【文章內(nèi)容簡介】 內(nèi)審2) 設(shè)計部 項目設(shè)計團(tuán)隊接收設(shè)計單位提交的設(shè)計成果后，應(yīng)進(jìn)行初步檢查判斷，對明顯不符合格式規(guī)范要求的予以退回，通過則提交設(shè)計部負(fù)責(zé)人，進(jìn)入部門內(nèi)審環(huán)節(jié)。 設(shè)計部門內(nèi)審工作由設(shè)計部負(fù)責(zé)人組織，該環(huán)節(jié)的專業(yè)參與要求詳見《設(shè)計評審關(guān)鍵要點整理》相關(guān)部分。 設(shè)計部門內(nèi)審的要點如下：u 內(nèi)審檢驗依據(jù)為相應(yīng)階段《設(shè)計任務(wù)書》中對設(shè)計成果的要求，如設(shè)計效果和參數(shù)要求、報批報建類數(shù)據(jù)、經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)、項目成本變化及設(shè)計計劃影響等。如不符合要求，應(yīng)督促設(shè)計單位調(diào)整設(shè)計內(nèi)容和指標(biāo)。u 對關(guān)聯(lián)其他設(shè)計專業(yè)的圖紙成果，相關(guān)設(shè)計專業(yè)應(yīng)參與成果檢驗，確保不同專業(yè)圖紙的匹配。 設(shè)計部門內(nèi)審?fù)瓿珊螅O(shè)計部將圖紙發(fā)送相關(guān)專業(yè)部門預(yù)審。各專業(yè)圖紙審查標(biāo)準(zhǔn)及要點設(shè)計評審表3相關(guān)專業(yè)預(yù)審設(shè)計部 設(shè)計部整理設(shè)計圖紙資料等，以內(nèi)部聯(lián)系函（工作聯(lián)系單）的形式發(fā)送至參與預(yù)審的各專業(yè)/部門，并附上對設(shè)計成果的必要介紹和預(yù)審環(huán)節(jié)的時間要求。設(shè)計部需確保發(fā)送預(yù)審的設(shè)計圖紙及評審文件資料的準(zhǔn)確性、完整性。在預(yù)審資料發(fā)放三天后，設(shè)計團(tuán)隊可根據(jù)需要與各專業(yè)進(jìn)行對接溝通，針對各專業(yè)在圖紙理解方面的問題及時解答，確保預(yù)審環(huán)節(jié)的有效、高效。 參與預(yù)審的可分為兩大主體：（1）各專業(yè)體系（工程/成本/發(fā)展/商管等）；（2）公司外根據(jù)需要邀請的外部機(jī)構(gòu)和顧問等（針對一些重要/大型/復(fù)雜項目）。 相關(guān)專業(yè)預(yù)審應(yīng)覆蓋以下四方面：產(chǎn)品功能符合性、建筑技術(shù)可行性、經(jīng)濟(jì)成本合理性、外觀造型合規(guī)性。具體參與不同專業(yè)/階段設(shè)計圖紙預(yù)審的專業(yè)詳見《設(shè)計評審關(guān)鍵要點整理》。 各專業(yè)部門安排人員按照本專業(yè)在《設(shè)計任務(wù)書》或其它設(shè)計依據(jù)中的要求對設(shè)計成果進(jìn)行預(yù)審，提出修改意見或建議，并形成書面記錄，在計劃約定時間內(nèi)提交項目設(shè)計團(tuán)隊，以備溝通討論和提交正式?jīng)Q策評審會。 各專業(yè)部門的書面預(yù)審意見，須經(jīng)各專業(yè)的負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可，代表各專業(yè)的最終意見方可反饋給設(shè)計部。正式?jīng)Q策評審會前未收到書面反饋視同無評審意見和異議。 設(shè)計部項目設(shè)計團(tuán)隊接報各專業(yè)/體系反饋的書面預(yù)審意見后，應(yīng)及時分析研判，對下述兩種情況之一應(yīng)適時組織跨專業(yè)/體系溝通會議（設(shè)計單位根據(jù)需要參與），確保專業(yè)層面可協(xié)調(diào)解決的問題在正式?jīng)Q策評審會前盡量前置解決。