【文章內(nèi)容簡介】 的可行性； E．降低原物料消耗； F．目標(biāo)盡可能量化并有相應(yīng)的測量方法； G．提高員工的質(zhì)量意識。 2） 公司總的質(zhì)量目標(biāo)由最高管理者制定； 3） 制定后提交 ISO 推行小組會議審議決定，并同時由 ISO 推行小組會議制定部門分解目標(biāo)。 4） 目標(biāo)的監(jiān)控 A． 公司建立以 GB/T190012020 為模式的質(zhì)量管理體系，通過目標(biāo)考核、管理評審來監(jiān)控、證實和作為改善的依據(jù)。 B． 以專業(yè)人士通過《內(nèi)部審核程序》（ CXCJQP25）來維護(hù)體系有效運作，全公司員工共同實施有效的糾正預(yù)防措施，消除已 產(chǎn)生和潛在的不合格項，使體系更加完善，以達(dá)到我們的質(zhì)量目標(biāo)。 C． 行政部每月將目標(biāo)的進(jìn)程進(jìn)行監(jiān)控。 D．各部門每月進(jìn)行檢查、總結(jié)并將完成情況上報行政部處。 四川長信城市建設(shè)工程有限公司 質(zhì)量手冊 管 理 職 責(zé) 章節(jié)號： CXCJQM01 第 19 頁 共 44 頁 5）目標(biāo)修改、更新 A． 最高管理者在管理評審中對公司的目標(biāo)實現(xiàn)情況進(jìn)行評價，并提出更新意見。 B． 質(zhì)量目標(biāo)修改、更新的時機(jī)： a. 公司的業(yè)務(wù)發(fā)生變化時； b. 質(zhì)量目標(biāo)的實際完成情況（包括完成或無法完成）； c. 質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)時； d. 有關(guān)法律、法規(guī)和其它要求的變化； e. 顧客要求的變化。 C．目標(biāo)的修訂應(yīng)文件化，按制定程序進(jìn)行審批。 [ 相關(guān)文件 ] 《管理評審程序》（ CXCJQP04） 《內(nèi)部審核程序》（ CXCJQP25） 《質(zhì)量目標(biāo)》 質(zhì)量管理體系策劃（ ISO9001 ） 為實現(xiàn)已確定的質(zhì)量目標(biāo)，管理者代表主持對質(zhì)量管理體系進(jìn)行全面策劃和修訂、變更，形成質(zhì)量管理體系框架草案，框架應(yīng)包括 質(zhì)量管理體系總要求的各個方面，并有： A．完整的文件體系； B．完善的組織體系。 總經(jīng)理組織相關(guān)部門對公司主營業(yè)務(wù)、管理職責(zé)、資源提供和持續(xù)改進(jìn)過程進(jìn)行分析、討論，并責(zé)成管理者代表針對分析結(jié)果對體系框架進(jìn)行調(diào)整，同時保持質(zhì)量管理體系的完整性。各部門和公司員工達(dá) 成共識后，總經(jīng)理予以批準(zhǔn)、頒發(fā)和實施。 職責(zé)、權(quán)限與溝通（ ISO9001 ） 總則 公司為了有效的運行質(zhì)量管理體系。應(yīng)制定各職能部門的職責(zé)權(quán)限；實施有效的內(nèi)部溝通；對質(zhì)量體系文件、記錄進(jìn)行整理、控制。確保質(zhì)量體系有效運行。 職責(zé)和權(quán)限（ ISO9001 ） 為推動有效的質(zhì)量管理，公司規(guī)定各級員工及職能部門的職責(zé)、權(quán)限和相互四川長信城市建設(shè)工程有限公司 質(zhì)量手冊 管 理 職 責(zé) 章節(jié)號： CXCJQM01 第 20 頁 共 44 頁 關(guān)系，并傳達(dá)到相關(guān)管理者、員工和職能部門。具體職責(zé)見公司《部門職能》和《崗位說明書》。 質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)如 所示；質(zhì)量職能分配如 所示。 [ 相關(guān)文件 ] 《部門職能》 《崗位說明書》 內(nèi)部溝通 (ISO9001 ) 為確保質(zhì)量管理體系過程運行的有效性，并在各級職能部門之間進(jìn)行有效溝通，公司采用以下內(nèi)部溝通形式； 1) 會議； 2) 發(fā)放文件； 3) 培訓(xùn) 、 日常報表、匯總報告等有形的管理活動和評審活動； 4） 用《工作聯(lián)系單》進(jìn)行工作聯(lián)系。 溝通的內(nèi)容至少包括：質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量績效及相互協(xié)調(diào)的問題等。 