXXX集團可以修改訂數(shù)或刪除。其中狀態(tài)為3 確認等待集團修改的主發(fā)數(shù)據(jù)，XXXX集團可以看到銷貨店的修改意見（不能修改銷貨店的意見），進行修改的同時，要在備注欄做出相應的說明，修改確認時，系統(tǒng)將主發(fā)數(shù)據(jù)狀態(tài)改為0未確認（原批次號不變），以便銷貨店進行再次確認。對于狀態(tài)為2確認為無效 的主發(fā)數(shù)據(jù)只能刪除。只有主發(fā)數(shù)據(jù)的狀態(tài)為4確認通過時才能組織后臺發(fā)貨。集團主發(fā)待確認數(shù)據(jù)查詢?yōu)g覽銷貨店和XXXX集團都可以查詢?yōu)g覽集團主發(fā)貨數(shù)據(jù)。 對于集團主發(fā)數(shù)據(jù)，每批數(shù)據(jù)將分為：0 未確認、1 正在確認、2確認為無效、3 確認等待集團修改、4確認通過 五種狀態(tài)。集團主發(fā)待確認數(shù)據(jù)修改刪除這項主要是由XXXX集團操作的。可修改修改刪除的數(shù)據(jù)有：0 未確認、3 確認等待集團修改。 若修改了3 確認等待集團修改的主發(fā)數(shù)據(jù)（不能修改批次號），要做出相應的說明，以方便銷貨店的確認；同時將數(shù)據(jù)狀態(tài)改為 0未確認。只能刪除的有：2確認為無效、集團主發(fā)待確認數(shù)據(jù)確認這項主要是由銷貨店操作的。可確認的數(shù)據(jù)：狀態(tài)為 0 未確認的數(shù)據(jù)。確認的結果分為：2確認為無效、3 確認等待集團修改、4確認通過。 若確認結果為：2，3，則要在備注欄做相應說明。只有確認通過的數(shù)據(jù)才可以組織發(fā)貨。 集團發(fā)貨數(shù)據(jù)明細查詢下載銷貨店用戶可錄入發(fā)貨批次即可上網(wǎng)查詢到該批次的發(fā)貨明細，并在當時形成發(fā)貨數(shù)據(jù)文件，可供用戶下載。下載的文件可直接到入到銷貨店系統(tǒng)，無需進行銷貨店人員再次錄入。保證了數(shù)據(jù)的快捷和正確性。發(fā)貨管理流圖： 信息區(qū)管理信息區(qū)是 B2B 用戶進行網(wǎng)上信息交流的重要場所。它主要分為：書目信息管理區(qū)、訂單信息管理區(qū)、到貨信息管理區(qū)、退貨信息管理區(qū)、發(fā)貨信息管理區(qū)、財務托收管理區(qū)。對于每一個信息區(qū)，用戶都可以進行信息的發(fā)布、數(shù)據(jù)文件上傳、各種信息的查詢?yōu)g覽、以及相關文件的下載。信息區(qū)是一個大的網(wǎng)上信息社區(qū)，用戶可以方便的進行數(shù)據(jù)交換、數(shù)據(jù)共享并且發(fā)布各種與業(yè)務相關的重要通知。書目信息區(qū)管理書目信息管理區(qū)主要是供應方可以將各種書目信息，如最新書目、推薦書目、特價書目、音像書目、現(xiàn)貨書目、期貨書目形成數(shù)據(jù)文件放在書目信息區(qū)，供采購方瀏覽下載。這樣用戶就可以不必局限于在一定在網(wǎng)上選購。他可以根據(jù)下載的書目信息，確定自己的訂貨，形成訂單文件再通過訂單信息區(qū)管理上報給供貨方。 訂單信息區(qū)管理采購方可以在網(wǎng)上直接查詢供貨方現(xiàn)有品目信息以及各種征訂信息，選擇訂購內(nèi)容，并形成（報）訂單，也可以通過數(shù)據(jù)導入形成訂單，經(jīng)供貨方確認后形成有效訂單。