【文章內(nèi)容簡介】 管理評審計劃、評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。 相關(guān)文件 《改進(jìn)控制程序》 《文件控制程序》。 《質(zhì)量記錄控制程序》。 《質(zhì)量計劃》。 《管理評審計劃》。 《管理評審報告》。 相關(guān)記錄 《質(zhì)量計劃實(shí)施報告》 《糾正和預(yù)防措施報告單》 《管理評審會議記錄》 質(zhì)量手 冊 資源管理 章 節(jié) 頁 次 1/2 資源提供 總經(jīng)理應(yīng)及時確定并確保提供以下活動所需的資源： a)實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程； b)達(dá)到顧客滿意 。 資源可包括本公司 對外勞務(wù)合作 ，所需要的人員、信息、工作和交通設(shè)施、工作環(huán)境及財務(wù)資源等。 人力資源 人員安排 辦公室 按照《管理和技術(shù)崗位人員技能要求》從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮安排人員，確保承擔(dān)質(zhì)量體系職責(zé)人員是有能力的。 培訓(xùn) 辦公室 根據(jù)從事影響質(zhì)量活動人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任確定培訓(xùn)需求 ,制定《培訓(xùn)計劃》并實(shí)施培訓(xùn)。 a) 基礎(chǔ)教育：本公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和 目標(biāo)、質(zhì)量、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。 b) 崗位技能培訓(xùn)：對于各職能崗位尤其是特殊崗位、關(guān)鍵崗位人員進(jìn)行工作指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核，合格者方可上崗；培訓(xùn)教師應(yīng)具有專業(yè)學(xué)歷證書。 c) 每年應(yīng)對在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到： a) 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b) 違反這些要求所造成的后果； c) 自己從事的活動與本公司發(fā)展的相關(guān)性。 應(yīng)鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 評價所提供培訓(xùn)的有效性 a)通過理論考試、工作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力； b)辦公室 建立、保存《員工檔案》，對員工日常工作業(yè)績的評價并記錄，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 工作設(shè)施 設(shè)施的識別 本公司所需的設(shè)施包括：工作場所 (教室、辦公場所等 )、設(shè)備和工具 (包括電腦、 復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、 投影機(jī)、教具等 )、支持性服務(wù) (水、電供應(yīng) )、通訊和交通運(yùn)輸設(shè)施等。 設(shè)施的提供 各部門根據(jù)工作 需要，填寫《設(shè)施 /設(shè)備申請單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織辦公室 安排購買或聯(lián)系租賃有關(guān)事宜。 質(zhì) 量手冊 資源管理 章 節(jié) 頁 次 2/2 設(shè)施的驗(yàn)收 a) 購買或租賃的設(shè)施， 業(yè)務(wù) 經(jīng)理組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試和驗(yàn)收，確認(rèn)滿足要求后，由 辦公室 和使用部門在《設(shè)施 /設(shè)備驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施名稱規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容 ,由 辦公室 保管。低值易耗的工、量具等由使用部門驗(yàn)收； b) 對驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號，建立《設(shè)施 /設(shè)備檔案》。 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng) a) 現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號，以便于維護(hù)保養(yǎng)，對于關(guān)鍵、特殊工作過程所用的設(shè)備，使用部門編寫《設(shè)施 /設(shè)備的操作規(guī)程》，操作人員應(yīng)培訓(xùn)、考核合格后上崗； b)辦公室 制定《設(shè)施 /設(shè)備檢修計劃》，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目、頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，并填寫《設(shè)施日常保養(yǎng)記錄》； c) 日常工作中無法排出的故障，應(yīng)及時報 辦公室 安排檢修。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛明顯檢修標(biāo)示， 檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門簽字驗(yàn)收方可使用 。檢修情況記錄相應(yīng)的《設(shè)施 /設(shè)備檔案》上。 設(shè)施的報廢 對無法修復(fù)或無使用價值的 設(shè)備和低值易耗的工具、輔具等， 報經(jīng)副總經(jīng)理同意即可報廢。 工作環(huán)境 業(yè)務(wù)部 應(yīng)協(xié)助 辦公室 識別并管理為實(shí)現(xiàn) 對外勞務(wù)合作 和服務(wù)符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)工作需要，負(fù)責(zé)確定并提供工作場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： a)配置適用的工作場所，并根據(jù)工作需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； b)配置通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； c)業(yè)務(wù)部 對設(shè)施實(shí)行定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率； d)確保員工工作符合《勞動法》的要求。 相關(guān)文件 《管 理和技術(shù)崗位人員技能要求》 《培訓(xùn)計劃》 《設(shè)施 /設(shè)備檢修計劃》 相關(guān)記錄 《 培訓(xùn)記錄表 》 質(zhì)量手 冊 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 章 節(jié) 頁 次 1/4 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 本公司應(yīng)按照國家對行業(yè)的管理辦法， 對外勞務(wù)合作 和服務(wù)的過程進(jìn)行策劃；針對特定的 對外勞務(wù)合作 和服務(wù)的項(xiàng)目和合同，由管理者代表組織 辦公室 、 業(yè)務(wù)部 等進(jìn)行必要的 對外勞務(wù)合作 和服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程的策劃，策劃的結(jié)果應(yīng)以適于本公司運(yùn)作的方式形成文件，如《質(zhì)量計劃》。 