管理評審（ ISO9001 ） 總則 (ISO9001 ) 1） 為 確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適應(yīng)性、充分性、有效性，正常情況下，總經(jīng)理每年應(yīng)定期（每年初）組織實施管理評審。但當(dāng)公司與質(zhì)量管理有關(guān)的運行情況發(fā)生變化時，需例外實施評審； 2）管理評審須對公司質(zhì)量管理體系（包含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）是否適應(yīng)公司的現(xiàn)狀、管理模式是否充分、相關(guān)的部門和人員是否有效的執(zhí)行，以及管理體系是否需要變更進(jìn)行評估； 3）評審的結(jié)果應(yīng)予以記錄、保存。 評審的輸入（ ISO9001 ） 管理評審的輸入主要包括與以下各項相關(guān)的運行情況和改進(jìn)的機(jī)會： 1） 內(nèi)外部審核的結(jié)果； 2）顧客反饋的 信息； 3）供應(yīng)商的意見； 4）過程運行情況、過程的運行業(yè)績和工程的質(zhì)量； 四川長信城市建設(shè)工程有限公司 質(zhì)量手冊 管 理 職 責(zé) 章節(jié)號： CXCJQM01 第 21 頁 共 44 頁 5）預(yù)防和糾正的情況； 6）改進(jìn)的建議； 7）上一次管理評審的跟蹤情況； 8）可能影響質(zhì)量管理體系的變化； 9）管理者代表的其它提案； 評審的輸出（ ISO9001 ） 應(yīng)對質(zhì)量體系的充分性、適用性、有效性作評價，指出質(zhì)量管理體系改進(jìn)方向，以此作為質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)基礎(chǔ)。管理評審的輸出應(yīng)包含與以下有關(guān)的措施： 1）改進(jìn)質(zhì)量管理體系及其過程； 2）改進(jìn)與顧客要求相關(guān)的服務(wù)； 3）為使質(zhì)量體系得到更好貫徹的資源需求 。 [ 相關(guān)文件 ] 《管理評審程序》（ CXCJQP04） 《內(nèi)部審核程序》（ CXCJQP25） 四川長信城市建設(shè)工程有限公司 質(zhì)量手 冊 資 源 管 理 章節(jié)號： CXCJQM01 第 22 頁 共 44 頁 資源管理 資源提供（ ISO9001 ） 為了實施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，確保顧客滿意，公司應(yīng)以適當(dāng)?shù)姆绞酱_定并提供實現(xiàn)顧客要求的項目和服務(wù)、本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)所需的基本資源。它們包括人員、供方、信息、設(shè)施、工作環(huán)境和資金來源等。 人力資源（ ISO9001 ） 總則（ ISO9001 ） 為了有效的實施、保持 和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，公司行政部制定從事與質(zhì)量有關(guān)的人員的職責(zé)和任職要求，通過招聘、資格確認(rèn)、培訓(xùn)等方式，確定并委派在教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗上能勝任這些工作的人員。 能力、意識和培訓(xùn)（ ISO9001 ） 1）為提高全體員工的質(zhì)量意識，明確人員在從事影響質(zhì)量的活動中對能力的要求和任職條件，行政部通過建立公司各崗位的《崗位說明書》對其進(jìn)行明確，并按的《崗位說明書》規(guī)定對員工的實際能力進(jìn)行測評，以確保上崗工作的人員勝任相關(guān)工作。 2）對經(jīng)測評不能勝任工作的人員，公司對其實施必要的培訓(xùn)。并由行政 部建立和保持《人力資源管理程序》（ CXCJQP05），確定對不同層次的員工的培訓(xùn)需求，規(guī)定不同的培訓(xùn)內(nèi)容以及對培訓(xùn)效果的確認(rèn)和評價方法。確保員工能意識到他們的活動與質(zhì)量管理的關(guān)聯(lián)性、重要性以及他們對實現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)所必須做的貢獻(xiàn)。 