【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 內(nèi)審2) 設(shè)計(jì)部 項(xiàng)目設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)接收設(shè)計(jì)單位提交的設(shè)計(jì)成果后，應(yīng)進(jìn)行初步檢查判斷，對(duì)明顯不符合格式規(guī)范要求的予以退回，通過(guò)則提交設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人，進(jìn)入部門內(nèi)審環(huán)節(jié)。 設(shè)計(jì)部門內(nèi)審工作由設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人組織，該環(huán)節(jié)的專業(yè)參與要求詳見(jiàn)《設(shè)計(jì)評(píng)審關(guān)鍵要點(diǎn)整理》相關(guān)部分。 設(shè)計(jì)部門內(nèi)審的要點(diǎn)如下：u 內(nèi)審檢驗(yàn)依據(jù)為相應(yīng)階段《設(shè)計(jì)任務(wù)書》中對(duì)設(shè)計(jì)成果的要求，如設(shè)計(jì)效果和參數(shù)要求、報(bào)批報(bào)建類數(shù)據(jù)、經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)、項(xiàng)目成本變化及設(shè)計(jì)計(jì)劃影響等。如不符合要求，應(yīng)督促設(shè)計(jì)單位調(diào)整設(shè)計(jì)內(nèi)容和指標(biāo)。u 對(duì)關(guān)聯(lián)其他設(shè)計(jì)專業(yè)的圖紙成果，相關(guān)設(shè)計(jì)專業(yè)應(yīng)參與成果檢驗(yàn)，確保不同專業(yè)圖紙的匹配。 設(shè)計(jì)部門內(nèi)審?fù)瓿珊?，設(shè)計(jì)部將圖紙發(fā)送相關(guān)專業(yè)部門預(yù)審。各專業(yè)圖紙審查標(biāo)準(zhǔn)及要點(diǎn)設(shè)計(jì)評(píng)審表3相關(guān)專業(yè)預(yù)審設(shè)計(jì)部 設(shè)計(jì)部整理設(shè)計(jì)圖紙資料等，以內(nèi)部聯(lián)系函（工作聯(lián)系單）的形式發(fā)送至參與預(yù)審的各專業(yè)/部門，并附上對(duì)設(shè)計(jì)成果的必要介紹和預(yù)審環(huán)節(jié)的時(shí)間要求。設(shè)計(jì)部需確保發(fā)送預(yù)審的設(shè)計(jì)圖紙及評(píng)審文件資料的準(zhǔn)確性、完整性。在預(yù)審資料發(fā)放三天后，設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)可根據(jù)需要與各專業(yè)進(jìn)行對(duì)接溝通，針對(duì)各專業(yè)在圖紙理解方面的問(wèn)題及時(shí)解答，確保預(yù)審環(huán)節(jié)的有效、高效。 參與預(yù)審的可分為兩大主體：（1）各專業(yè)體系（工程/成本/發(fā)展/商管等）；（2）公司外根據(jù)需要邀請(qǐng)的外部機(jī)構(gòu)和顧問(wèn)等（針對(duì)一些重要/大型/復(fù)雜項(xiàng)目）。 相關(guān)專業(yè)預(yù)審應(yīng)覆蓋以下四方面：產(chǎn)品功能符合性、建筑技術(shù)可行性、經(jīng)濟(jì)成本合理性、外觀造型合規(guī)性。具體參與不同專業(yè)/階段設(shè)計(jì)圖紙預(yù)審的專業(yè)詳見(jiàn)《設(shè)計(jì)評(píng)審關(guān)鍵要點(diǎn)整理》。 各專業(yè)部門安排人員按照本專業(yè)在《設(shè)計(jì)任務(wù)書》或其它設(shè)計(jì)依據(jù)中的要求對(duì)設(shè)計(jì)成果進(jìn)行預(yù)審，提出修改意見(jiàn)或建議，并形成書面記錄，在計(jì)劃約定時(shí)間內(nèi)提交項(xiàng)目設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)，以備溝通討論和提交正式?jīng)Q策評(píng)審會(huì)。 各專業(yè)部門的書面預(yù)審意見(jiàn)，須經(jīng)各專業(yè)的負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可，代表各專業(yè)的最終意見(jiàn)方可反饋給設(shè)計(jì)部。正式?jīng)Q策評(píng)審會(huì)前未收到書面反饋視同無(wú)評(píng)審意見(jiàn)和異議。 