對外勞務(wù)合作 和服務(wù)實(shí)現(xiàn)策劃的內(nèi)容 a)針對特定 對外勞務(wù) 合作 和服務(wù)的項(xiàng)目或合同確定質(zhì)量目標(biāo)； b)針對特定 對外勞務(wù)合作 和服務(wù)的項(xiàng)目或合同所需建立的過程，應(yīng)識別關(guān)鍵過程；對過程或涉及的活動規(guī)定途徑，并對這些途徑進(jìn)行評審和形成文件； c)識別并提供上述過程所需的資源配置、運(yùn)作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系； d)確定過程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動及驗(yàn)收準(zhǔn)則；對過程和 對外勞務(wù)合作 和服務(wù)的關(guān)鍵特性安排測量活動；對某些特殊過程按輸入要求進(jìn)行驗(yàn)證并確認(rèn)； e)確定過程和 對外勞務(wù)合作 和服務(wù)的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。 《質(zhì)量計劃》的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來 確定： a)參照質(zhì)量手冊的相關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致，可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容； b)根據(jù)實(shí)際情況，可編寫總體質(zhì)量計劃、或針對某一特定的活動有關(guān)的單項(xiàng)計劃；《質(zhì)量計劃》須寫明項(xiàng)目名稱及編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 C)《質(zhì)量計劃》的發(fā)放、更改控制執(zhí)行《文件控制程序》 (見 )。 《質(zhì)量計劃》的實(shí)施、監(jiān)督和修改 a)各部門按照質(zhì)量計劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制； b)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量計劃的實(shí)施，填 寫《質(zhì)量計劃實(shí)施報告》以進(jìn)行總體控制，并及時報告總經(jīng)理。 與顧客有關(guān)的過程 與 對外勞務(wù)合作 和服務(wù)有關(guān)的要求的確定 業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)識別顧客對 外勞務(wù)合作 和服務(wù)的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的合同 要求， 如合同草案及口頭訂單等填寫在《合同登記評審表》中： a)顧客明示的對外勞務(wù)合作和服務(wù)的要求，包括對外勞務(wù)合作和服務(wù)的質(zhì)量要求及涉及安全性、可靠性、可用性、交付、支持服務(wù) (如運(yùn)輸 )、價格等方面的要求； b)顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的對外勞務(wù)合作的要求。這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，本公司 為滿足顧客要求應(yīng)做出承諾。 c)顧客沒有規(guī)定，但國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 與 對外勞務(wù)合作 和服務(wù)有關(guān)的要求的評審 在接受合同或定單之前， 業(yè)務(wù)部 應(yīng)組織 辦公室 等相關(guān)部門對已識別的顧客合同的 對外勞務(wù)合作 和服務(wù)的要求實(shí)施評審，應(yīng)確保： a)對外勞務(wù)合作 和服務(wù)的要求 (包括顧客的要求 )得到規(guī)定； b)顧客未提供書面要求時 (如口頭訂單 )，要求接受前得到確認(rèn)；質(zhì) 量手冊 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 章 節(jié) 頁 次 2/4 c)與以前表述不一致的合同要求 (如投標(biāo)或報價單 )已予以解決； d)本公司有能力滿足規(guī)定的要求。 對常規(guī)合同 (即本公司定型所定的合同 )， 業(yè)務(wù)部 將《合同登記評審表》，交副總經(jīng)理審批后實(shí)施； 對特殊合同 (即常規(guī)合同以外的合同，如對定型特殊要求或改進(jìn)要求的合同 )， 業(yè)務(wù)部 填寫《合同登記評審表》組織相關(guān)部門進(jìn)行評審，交副總經(jīng)理審批后實(shí)施，必要時執(zhí)行 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃》 (見 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)》中 )，制定相應(yīng)措施，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施 。 合同的簽定和實(shí)施 a)對外勞務(wù)合作 和服務(wù)的要求評審后，由 業(yè)務(wù)部 代表本公司與顧客簽定合同； b)合同簽定后， 業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)將《合同登記評審表》等相關(guān)的文件發(fā)到相關(guān)部門，作為招聘、培訓(xùn)、檢驗(yàn)和交付等的依據(jù)。 c)業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，及時將信息與顧客溝通。 對外勞務(wù)合作 和服務(wù)的要求的變更：當(dāng) 對外勞務(wù)合作 和服務(wù)的要求由于某種原因需要變更時，相應(yīng)的文件應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門，執(zhí)行《文件控制程序》 (見 )的有關(guān)規(guī)定。必要時，對更改的內(nèi)容需再評審。 與顧客的溝通 a)在 對外勞務(wù)合作 和服務(wù)實(shí)施過程中， 業(yè)務(wù)部 應(yīng)通過多種渠道向顧客介紹運(yùn)作情況，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 b)根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同進(jìn)展反饋給顧客，包括 對外勞務(wù)合作 和服務(wù)的要求方面的更改，要與本公司相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。 c)對外勞務(wù)合作 和服務(wù)某一合同執(zhí)行完成后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意， 執(zhí)行《顧客滿意》 (見 《測量分析和改進(jìn)》中 )的有關(guān)規(guī)定。 