3）對從事監(jiān)視和測量等特殊崗位的人員及內(nèi)審員，須進(jìn)行適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)，并進(jìn)行能力鑒定，使其勝任所承擔(dān)的工作。 4）公司行政部應(yīng)根據(jù)員工的培訓(xùn)需求，編制培訓(xùn)計劃并組織實施，公司應(yīng)保存員工的《培訓(xùn)（教育）記錄》。 5）公司通過內(nèi)部審核和定期考核的方式，評估提供培訓(xùn)的有效性。 6） 行政部保存本公司員工的有關(guān)教育、經(jīng)驗、培訓(xùn)和資格認(rèn)定的記錄。 [ 相關(guān)文件 ] 《人力資源管理程序》 （ CXCJQP05） 《記錄管理程序》 （ CXCJQP03） 四川長信城市建設(shè)工程有限公司 質(zhì)量手 冊 資 源 管 理 章節(jié)號： CXCJQM01 第 23 頁 共 44 頁 基礎(chǔ)設(shè)施（ ISO9001 ） 為有效地保證質(zhì)量管理體系的有效運行，使工程和服務(wù)符合要求，公司應(yīng)提供以下設(shè)施。 1）施工設(shè)備和與辦公、工作場所、現(xiàn)場等相關(guān)的場地和建筑物。 2）按工程質(zhì)量要求配置必要的檢驗工具、設(shè)施以確保工程符合要求。 3）按提高工程質(zhì)量出發(fā)配置必要的管理用軟、硬件設(shè)施 。 4）按提高工程優(yōu)良率出發(fā)逐步更新先進(jìn)設(shè)備以減少員工勞動強(qiáng)度。 5）按提高員工要求逐步配置支援性服務(wù)設(shè)備。 6）支持性服務(wù)的設(shè)施，如：運輸、通訊等資源。 對與施工相關(guān)的設(shè)施、設(shè)備等，公司建立并保持《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》（ CXCJQP06），以對相關(guān)的設(shè)施實施維護(hù)和控制。 [ 相關(guān)文件 ] 《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 （ CXCJQP06） 工作環(huán)境（ ISO9001 ） 公司應(yīng)識別工作環(huán)境對工程質(zhì)量、人性及生理因素的影響和重要性，并對相關(guān)的工作環(huán)境實施控制， 以使工程質(zhì)量符合要求，員工工作環(huán)境得到改善。 1）為了質(zhì)量要求和人的生理因素，應(yīng)在施工場所配置防塵、消防和安全設(shè)施。 2）為了物資不受到環(huán)境變化而變質(zhì)，應(yīng)確保庫房條件符合要求。 3）工作場所按要求配置必要的衛(wèi)生設(shè)施。 4）工作場所按符合人體工程學(xué)要求布置設(shè)備以改善工作環(huán)境。 5）為了遵守安全規(guī)則和安全程序，工作場所對員工和物資易造成損害的應(yīng)加裝防護(hù)設(shè)施。 [ 相關(guān)文件 ] 《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 （ CXCJQP06） 四川長信城市建設(shè)工程有限公司 質(zhì)量手冊 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 章節(jié)號： CXCJQM01 第 24 頁 共 44 頁 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃（ ISO9001 ） 公司現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系已全部覆蓋了目前的所有業(yè)務(wù)，但對于公司所承建的每一個項目，在項目實施前均必須對相應(yīng)項目的實現(xiàn)過程及子過程進(jìn)行策劃，以確保： A、項目實現(xiàn)過程明確，并適當(dāng)文件化； B、項目實現(xiàn)過程按規(guī)定的要求實施控制； C、最終質(zhì)量滿足預(yù)定的要求； D、實現(xiàn)過程的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致。 