本功能模塊由征訂信息處理、自主訂貨處理、訂貨修改、缺貨登記處理組成。征訂信息處理是指接收供貨方發(fā)布的征訂數(shù)據(jù)，選擇處理方式（報訂的品種和數(shù)量）形成報訂單提交給供貨方。自主訂貨處理是指采購方用戶查詢供貨方發(fā)布的品種信息，并填報訂單提交給供貨方；采購方也可以把其他方式形成的訂貨數(shù)據(jù)導入本系統(tǒng)形成訂單提交給供貨方（數(shù)據(jù)格式為：TXT、DBF、EXCEL、MDB）。訂貨修改：采購方客戶在尚未接收到供貨方的發(fā)貨數(shù)據(jù)之前，可以對提交的（報）訂單數(shù)據(jù)進行修改（品種、數(shù)量和折扣）并重新提交。到貨信息區(qū)管理采購方訂單經(jīng)過供貨方訂貨確認之后流入供貨方發(fā)貨流程。采購方在接收到貨物之后，應該向供貨方提交到貨回執(zhí)。提交到貨回執(zhí)是指采購方在接收到實際到貨之后，與發(fā)貨數(shù)據(jù)進行核對，如果一致，返回確認信息；否則，對發(fā)貨數(shù)據(jù)進行相應的修改形成實際到貨數(shù)據(jù)文件返回給供貨方。退貨信息區(qū)管理對于供貨方發(fā)布的退貨通告，采購方在此接收并進行處理。同時，采購方也可以填寫退貨請求并提交給供貨方審批。本功能模塊由提交退貨請求和退貨通知處理組成。提交退貨請求是指采購方可以根據(jù)需要對一些滯銷品種提出退貨請求（或者導入退貨數(shù)據(jù)），并提交給供貨方進行審批。供貨方審批通過，則采購方直接退貨；供貨方可以對采購方提交的退貨明細數(shù)據(jù)進行調(diào)整并反饋給采購方，雙方可以就需要修改的數(shù)據(jù)進行多次回復，并最終形成可退貨數(shù)據(jù)。退貨通知處理：采購方業(yè)務人員接收供貨方發(fā)布的可退貨通知，并根據(jù)需要填寫退貨明細（品種和數(shù)量）給供貨方，供貨方對此進行確認。供貨方也可以對退貨的數(shù)量進行修改并反饋給采購方。采購方再次進行處理。對于經(jīng)過確認的退貨信息，采購方可以進行退貨。 發(fā)貨信息區(qū)管理供貨方可以將每次發(fā)貨的數(shù)據(jù)形成數(shù)據(jù)文件，發(fā)布在發(fā)貨信息區(qū)。這樣采購方不但可以在發(fā)貨管理模塊查詢指定批次的訂貨數(shù)據(jù)。還可以直接在發(fā)貨信息區(qū)獲得已經(jīng)形成好的數(shù)據(jù)文件。供貨方還可在此發(fā)布有關發(fā)貨的通知、通告。采購方對于自己的訂貨提出：發(fā)貨延緩、發(fā)貨推遲等信息。與供貨方進行溝通。 財務托收區(qū)管理供貨方把需要結算的數(shù)據(jù)及時上網(wǎng)發(fā)布，采購方可以在網(wǎng)上直接查看到相應的信息，并對結算請求做出反應。另外，采購方也可以提交要結算數(shù)據(jù)供供貨方進行審批。本功能模塊由發(fā)布結算數(shù)據(jù)和接收結算請求組成。發(fā)布結算數(shù)據(jù)：采購方選擇要結算的數(shù)據(jù)進行發(fā)布，提交給供貨方進行處理。供貨方可根據(jù)采購方原現(xiàn)提供的到貨數(shù)據(jù)、退貨數(shù)據(jù)作為輔助參考。接收結算請求：采購方接收供貨方發(fā)布的結算請求和數(shù)據(jù)，并提交反饋數(shù)據(jù)（同意結算、選擇部分結算、拒絕結算）。 網(wǎng)上洽談采購