對專業(yè)層面無法溝通達(dá)成一致的事項，設(shè)計團(tuán)隊?wèi)?yīng)形成明確的記錄，以提交正式?jīng)Q策評審會審議。u 重要設(shè)計方案（如建筑方案、裝飾方案等）；u 各專業(yè)/體系反饋的預(yù)審意見分歧較大。 需注意的是，合約管理部接到設(shè)計圖紙后，在預(yù)審環(huán)節(jié)即應(yīng)開展該設(shè)計階段的成本測算工作，以便提交正式?jīng)Q策評審會綜合審議。 預(yù)審環(huán)節(jié)結(jié)束，設(shè)計部提請召開設(shè)計成果正式?jīng)Q策評審會。1） 相關(guān)部門：設(shè)計成果跨專業(yè)預(yù)審2） 合約管理部：該階段成本測算工作設(shè)計評審表4正式?jīng)Q策評審設(shè)計部 設(shè)計部按照公司《會議管理手冊》召集要求申請召開正式?jīng)Q策評審會。 正式?jīng)Q策評審是綜合性的評審，從設(shè)計成果技術(shù)性和經(jīng)濟(jì)性兩個方面展開。參會人員包括相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)（根據(jù)設(shè)計專業(yè)和深度的不同，參與領(lǐng)導(dǎo)的范圍有差異，詳見《設(shè)計評審關(guān)鍵要點整理》）、設(shè)計部及該階段參與預(yù)審的各專業(yè)人員。 正式?jīng)Q策評審會上，設(shè)計部/設(shè)計單位介紹設(shè)計完成情況、預(yù)審階段各專業(yè)反饋意見、預(yù)審階段溝通結(jié)果、預(yù)審階段不能達(dá)成一致需領(lǐng)導(dǎo)決策的事項等。除設(shè)計成果技術(shù)性評價外，成本部門匯報基于設(shè)計圖紙的成本分析。與會人員從技術(shù)性和經(jīng)濟(jì)性等方面進(jìn)行綜合評議，并由與會最高領(lǐng)導(dǎo)形成決議。1） 產(chǎn)品決策委員會：對設(shè)計成果進(jìn)行評審決策設(shè)計評審表5設(shè)計評審結(jié)論的最終確定與論證設(shè)計部 正式?jīng)Q策評審會的結(jié)論或最終調(diào)整意見，以《會議紀(jì)要》或《正式評審會決議》的形式記錄，由參與評審會的人員簽字確認(rèn)。 設(shè)計部按照下述兩種情況之一負(fù)責(zé)完成設(shè)計評審結(jié)論的驗證。u 存在后續(xù)設(shè)計階段的：設(shè)計部將《正式評審會決議》的內(nèi)容，體現(xiàn)在后續(xù)設(shè)計階段的《設(shè)計任務(wù)書》中，在后續(xù)階段的設(shè)計評審時驗證。u 無后續(xù)設(shè)計階段的：設(shè)計部要求設(shè)計單位對《正式評審會決議》中問題提出解決辦法和完成時間，并與設(shè)計單位協(xié)商確定問題的解決辦法和完成時間。在設(shè)計單位完成修改后，設(shè)計部負(fù)責(zé)對照《會議紀(jì)要》進(jìn)行設(shè)計驗證，并形成驗證記錄。 基于設(shè)計評審會決議和具體溝通情況，設(shè)計圖紙可能需反復(fù)多輪調(diào)整。相應(yīng)地，評審會亦可能召開多輪次。1） 工程部門：對簽證內(nèi)容以及工程量進(jìn)行確認(rèn)設(shè)計變更管理辦法：規(guī)范設(shè)計變更管理流程及程序，控制變更風(fēng)險，提高效率。：適用于五礦地產(chǎn)華中區(qū)域公司開發(fā)項目的項目設(shè)計變更管理工作。：：施工圖設(shè)計文件經(jīng)甲方確認(rèn)符合要求、施工圖審查通過且已進(jìn)行完施工圖會審后，對設(shè)計圖紙進(jìn)行的更改（包括客戶提出的銷售合同約定的交付標(biāo)準(zhǔn)之外的設(shè)計圖紙更改）。