產(chǎn)品實現(xiàn)過程應(yīng)確定以下方面的內(nèi)容： A、識別顧客對項目的要求，相關(guān)法律、法規(guī)及公司自身的要求，確定項目的最終要求； B、對工程的施工進(jìn)行預(yù)算； C、確定項目的質(zhì)量目 標(biāo)和實現(xiàn)目標(biāo)及項目最終要求所必須的過程或子過程； D、確定這些過程或子過程的順序和相互作用，制定這些過程或子過程有效運行和控制的方法、職責(zé)的分配、時間進(jìn)度以及結(jié)果的接受準(zhǔn)則； E、針對所確定的實現(xiàn)過程，提出文件和相關(guān)資源的要求； F、確定在實現(xiàn)過中所要求的驗證、確認(rèn)、檢查和監(jiān)督活動，以及相應(yīng)的質(zhì)量判定準(zhǔn)則； G、確定為實現(xiàn)過程及其質(zhì)量滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 策劃的輸出結(jié)果用“項目質(zhì)量計劃”的方式形成文件。此文件可作為投標(biāo)書的內(nèi)容。也可按招標(biāo)書格式將相關(guān)內(nèi)容寫入投標(biāo)書。 對上述項目實 現(xiàn)所需的過程，公司按下列原則進(jìn)行控制： A、對各過程進(jìn)行過程細(xì)化（明確其有效運行和控制的方法、職責(zé)的分配、時間進(jìn)度以及結(jié)果的接受準(zhǔn)則），并形成必要的書面文件； B、確定并明確規(guī)定顧客和適用法律、法規(guī)及其他的要求； C、對與過程相關(guān)的人員的工作能力、技能進(jìn)行必要的確定和培訓(xùn)或資格考核，使其勝任要求； D、對影響項目實現(xiàn)的設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行必要的維護(hù)； E、對項目實現(xiàn)的必要過程和結(jié)果進(jìn)行連續(xù)的檢查與監(jiān)控； F、對影響項目實現(xiàn)的方法、材料、環(huán)境、設(shè)備等進(jìn)行必要的管理監(jiān)控； G、確保得到支持過程有效運行和監(jiān)控所必須的信 息和數(shù)據(jù)； H、保存過程控制措施結(jié)果的記錄，為過程和相應(yīng)結(jié)果合格提供必要的信心。 四川長信城市建設(shè)工程有限公司 質(zhì)量手冊 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 章節(jié)號： CXCJQM01 第 25 頁 共 44 頁 [ 相關(guān)文件 ] 《項目實現(xiàn)策劃和投標(biāo)控制程序》 （ CXCJQP07） 《預(yù)算控制程序》 （ CXCJQP08） 與顧客有關(guān)的過程（ ISO9001 ） 與項目有關(guān)的要求的確定（ ISO9001 ） 各相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)市場信息、招標(biāo)通告、電話、傳真、意向合同及合同附件等識別顧客的要求（這些要求應(yīng)包括明示的和隱含的要求），主要識別如下 要求： （ 1）顧客對項目功能的要求； （ 2）顧客對項目的特殊要求； （ 3）顧客對項目的適用性要求； （ 4）顧客對項目的交付要求； （ 5）顧客對項目質(zhì)量的要求； （ 6）與項目有關(guān)的義務(wù)，包括合同對法律、法規(guī)的要求； （ 7）在了解顧客要求的基礎(chǔ)上，公司自己附加的要求。 [ 相關(guān)文件 ] 《顧客要求的確定、評審程序》（ CXCJQP09） 與項目有關(guān)的要求的評審（ ISO9001 ） （ 1）公司制定并保持《顧客要求的確定、評審程序》、《圖紙會審控制程序》，規(guī)定對顧客要求的評審和圖紙 會審方法，對每一個項目，由各經(jīng)營部組織相關(guān)部門的代表對已識別出的顧客要求和公司自身確定的額外要求一起進(jìn)行評審工程部組織相關(guān)部門的代表進(jìn)行圖紙會審。評審須在接受合同或投標(biāo)前進(jìn)行。 （ 2）公司對口頭、電話方式的要求，須由相應(yīng)經(jīng)營部將其轉(zhuǎn)化為書面形式，經(jīng)顧客確認(rèn)后再實施評審。 （ 3）對每一個項目評審時，除解決顧客要求可否接受外，還應(yīng)對工程的范圍、形式、工程質(zhì)量要求等內(nèi)容進(jìn)行評審，并進(jìn)行工程預(yù)算，以確定如下事項： A、顧客對項目的要求、規(guī)定是清楚的、明確的、合適的，并已形成文四川長信城市建設(shè)工程有限公司 質(zhì)量