設(shè)計(jì)部項(xiàng)目設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)接報(bào)各專業(yè)/體系反饋的書面預(yù)審意見(jiàn)后，應(yīng)及時(shí)分析研判，對(duì)下述兩種情況之一應(yīng)適時(shí)組織跨專業(yè)/體系溝通會(huì)議（設(shè)計(jì)單位根據(jù)需要參與），確保專業(yè)層面可協(xié)調(diào)解決的問(wèn)題在正式?jīng)Q策評(píng)審會(huì)前盡量前置解決。對(duì)專業(yè)層面無(wú)法溝通達(dá)成一致的事項(xiàng)，設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)形成明確的記錄，以提交正式?jīng)Q策評(píng)審會(huì)審議。u 重要設(shè)計(jì)方案（如建筑方案、裝飾方案等）；u 各專業(yè)/體系反饋的預(yù)審意見(jiàn)分歧較大。 需注意的是，合約管理部接到設(shè)計(jì)圖紙后，在預(yù)審環(huán)節(jié)即應(yīng)開(kāi)展該設(shè)計(jì)階段的成本測(cè)算工作，以便提交正式?jīng)Q策評(píng)審會(huì)綜合審議。 預(yù)審環(huán)節(jié)結(jié)束，設(shè)計(jì)部提請(qǐng)召開(kāi)設(shè)計(jì)成果正式?jīng)Q策評(píng)審會(huì)。1） 相關(guān)部門：設(shè)計(jì)成果跨專業(yè)預(yù)審2） 合約管理部：該階段成本測(cè)算工作設(shè)計(jì)評(píng)審表4正式?jīng)Q策評(píng)審設(shè)計(jì)部 設(shè)計(jì)部按照公司《會(huì)議管理手冊(cè)》召集要求申請(qǐng)召開(kāi)正式?jīng)Q策評(píng)審會(huì)。 正式?jīng)Q策評(píng)審是綜合性的評(píng)審，從設(shè)計(jì)成果技術(shù)性和經(jīng)濟(jì)性兩個(gè)方面展開(kāi)。參會(huì)人員包括相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)（根據(jù)設(shè)計(jì)專業(yè)和深度的不同，參與領(lǐng)導(dǎo)的范圍有差異，詳見(jiàn)《設(shè)計(jì)評(píng)審關(guān)鍵要點(diǎn)整理》）、設(shè)計(jì)部及該階段參與預(yù)審的各專業(yè)人員。 正式?jīng)Q策評(píng)審會(huì)上，設(shè)計(jì)部/設(shè)計(jì)單位介紹設(shè)計(jì)完成情況、預(yù)審階段各專業(yè)反饋意見(jiàn)、預(yù)審階段溝通結(jié)果、預(yù)審階段不能達(dá)成一致需領(lǐng)導(dǎo)決策的事項(xiàng)等。除設(shè)計(jì)成果技術(shù)性評(píng)價(jià)外，成本部門匯報(bào)基于設(shè)計(jì)圖紙的成本分析。與會(huì)人員從技術(shù)性和經(jīng)濟(jì)性等方面進(jìn)行綜合評(píng)議，并由與會(huì)最高領(lǐng)導(dǎo)形成決議。1） 產(chǎn)品決策委員會(huì)：對(duì)設(shè)計(jì)成果進(jìn)行評(píng)審決策設(shè)計(jì)評(píng)審表5設(shè)計(jì)評(píng)審結(jié)論的最終確定與論證設(shè)計(jì)部 正式?jīng)Q策評(píng)審會(huì)的結(jié)論或最終調(diào)整意見(jiàn)，以《會(huì)議紀(jì)要》或《正式評(píng)審會(huì)決議》的形式記錄，由參與評(píng)審會(huì)的人員簽字確認(rèn)。 設(shè)計(jì)部按照下述兩種情況之一負(fù)責(zé)完成設(shè)計(jì)評(píng)審結(jié)論的驗(yàn)證。u 存在后續(xù)設(shè)計(jì)階段的：設(shè)計(jì)部將《正式評(píng)審會(huì)決議》的內(nèi)容，體現(xiàn)在后續(xù)設(shè)計(jì)階段的《設(shè)計(jì)任務(wù)書》中，在后續(xù)階段的設(shè)計(jì)評(píng)審時(shí)驗(yàn)證。u 無(wú)后續(xù)設(shè)計(jì)階段的：設(shè)計(jì)部要求設(shè)計(jì)單位對(duì)《正式評(píng)審會(huì)決議》中問(wèn)題提出解決辦法和完成時(shí)間，并與設(shè)計(jì)單位協(xié)商確定問(wèn)題的解決辦法和完成時(shí)間。在設(shè)計(jì)單位完成修改后，設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)照《會(huì)議紀(jì)要》進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證，并形成驗(yàn)證記錄。 基于設(shè)計(jì)評(píng)審會(huì)決議和具體溝通情況，設(shè)計(jì)圖紙可能需反復(fù)多輪調(diào)整。