【文章內容簡介】 務由醫(yī)院后勤設備科統一規(guī)劃與審批，食堂外包項目的招標由采購部門負責，運營、檢查等日常管理工作由業(yè)務外包部門負責。 四、醫(yī)院食堂外包期間的質量管理。后勤設備科依據合同的規(guī)定負責該項目的日常考核與服務質量的監(jiān)控工作，定期收集信息，并將相應的信息填入《外包業(yè)務質量統計表》與付款審批單一起作為付款的依據。 五、后勤設備科為外包業(yè)務承包商的考核管理成員，負責安排人員進行監(jiān)督、記錄外包業(yè)務承包商的日常工作，進行現場指揮和協調工作 如承包商未按合同規(guī)定進行生產，后勤設備科未及時發(fā)現情況，出現問題由承包商主要負責，醫(yī)院根據情況，酌情對相應科室及相關人員要按照醫(yī)院相應規(guī)章制度進行處理。外包業(yè)務管理辦法 為加強對外包服務公司的管理，規(guī)范外包公司人員的行為，確保項目外包期間醫(yī)院的利益,實現醫(yī)院外包項目的經營目標，特制定本規(guī)定。 醫(yī)院后勤外包項目范圍 醫(yī)院食堂、被服洗滌、生活垃圾運送、環(huán)境衛(wèi)生、綠化。 醫(yī)院外包項目 主要是指為實現醫(yī)院的經營目標，通過合同形式約定由外包服務提供商（即：承包商）提供的某些部分或全部服務。 甲方原固定資產管理 醫(yī)院原有資產交由承包方使用管理的，承包方應按合同條款約定，保持資產狀態(tài)良好，合同期滿雙方按合同約定簽字交接。 日常監(jiān)督管理 甲方除按合同約定對外包服務公司進行監(jiān)督管理外，還要進行各主要環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查。職工食堂、被服洗滌、環(huán)境衛(wèi)生、綠化監(jiān)管 由后勤設備科牽頭與醫(yī)院院感部門及相關職能部門人員組成檢查組定期或不定期開展以下工作。（一）對原材料及所出售食品、商品進行抽檢，檢查是否符合標準，應有化驗單為證。（二）對冰箱食材進行抽檢，檢查是否存在變質、變味情況，防止流入下一道加工工序。（三）對餐具清潔及消毒進行檢查（抽查取樣化驗）。（四）庫房整齊清潔，分類存放，防鼠、防潮。（五）工作人員要做好個人衛(wèi)生，勤洗手、勤剪指甲。（六）工作時要穿戴白色工作服或統一工作服，分菜員或食堂打菜人員戴口罩，不得用工作服或圍裙擦手、擦臉。（七）工作人員每年進行一次健康檢查，體檢不合格或患有不適宜在食堂、超市工作的某種疾病，不能再繼續(xù)工作。（八）保證食堂營養(yǎng)膳食操作規(guī)范化，主要蔬菜為無公害的綠色食品。（九）不使用政府規(guī)定淘汰的餐盒等違禁用品。（十）根據巡查、檢查情況，認真填寫檢查記錄，要求承包方對存在問題限期整改，按合同約定對違約行為進行處罰。外包業(yè)務審核制度與程序 各環(huán)節(jié)的主要風險點及管控措施（一）制定業(yè)務外包實施方案制定業(yè)務外包實施方案是指醫(yī)院根據年度生產經營計劃和業(yè)務外包管理制度，結合確定的業(yè)務外包范圍，制定實施方案。該環(huán)節(jié)的風險主要是：醫(yī)院缺乏業(yè)務外包管理制度，導致制定實施方案時無據可依；業(yè)務外包管理制度未明確業(yè)務外包范圍，可能導致有關部門在制定實施方案時，將不宜外包的核心業(yè)務進行外包；實施方案不合理、不符合醫(yī)院生產經營特點或內容不完整，可能導致業(yè)務外包失敗。主要管控措施：第一，建立和完善業(yè)務外包管理制度，根據各類業(yè)務與核心主業(yè)的關聯度、對外包業(yè)務的控制程度以及外部市場成熟度等標準，合理確定業(yè)務外包的范圍，并根據是否對醫(yī)院生產經營有重大影響對外包業(yè)務實施分類管理，以突出管控重點，同時明確規(guī)定業(yè)務外包的方式、條件、程序和實施等相關內容。第二，嚴格按照業(yè)務外包管理制度規(guī)定的業(yè)務外包范圍、方式、條件、程序和實施等內容制定實施方案，避免將核心業(yè)務外包，同時確保方案的完整性。