：影響外觀整體效果的設(shè)計變更影響規(guī)劃驗收，預(yù)售許可證取得后涉及銷售承諾的交樓標(biāo)準(zhǔn)和法律責(zé)任的設(shè)計變更可能影響一級計劃節(jié)點完成的設(shè)計變更單項造價金額增加超過50萬以上的設(shè)計變更：除了重大變更之外的設(shè)計變更：是指監(jiān)理單位、建設(shè)單位對承建商申報的設(shè)計變更和工程指令工作完成情況或工程量進(jìn)行確認(rèn)的書面資料，是工程結(jié)算的依據(jù)之一；按來源分為設(shè)計變更類簽證、工程指令類簽證。序號關(guān)鍵活動主責(zé)部門流程說明參與部門相關(guān)記錄1設(shè)計變更類型及原則1) 設(shè)計部 設(shè)計變更原則：u 權(quán)力限制原則：公司對設(shè)計變更及工程指令的下發(fā)、審批、簽證結(jié)算實行嚴(yán)格的權(quán)限審批，超過權(quán)限范圍的簽字一律無效。 u 事前審批原則：要求設(shè)計變更及工程指令均需事前經(jīng)過估價與審批程序方可實施，禁止事后補辦手續(xù)。u 一單一算原則：一份設(shè)計變更應(yīng)辦理一份簽證，一份簽證辦理一份結(jié)算且對應(yīng)一份合同。u 及時性原則：所有設(shè)計變更都應(yīng)該及時申報、確認(rèn)及審批。按照合同約定執(zhí)行。u 完工確認(rèn)原則：設(shè)計變更完工后 7 日內(nèi)，供應(yīng)商必須將變更資料上報，監(jiān)理單位、 項目公司授權(quán)代表 10 日內(nèi)完成對變更的審核和確認(rèn)；隱蔽工程， 必須在其覆蓋之前完成審核、確認(rèn)。2設(shè)計變更提出與審批1) 設(shè)計部 設(shè)計變更提出：1) 施工過程中，各部門、單位均可提出設(shè)計變更需求，各提出部門依據(jù)需要提出設(shè)計變更申請，內(nèi)容包括變更部位、變更部位的現(xiàn)狀、變更原因、變更內(nèi)容、相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員審核等。2) 設(shè)計部統(tǒng)一收集各單位設(shè)計變更需求，并審核判斷設(shè)計變更性質(zhì)是否需要進(jìn)行設(shè)計變更，對認(rèn)為需進(jìn)入論證階段的設(shè)計變更，發(fā)起填寫《設(shè)計變更審批表》。 設(shè)計變更審核論證：1) 《設(shè)計變更審批表》統(tǒng)一由設(shè)計部發(fā)出，發(fā)出前由工程部先確認(rèn)施工狀態(tài)，評價設(shè)計變更內(nèi)容的施工可行性；設(shè)計部對設(shè)計變更技術(shù)可行性進(jìn)行初步判斷，并與專業(yè)工程師確定設(shè)計變更類別。經(jīng)過雙方溝通初步可行后，由設(shè)計部發(fā)起會簽。2) 工程部門在《設(shè)計變更審批表》中注明原圖紙內(nèi)容是否已施工完成，是否涉及現(xiàn)場簽證的辦理，并評估變更對施工進(jìn)度與質(zhì)量的影響。3) 成本部門在3個工作日內(nèi)對設(shè)計變更造成的費用變更進(jìn)行核算，并填寫增加、降低估算金額，供領(lǐng)導(dǎo)決策。4) 對上述信息進(jìn)行收集記錄和判斷，對于不涉及影響銷售、報建、交樓的變更，由設(shè)計部提出方案，根據(jù)具體情況判斷設(shè)計變更可行性論證會的參與部門和形式。5) 對于影響規(guī)劃要求、消防等專項驗收、銷售承諾、成本變化等因素較大的重大設(shè)計變更，設(shè)計部應(yīng)組織銷售部門、開發(fā)部或設(shè)計單位、成本部、工程部等相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行論證。 設(shè)計變更審批程序：30萬以內(nèi)的設(shè)計變更由項目公司總經(jīng)理審批，大于30萬小于50萬以內(nèi)的設(shè)計變更由區(qū)域公司總經(jīng)理審批。50萬以上（含50萬）的設(shè)計變更參照五礦地產(chǎn)《房地產(chǎn)托管項目管理審批權(quán)限及流程辦法》執(zhí)行。 