相應(yīng)地，評(píng)審會(huì)亦可能召開(kāi)多輪次。1） 工程部門：對(duì)簽證內(nèi)容以及工程量進(jìn)行確認(rèn)設(shè)計(jì)變更管理辦法：規(guī)范設(shè)計(jì)變更管理流程及程序，控制變更風(fēng)險(xiǎn)，提高效率。：適用于五礦地產(chǎn)華中區(qū)域公司開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更管理工作。：：施工圖設(shè)計(jì)文件經(jīng)甲方確認(rèn)符合要求、施工圖審查通過(guò)且已進(jìn)行完施工圖會(huì)審后，對(duì)設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行的更改（包括客戶提出的銷售合同約定的交付標(biāo)準(zhǔn)之外的設(shè)計(jì)圖紙更改）。：影響外觀整體效果的設(shè)計(jì)變更影響規(guī)劃驗(yàn)收，預(yù)售許可證取得后涉及銷售承諾的交樓標(biāo)準(zhǔn)和法律責(zé)任的設(shè)計(jì)變更可能影響一級(jí)計(jì)劃節(jié)點(diǎn)完成的設(shè)計(jì)變更單項(xiàng)造價(jià)金額增加超過(guò)50萬(wàn)以上的設(shè)計(jì)變更：除了重大變更之外的設(shè)計(jì)變更：是指監(jiān)理單位、建設(shè)單位對(duì)承建商申報(bào)的設(shè)計(jì)變更和工程指令工作完成情況或工程量進(jìn)行確認(rèn)的書面資料，是工程結(jié)算的依據(jù)之一；按來(lái)源分為設(shè)計(jì)變更類簽證、工程指令類簽證。序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)主責(zé)部門流程說(shuō)明參與部門相關(guān)記錄1設(shè)計(jì)變更類型及原則1) 設(shè)計(jì)部 設(shè)計(jì)變更原則：u 權(quán)力限制原則：公司對(duì)設(shè)計(jì)變更及工程指令的下發(fā)、審批、簽證結(jié)算實(shí)行嚴(yán)格的權(quán)限審批，超過(guò)權(quán)限范圍的簽字一律無(wú)效。 u 事前審批原則：要求設(shè)計(jì)變更及工程指令均需事前經(jīng)過(guò)估價(jià)與審批程序方可實(shí)施，禁止事后補(bǔ)辦手續(xù)。u 一單一算原則：一份設(shè)計(jì)變更應(yīng)辦理一份簽證，一份簽證辦理一份結(jié)算且對(duì)應(yīng)一份合同。u 及時(shí)性原則：所有設(shè)計(jì)變更都應(yīng)該及時(shí)申報(bào)、確認(rèn)及審批。按照合同約定執(zhí)行。u 完工確認(rèn)原則：設(shè)計(jì)變更完工后 7 日內(nèi)，供應(yīng)商必須將變更資料上報(bào)，監(jiān)理單位、 項(xiàng)目公司授權(quán)代表 10 日內(nèi)完成對(duì)變更的審核和確認(rèn)；隱蔽工程， 必須在其覆蓋之前完成審核、確認(rèn)。2設(shè)計(jì)變更提出與審批1) 設(shè)計(jì)部 設(shè)計(jì)變更提出：1) 施工過(guò)程中，各部門、單位均可提出設(shè)計(jì)變更需求，各提出部門依據(jù)需要提出設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)，內(nèi)容包括變更部位、變更部位的現(xiàn)狀、變更原因、變更內(nèi)容、相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員審核等。2) 設(shè)計(jì)部統(tǒng)一收集各單位設(shè)計(jì)變更需求，并審核判斷設(shè)計(jì)變更性質(zhì)是否需要進(jìn)行設(shè)計(jì)變更，對(duì)認(rèn)為需進(jìn)入論證階段的設(shè)計(jì)變更，發(fā)起填寫《設(shè)計(jì)變更審批表》。 設(shè)計(jì)變更審核論證：1) 《設(shè)計(jì)變更審批表》統(tǒng)一由設(shè)計(jì)部發(fā)出，發(fā)出前由工程部先確認(rèn)施工狀態(tài)，評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)變更內(nèi)容的施工可行性；設(shè)計(jì)部對(duì)設(shè)計(jì)變更技術(shù)可行性進(jìn)行初步判斷，并與專業(yè)工程師確定設(shè)計(jì)變更類別。經(jīng)過(guò)雙方溝通初步可行后，由設(shè)計(jì)部發(fā)起會(huì)簽。2) 工程部門在《設(shè)計(jì)變更審批表》中注明原圖紙內(nèi)容是否已施工完成，是否涉及現(xiàn)場(chǎng)簽證的辦理，并評(píng)估變更對(duì)施工進(jìn)度與質(zhì)量的影響。3) 成本部門在3個(gè)工作日內(nèi)對(duì)設(shè)計(jì)變更造成的費(fèi)用變更進(jìn)行核算，并填寫增加、降低估算金額，供領(lǐng)導(dǎo)決策。