第三，根據醫(yī)院年度預算以及生產經營計劃，對實施方案的重要方面進行深入評估及復核，包括承包方的選擇方案、外包業(yè)務的成本效益及風險、外包合同期限、外包方式、員工培訓計劃等，確保方案的可行性。第四，認真聽取外部專業(yè)人員對業(yè)務外包的意見，并根據其合理化建議完善實施方案。（二）審核批準審核批準是指醫(yī)院應當按照規(guī)定的權限和程序審核批準業(yè)務外包實施方案。該環(huán)節(jié)的主要風險是：審批制度不健全，導致對業(yè)務外包的審批不規(guī)范；審批不嚴格或者越權審批，導致業(yè)務外包決策出現重大疏漏，可能引發(fā)嚴重后果；未能對業(yè)務外包實施方案是否符合成本效益原則進行合理審核以及做出恰當判斷，導致業(yè)務外包不經濟。主要管控措施：第一，建立和完善業(yè)務外包的審核批準制度。明確授權批準的方式、權限、程序、責任和相關控制措施，規(guī)定各層級人員應當在授權范圍內進行審批，不得超越權限審批。同時加大對分公司重大業(yè)務外包的管控力度，避免因分公司越權進行業(yè)務外包給醫(yī)院帶來不利后果。第二，在對業(yè)務外包實施方案進行審查和評價時，應當著重對比分析該業(yè)務項目在自營與外包情況下的風險和收益，確定外包的合理性和可行性。第三，總會計師或醫(yī)院分管會計工作的負責人應當參與重大業(yè)務外包的決策，對業(yè)務外包的經濟效益做出合理評價。第四，對于重大業(yè)務外包方案，應當提交董事會或類似權力機構審批。（三）選擇承包方選擇承包方是指醫(yī)院應當按照批準的業(yè)務外包實施方案選擇承包方。該環(huán)節(jié)的主要風險是：承包方不是合法設立的法人主體，缺乏應有的專業(yè)資質，從業(yè)人員也不具備應有的專業(yè)技術資格，缺乏從事相關項目的經驗，導致醫(yī)院遭受損失甚至陷入法律糾紛；外包價格不合理，業(yè)務外包成本過高導致難以發(fā)揮業(yè)務外包的優(yōu)勢；存在商業(yè)賄賂等舞弊行為，導致相關人員涉案。主要管控措施：第一，充分調查候選承包方的合法性，即是否為依法成立、合法經營的專業(yè)服務機構或經濟組織，是否具有相應的經營范圍和固定的辦公場所。第二，調查候選承包方的專業(yè)資質、技術實力及其從業(yè)人員的職業(yè)履歷和專業(yè)技能。第三，考察候選承包方從事類似項目的成功案例、業(yè)界評價和口碑。 第四，綜合考慮醫(yī)院內外部因素，對業(yè)務外包的人工成本、營銷成本、業(yè)務收入、人力資源等指標進行測算分析，合理確定外包價格，嚴格控制業(yè)務外包成本。第五，引入競爭機制，按照有關法律法規(guī)，遵循公開、公平、公正的原則，采用公開招標等適當方式，擇優(yōu)選擇承包方。第六，按照規(guī)定的程序和權限從候選承包方中擇優(yōu)做出選擇，并建立嚴格的回避制度和監(jiān)督處罰制度，避免相關人員在選擇承包方過程中出現受賄和舞弊行為。（四）簽訂業(yè)務外包合同確定承包方后醫(yī)院應當及時與選定的承包方簽訂業(yè)務外包合同，約定業(yè)務外包的內容和范圍，雙方權利和義務，服務和質量標準，保密事項，費用結算標準和違約責任等事項。該環(huán)節(jié)的主要風險是：合同條款未能針對業(yè)務外包風險做出明確的約定，對承包方的違約責任界定不夠清晰，導致醫(yī)院陷入合同糾紛和訴訟；合同約定的業(yè)務外包價格不合理或成本費用過高，導致醫(yī)院遭受損失。主要管控措施：第一，在訂立外包合同前，充分考慮業(yè)務外包方案中識別出的重要風險因素，并通過合同條款予以有效規(guī)避或降低。第二，在合同的內容和范圍方面，明確承包方提供的服務類型、數量、成本，以及明確界定服務的環(huán)節(jié)、作業(yè)方式、作業(yè)時間、服務費用等細節(jié)。