設(shè)計和開發(fā) 設(shè)計和開發(fā)策劃 組織應(yīng)對外勞務(wù)合作 的設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行策劃和控制。 在進(jìn)行設(shè)計和開發(fā)策劃時，組織應(yīng)確定： a)設(shè)計和開發(fā)階段； b)適合每個設(shè)計和開發(fā)階段的評審 、驗(yàn)證和確認(rèn)活動； c)設(shè)計和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。 組織應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)的不同小組之間的接口進(jìn)行管理，以確保有效的溝通，并明確職責(zé)分工。 隨設(shè)計和開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時，策劃的輸出應(yīng)予更新。 設(shè)計和開發(fā)輸入 應(yīng)確定與 對外勞務(wù)合作 要求有關(guān)的輸入，并保持記錄。這些輸入應(yīng)包括： a)功能和性能要求； b)適用的法律、法規(guī)要求； c)適用時，以前類似設(shè)計提供的信息； 質(zhì) 量手冊 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 章 節(jié) 頁 次 3/4 d)設(shè)計和開發(fā)所必需的其他要求。 應(yīng)對這些輸入進(jìn)行評審，以確保輸 入是充分與適宜的。要求應(yīng)完整 、清楚，并且不能自相矛盾。 設(shè)計和開發(fā)輸出 設(shè)計和開發(fā)的輸出應(yīng)以能夠針對設(shè)計和開發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)。 設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng)： a)滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求； b)給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息； c)包含或引用 對外勞務(wù)合作 接收準(zhǔn)則； d)規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。 設(shè)計和開發(fā)評審 在適宜的階段，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評審，以便： a)評價設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力； b)識別任何問題 并提出必要的措施。 評審的參加者應(yīng)包括與所評審的設(shè)計和開發(fā)階段有關(guān)的職能的代表。 評審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。 設(shè)計和開發(fā)驗(yàn)證 為確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。 設(shè)計和開發(fā)確認(rèn) 為確保 對外勞務(wù)合作 能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)。只要可行，確認(rèn)應(yīng)在 對外勞務(wù)合作 交付或?qū)嵤┲巴瓿伞４_認(rèn)結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。 設(shè)計和開發(fā)更改的 控制 應(yīng)識別設(shè)計和開發(fā)的更改，并保持記錄。適當(dāng)時，應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)的更改進(jìn)行評審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。設(shè)計和開發(fā)更改的評審應(yīng)包括評價更改對 對外勞務(wù)合作 組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。 更改的評審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持 采購 (選擇 /招聘 ) 為確保采購 (選擇 /招聘 )過程運(yùn)行有效，編制了《采 購 (選擇 /招聘 )控制程序》 (見)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 為確保 對外勞務(wù)合作 和服務(wù)工作過程有效控制，編制了《 對外勞務(wù)合作 和服務(wù)運(yùn)作程序》 (見 )。 為確保外派勞務(wù)人員培訓(xùn)工作質(zhì)量，編制了《外派勞務(wù)人員培訓(xùn)工作程序》 (見)。 質(zhì) 量手冊 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 章 節(jié) 頁 次 4/4 標(biāo)識和可追溯性 適當(dāng)時，組織應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法識別產(chǎn)品。組織應(yīng)針對監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)。在有可追溯性要求的場合，組織應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。 注：在某些行業(yè)，技術(shù)狀態(tài)管理是保持標(biāo)識和可追溯性的一種方法。 本公司 用工作質(zhì)量檢查表記錄不合格，用以識別產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)；用項(xiàng)目名稱、外派 人員身份證號、護(hù)照號等識別唯一性及追溯性。 顧客財產(chǎn) 組織應(yīng)愛護(hù)在組織控制下或組織使用的顧客的財產(chǎn)。組織應(yīng)識別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn)。若顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，應(yīng)報告顧客，并保持記錄注：顧客財產(chǎn)可包括知識產(chǎn)權(quán)。 本公司的顧客財產(chǎn)是外派人員的戶口本護(hù)照、健康證等。 產(chǎn)品防護(hù) 在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，組織應(yīng)針對產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)。這種防護(hù)應(yīng)包括標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。防護(hù)也應(yīng)適用于產(chǎn)品的組成部分。 本公司的保護(hù)措施包括 ：培訓(xùn)期間對研修生實(shí)行嚴(yán)格的軍事化管理，；出境體檢時，公司負(fù)責(zé)為體檢人員租賃車輛；研修生出境時，由公司派人專門負(fù)責(zé)送機(jī)，以保護(hù)其人身安全。 監(jiān)視和測量裝置的控制 組織對用于質(zhì)量檢驗(yàn)的表格定期進(jìn)行評價，評價內(nèi)容包括 :表格的內(nèi)容、格式、適宜性等，以確保能夠滿足監(jiān)視和測量的要求。 * 制定程序的條款，不再引用和