【文章內容簡介】 分公司商務作《訂貨申請表》 分公司經理（分公司業(yè)務經理） 主管總監(jiān)營銷管理中心總監(jiān) 總公司商品部 財務總監(jiān) 總裁辦 廠家說明： 經銷商需提前3天上報《訂貨計劃》，分公司商務根據經銷商的《訂貨計劃》做《經銷商訂貨匯總表》，上報分公司經理、主管總監(jiān)、總公司商品部； 由分公司商務根據分公司業(yè)務經理要求制作《訂貨申請表》，經分公司經理或業(yè)務經理批準后，上報主管總監(jiān)簽字確認； 主管總監(jiān)簽字確認后上報營銷管理中心總監(jiān)簽字確認后至總公司商品部；總公司商品部確認訂貨量是否合埋，并計算出訂貨額，及在廠家貨款情況，上報財務總監(jiān)；財務總監(jiān)、總裁辦都在《訂貨申請表》上簽字確認后，由總公司商品部向廠家訂貨。 商品機入庫流程：貨運公司分公司倉管收貨清點數量并與送貨清單核對 清點無誤 與清單不符逐箱稱重并加蓋 驗貨章 上報總公司商品部無誤 稱重有誤開入倉單 與廠家當地辦 立即與廠家聯系事處聯系 信息反饋分公司財務簽字 出具書面報告 財務、商務 上報總公司 各一聯 商品部說明：倉管收貨后需先清點數量，如有與清單不符須在快遞單上注明，并上報總公司商品部清點無誤的貨須逐箱稱重，如重量低于廠家出廠重量30克，須與廠家人員一起開箱驗機；開箱后發(fā)現有缺損情況，倉管須在驗貨后24小時內將廠家人員簽字確認的書面報告上報總公司商品部；缺損情況報告上報到總公司商品部后，商品部會立即與廠家聯系，并及時將處理情況反饋給分公司；稱重無誤的貨倉管須開入庫單，由財務簽字后，倉管、財務、商務各留一聯。 商品機出庫流程：客戶訂貨《購銷合同》 商務助理開《發(fā)貨通知單》 財務審核 （余額、單價、總金額）分公司經理簽字倉管出貨 確認 送貨人 經銷商說明：商務助理根據客戶的《購銷合同》開《發(fā)貨通知單》；倉管須見到財務、分公司經理（分公司業(yè)務經理）簽字確認的《發(fā)貨通知單》方可出貨；倉管出貨后需與經銷商確認收貨情況。 商品機退貨流程：業(yè)務人員書面申請 分公司經理 主管總監(jiān) 營銷管理中心總監(jiān)簽字 未批準財務審核 分公司商務 批準 總裁辦（單價、總金額） 開紅單 備 案總部商品部倉管驗貨入庫說明：退貨須業(yè)務人員報書面申請，由分公司經理（分公司業(yè)務經理）、主管總監(jiān)、營銷管理中心總監(jiān)、總裁辦簽字確認后方可辦理退貨； 分公司商務接到簽字確認的書面退貨申請，開《發(fā)貨通知單》紅單； 《發(fā)貨通知單》紅單須財務審核、分公司經理簽字確認； 倉管接到簽字后的《發(fā)貨通知單》紅單，才可驗貨入庫。 調撥出、入庫流程： 未批準分公司經理申請 營銷中心總監(jiān) 總裁辦 批準 總部商品部簽字 開《調撥清單》出貨方倉管開單、掃串號出貨《調撥清單》簽字注明發(fā)貨時間 傳 備 傳真 真 案收貨方倉管根據《調撥清單》 驗貨開入庫單 《調撥清單》簽字 注明收貨時間、數量財務簽字財務、商務各留一聯說明： 分公司調撥經主管總監(jiān)、營銷管理中心總監(jiān)、總裁辦批準后，由總公司商品部開《調撥請單》； 分公司倉管須收到簽字確認的《調撥清單》方可發(fā)貨； 出貨方將貨發(fā)出后需在《調撥清單》上注明發(fā)貨時間，簽字確認后將《調撥清單》傳真至收貨方； 收貨方根據《調撥清單》清點貨物后入庫，并在《調撥清單》上注明收貨時間，數量，簽字確認后回傳總公司商品部。 員工借機流程員工填寫《借機申請表》分公司經理批準財務收押金、開收據倉管出庫說明： 員工借機須填寫《借機申請表》，經分公司經理簽字后去財務部交押金； 押金金額為當時地包的提貨價； 員工攜帶由財務簽字的《借機申請表》和收據去倉庫領取手機； 倉管發(fā)貨后保留《借機申請表》。 各分公司借機額度不得超過5臺，如借機額度已到，員工需借機，可按地包提貨價購買。二、竄貨機工作流程竄貨入庫流程：經銷商收購的竄貨機 手機返回經銷商 分公司倉管驗貨 開入庫單 公司財務、商務 各留一聯分公司竄貨管理員非竄貨機 核查票據、串號 竄貨方 確認為竄貨機 分公司竄貨管理員 開《扣款通知單》 財務審核單價、金額說明： 分公司倉管收到竄貨機驗貨后，將串號報竄貨管理員； 竄貨管理員根據發(fā)票（收據）、串號，核查是否是竄貨機，并查出竄貨方； 竄貨管理員查出竄貨方后開《扣款通知單》，并由財務審核單價、金額； 竄貨管理將簽字后的《扣款通知單》傳真至竄貨方，分公司財務、商務各留一份； 竄貨管理員查出非竄貨機，通知倉管將手機返回經銷商處。竄貨出庫流程竄貨方打款財務確認款到商務助理開《發(fā)貨通知單》財務審核單價、金額分公司經理簽字倉管出貨 確認 送貨人 竄貨方說明： 財務確認竄貨方打的款到帳后，通知商務開《發(fā)貨通知單》； 商務開《發(fā)貨通知單》時需注明串號； 倉管收到由財務、分公司經理（分公司業(yè)務經理）簽字確認后的《發(fā)貨通知單》按串號發(fā)貨； 倉管出貨后需與竄貨方確認收貨情況。第三部分： 商品部崗位說明書崗位說明書 職位名稱商品部經理所屬部門商品部任職人直接上級財務總監(jiān)直接下級商務主管、物流主管、商務專員、助理、倉管任職人簽字任職條件學 歷大專以上專業(yè)知識懂得一定的財務基本知識專