第三，在合同的權利和義務方面，明確醫(yī)院有權督促承包方改進服務流程和方法，承包方有責任按照合同協議規(guī)定的方式和頻率，將外包實施的進度和現狀告知醫(yī)院，并對存在問題進行有效溝通。第四，在合同的服務和質量標準方面，應當規(guī)定承包方最低的服務水平要求以及如果未能滿足標準應實施的補救措施。第五，在合同的保密事項方面，應具體約定對于涉及本醫(yī)院機密的業(yè)務和事項，承包方有責任履行保密義務。第六，在費用結算標準方面，綜合考慮內外部因素，合理確定外包價格，嚴格控制業(yè)務外包成本。第七，在違約責任方面，制定既具原則性又體現一定靈活性的合同條款，以適應環(huán)境、技術和醫(yī)院自身業(yè)務的變化。（五）組織實施業(yè)務外包組織實施業(yè)務外包醫(yī)院嚴格按照業(yè)務外包管理制度、工作流程和相關要求，組織業(yè)務外包過程中人、財、物等方面的資源分配，建立與承包方的合作機制，為下一環(huán)節(jié)的業(yè)務外包過程管理做好準備，確保承包方嚴格履行業(yè)務外包合同。醫(yī)院在組織開展業(yè)務外包時，應當根據業(yè)務外包合同條款，落實雙方應投入的人力資源、資金、硬件及專有資產等，明確承包方提供服務或產品的工作流程、模式、職能架構、項目實施計劃等內容。該環(huán)節(jié)的主要風險是：組織實施業(yè)務外包的工作不充分或未落實到位，影響下一環(huán)節(jié)業(yè)務外包過程管理的有效實施，導致難以實現業(yè)務外包的目標。主要管控措施：第一，按照業(yè)務外包制度、工作流程和相關要求，制定業(yè)務外包實施的管控措施，包括落實與承包方之間的資產管理、信息資料管理、人力資源管理、安全保密管理等機制，確保承包方在履行外包業(yè)務合同時有章可循。第二，做好與承包方的對接工作，通過培訓等方式確保承包方充分了解醫(yī)院的工作流程和質量要求，從價值鏈的起點開始控制業(yè)務質量。第三，與承包方建立并保持暢通的溝通協調機制，以便及時發(fā)現并有效解決業(yè)務外包過程存在的問題。第四，梳理有關工作流程，明確每個環(huán)節(jié)上的崗位職責分工、運營模式、管理機制、質量水平等方面的要求。（六）業(yè)務外包過程管理根據業(yè)務外包合同的約定承包方會采取在特定時點向醫(yī)院一次性交付產品或在一定期間內持續(xù)提供服務的方式交付業(yè)務外包成果。由于承包方交付成果的方式不同，業(yè)務外包過程也有所不同，前者的業(yè)務外包過程是指承包方對產品的設計制造過程，后者的業(yè)務外包過程是指承包方持續(xù)提供服務的整個過程。該環(huán)節(jié)的主要風險是：承包方在合同期內因市場變化等原因不能保持履約能力，無法繼續(xù)按照合同約定履行義務，導致業(yè)務外包失敗和本醫(yī)院生產經營活動中斷；承包方出現未按照業(yè)務外包合同約定的質量要求持續(xù)提供合格的產品或服務等違約行為，導致醫(yī)院難以發(fā)揮業(yè)務外包優(yōu)勢，甚至遭受重大損失；管控不力，導致商業(yè)秘密泄露。主要管控措施：第一，在承包方提供服務或制造產品的過程中，密切關注重大業(yè)務外包承包方的履約能力，采取動態(tài)管理方式，對承包方開展日?？冃гu價和定期考核。第二，對承包方的履約能力進行持續(xù)評估，包括承包方對該項目的投入是否能夠支持其產品或服務質量達到醫(yī)院預期目標，承包方自身的財務狀況、生產能力、技術創(chuàng)新能力等綜合能力是否滿足該項目的要求。第三，建立即時監(jiān)控機制，一旦發(fā)現偏離合同目標等情況，應及時要求承包方調整改進。第四，對重大業(yè)務外包的各種意外情況做出充分預計，建立相應的應急處理機制，制定臨時替代方案，避免業(yè)務外包失敗造成醫(yī)院生產經營活動中斷。第五，有確鑿證據表明承包方存在重大違約行為，并導致業(yè)務外包合同無法履行的，應當及時終止合同，并指定有關部門按照法律程序向承包方索賠。第六，切實加強對業(yè)務外包過程中形成的商業(yè)信息資料的管理。