項目公司總經(jīng)理根據(jù)設(shè)計變更的性質(zhì)進(jìn)行判斷是否需要走綠色通道。1) 對“明顯的設(shè)計圖紙錯漏而無法施工”、“施工過程中發(fā)現(xiàn)地質(zhì)與水文與勘探報告不符”、政府強制變更”、“報批報建過程必須修改”、“上級要求變更”等必須變更且對工程進(jìn)度影響很大的情況，項目公司總經(jīng)理對各方提出的設(shè)計變更進(jìn)行審核和判斷，與總部設(shè)計分管副總溝通后，確定走綠色通道后先實施項目設(shè)計變更；項目公司5日內(nèi)按正常程序補《設(shè)計變更審批表》。2) “綠色通道”根據(jù)上述兩種情況，分別由項目公司總經(jīng)理在《設(shè)計變更審批表》上審批。 客戶提出的設(shè)計變更的審批：1) 銷售部先與客戶溝通，盡量規(guī)勸其取消變更申請；2) 若客戶一定要求變更，客戶填寫《客戶變更申請表》，并經(jīng)銷售部及主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)；3) 銷售部依據(jù)《客戶變更申請表》，向設(shè)計部提出設(shè)計變更申請；4) 設(shè)計部填寫《設(shè)計變更審批表》，并判斷客戶變更對功能、結(jié)構(gòu)、外立面等技術(shù)方面的影響；5) 工程部門確認(rèn)施工情況，以及變更對施工工藝、工期的影響；6) 設(shè)計部/發(fā)展部確認(rèn)對報批報建的影響；7) 成本部門依據(jù)審批意見，測算造價的變化，增加的費用由客戶自行承擔(dān)；8) 銷售部依據(jù)《設(shè)計變更審批表》意見，向客戶反饋《客戶變更申請表》，并與業(yè)主簽署補充協(xié)議，附變更后由設(shè)計院蓋章確認(rèn)的變更圖紙；9) 工程部組織施工，完成后銷售部組織客戶驗收。1） 工程部門：施工狀態(tài)進(jìn)行確認(rèn)，評價設(shè)計變更可行性，對工程進(jìn)度影響作出評估2） 成本部門：設(shè)計變更費用核算，供領(lǐng)導(dǎo)決策3） 相關(guān)部門：提出設(shè)計變更需求，根據(jù)需要參與設(shè)計變更論證設(shè)計變更內(nèi)部會簽單3設(shè)計變更出圖及發(fā)放設(shè)計部 設(shè)計變更審批后，由設(shè)計部提交設(shè)計單位出設(shè)計變更圖紙和相應(yīng)資料。 設(shè)計單位按設(shè)計部要求出具設(shè)計變更（或設(shè)計部直接出具），由設(shè)計部確認(rèn)并下發(fā)《設(shè)計變更通知單》，工程部按設(shè)計《變更通知單》的內(nèi)容監(jiān)督施工單位進(jìn)行修改并確認(rèn)完成； 根據(jù)具體設(shè)計變更事項和嚴(yán)重程度、影響范圍，由設(shè)計部將設(shè)計變更情況及變更圖紙、技術(shù)資料發(fā)送至相關(guān)部門：涉及報批報建手續(xù)的，發(fā)展部/綜合部辦理重新報批；涉及營銷/招商承諾變更的，銷售部/商業(yè)管理部須及時將變更結(jié)果及效果等內(nèi)容告知客戶/商戶或進(jìn)行公示；涉及材料、設(shè)備選樣變更的，成本部組織供應(yīng)商重新送樣。1） 工程部門：簽發(fā)《設(shè)計變更指令單》，組織施工單位交底2） 發(fā)展部/設(shè)計部：重新報批3） 銷售/商業(yè)部：變更結(jié)果及效果等內(nèi)容告知客戶/商戶或進(jìn)行公示4） 成本部門：組織供應(yīng)商重新送樣設(shè)計變更指令單（內(nèi)部）設(shè)計變更指令單（外部）4設(shè)計變更的執(zhí)行工程部 工程部監(jiān)督施工單位按照變更要求內(nèi)容執(zhí)行，并和成本部對施工完成情況進(jìn)行復(fù)核。 工程部對施工工程量進(jìn)行核對，對不按《設(shè)計變更通知單》進(jìn)行施工、驗收不合格、不經(jīng)工程部驗