（七）驗收在業(yè)務外包合同執(zhí)行完成后需要驗收的醫(yī)院應當組織相關部門或人員對完成的業(yè)務外包合同進行驗收。該環(huán)節(jié)的主要風險是：驗收方式與業(yè)務外包成果交付方式不匹配，驗收標準不明確，驗收程序不規(guī)范，使得驗收工作流于形式，不能及時發(fā)現業(yè)務外包質量低劣等情況，可能導致醫(yī)院遭受損失。主要管控措施：第一，根據承包方業(yè)務外包成果交付方式的特點，制定不同的驗收方式。一般而言，可以對最終產品或服務進行一次性驗收，也可以在整個外包過程中分階段驗收。第二，根據業(yè)務外包合同的約定，結合在日?？冃гu價基礎上對外包業(yè)務質量是否達到預期目標的基本評價，確定驗收標準。第三，組織有關職能部門、財會部門、質量控制部門的相關人員，嚴格按照驗收標準對承包方交付的產品或服務進行審查和全面測試，確保產品或服務符合需求，并出具驗收證明。第四，對在驗收過程中發(fā)現異常情況的，應當立即報告，查明原因，視問題的嚴重性與承包方協商采取恰當的補救措施，并依法索賠。第五，根據驗收結果對業(yè)務外包是否達到預期目標作出總體評價，據此對業(yè)務外包管理制度和流程進行改進和優(yōu)化。（八）會計控制會計控制是指醫(yī)院應當根據國家統一的會計準則制度加強對外包業(yè)務的核算與監(jiān)督，并做好外包費用結算等工作。該環(huán)節(jié)的主要風險是：缺乏有效的業(yè)務外包會計系統控制，未能全面真實地記錄和反映醫(yī)院業(yè)務外包各環(huán)節(jié)的資金流和實物流情況，可能導致醫(yī)院資產流失或貶損；業(yè)務外包相關會計處理不當，可能導致財務報告信息失真；結算審核不嚴格、支付方式不恰當、金額控制不嚴，可能導致醫(yī)院資金損失或信用受損。制定業(yè)務外包實施方案二、業(yè)務外包程序 審核批準選擇承包方簽訂業(yè)務外包合同組織實施業(yè)務外包活動業(yè)務外包過程管理驗收會計控制醫(yī)院食品衛(wèi)生安全管理制度 嚴格執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》，食堂工作人員應樹立良好的衛(wèi)生意識，養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習慣。 二、膳食工作要堅持為我院干部職工及患者生活服務的宗旨，以“管理育人”、“服務育人”為目的，開展各種形式的經營服務活動，堅持優(yōu)質服務，講究職業(yè)道德。 三、食堂工作人員必須持有效的健康證和衛(wèi)生知識培訓合格證方可上崗。上班時間要穿工作服，戴帽、口罩、號碼、胸卡等；出售直接入口食品時，必須使用售貨工具。 四、采購驗收食品應當無毒、無害，符合食品衛(wèi)生標準和營養(yǎng)要求，且有良好的感官形狀。 五、加工烹飪食品的營養(yǎng)要搭配合理，要符合職工及患者的健康需求。 六、注意內外環(huán)境衛(wèi)生，做到窗明幾凈、地面清潔、桌椅擺放整齊且清潔，后堂大廳的衛(wèi)生要隨時打掃，定期消毒，不留死角。 七、餐具和盛放直接入口食品、容器，使用前必須洗凈消毒；炊具用具用后清洗干凈,保持清潔。 八、食品的洗切、加工必須采取“一洗、二浸、三燙、四炒”的烹飪程序，加工好的食品要徹底符合衛(wèi)生要求，保證不受污染。 九、物資進倉要保持清潔衛(wèi)生，存放要生熟分開，包裝食品要離地存放，散裝食品應用容器加蓋存放，注意保質、保鮮。 十、加強思想政治工作，做好食堂工作人員的職業(yè)道德教育，防止食物中毒等方面知識的教育，杜絕食物中毒。 十一、對出現違反安全、衛(wèi)生規(guī)定，出現火災或食物中毒的食堂，視情節(jié)輕重，追究當事人和領導者的責任，處以罰款，情節(jié)嚴重的追究法律責任。餐飲食品加工制作過程衛(wèi)生管理制度 一、烹調前應認真檢查待加工食品。發(fā)現有腐敗變質或者其他感官性狀異常的，不得進行烹調加工,不得將回收后的食品（包括輔料）經烹調加工后再次供應