4) 對(duì)上述信息進(jìn)行收集記錄和判斷，對(duì)于不涉及影響銷售、報(bào)建、交樓的變更，由設(shè)計(jì)部提出方案，根據(jù)具體情況判斷設(shè)計(jì)變更可行性論證會(huì)的參與部門和形式。5) 對(duì)于影響規(guī)劃要求、消防等專項(xiàng)驗(yàn)收、銷售承諾、成本變化等因素較大的重大設(shè)計(jì)變更，設(shè)計(jì)部應(yīng)組織銷售部門、開(kāi)發(fā)部或設(shè)計(jì)單位、成本部、工程部等相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行論證。 設(shè)計(jì)變更審批程序：30萬(wàn)以內(nèi)的設(shè)計(jì)變更由項(xiàng)目公司總經(jīng)理審批，大于30萬(wàn)小于50萬(wàn)以內(nèi)的設(shè)計(jì)變更由區(qū)域公司總經(jīng)理審批。50萬(wàn)以上（含50萬(wàn)）的設(shè)計(jì)變更參照五礦地產(chǎn)《房地產(chǎn)托管項(xiàng)目管理審批權(quán)限及流程辦法》執(zhí)行。 項(xiàng)目公司總經(jīng)理根據(jù)設(shè)計(jì)變更的性質(zhì)進(jìn)行判斷是否需要走綠色通道。1) 對(duì)“明顯的設(shè)計(jì)圖紙錯(cuò)漏而無(wú)法施工”、“施工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)地質(zhì)與水文與勘探報(bào)告不符”、政府強(qiáng)制變更”、“報(bào)批報(bào)建過(guò)程必須修改”、“上級(jí)要求變更”等必須變更且對(duì)工程進(jìn)度影響很大的情況，項(xiàng)目公司總經(jīng)理對(duì)各方提出的設(shè)計(jì)變更進(jìn)行審核和判斷，與總部設(shè)計(jì)分管副總溝通后，確定走綠色通道后先實(shí)施項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更；項(xiàng)目公司5日內(nèi)按正常程序補(bǔ)《設(shè)計(jì)變更審批表》。2) “綠色通道”根據(jù)上述兩種情況，分別由項(xiàng)目公司總經(jīng)理在《設(shè)計(jì)變更審批表》上審批。 客戶提出的設(shè)計(jì)變更的審批：1) 銷售部先與客戶溝通，盡量規(guī)勸其取消變更申請(qǐng)；2) 若客戶一定要求變更，客戶填寫《客戶變更申請(qǐng)表》，并經(jīng)銷售部及主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)；3) 銷售部依據(jù)《客戶變更申請(qǐng)表》，向設(shè)計(jì)部提出設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)；4) 設(shè)計(jì)部填寫《設(shè)計(jì)變更審批表》，并判斷客戶變更對(duì)功能、結(jié)構(gòu)、外立面等技術(shù)方面的影響；5) 工程部門確認(rèn)施工情況，以及變更對(duì)施工工藝、工期的影響；6) 設(shè)計(jì)部/發(fā)展部確認(rèn)對(duì)報(bào)批報(bào)建的影響；7) 成本部門依據(jù)審批意見(jiàn)，測(cè)算造價(jià)的變化，增加的費(fèi)用由客戶自行承擔(dān)；8) 銷售部依據(jù)《設(shè)計(jì)變更審批表》意見(jiàn)，向客戶反饋《客戶變更申請(qǐng)表》，并與業(yè)主簽署補(bǔ)充協(xié)議，附變更后由設(shè)計(jì)院蓋章確認(rèn)的變更圖紙；9) 工程部組織施工，完成后銷售部組織客戶驗(yàn)收。1） 工程部門：施工狀態(tài)進(jìn)行確認(rèn)，評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)變更可行性，對(duì)工程進(jìn)度影響作出評(píng)估2） 成本部門：設(shè)計(jì)變更費(fèi)用核算，供領(lǐng)導(dǎo)決策3） 相關(guān)部門：提出設(shè)計(jì)變更需求，根據(jù)需要參與設(shè)計(jì)變更論證設(shè)計(jì)變更內(nèi)部會(huì)簽單3設(shè)計(jì)變更出圖及發(fā)放設(shè)計(jì)部 設(shè)計(jì)變更審批后，由設(shè)計(jì)部提交設(shè)計(jì)單位出設(shè)計(jì)變更圖紙和相應(yīng)資料。 設(shè)計(jì)單位按設(shè)計(jì)部要求出具設(shè)計(jì)變更（或設(shè)計(jì)部直接出具），由設(shè)計(jì)部確認(rèn)并下發(fā)《設(shè)計(jì)變更通知單》，工程部按設(shè)計(jì)《變更通知單》的內(nèi)容監(jiān)督施工單位進(jìn)行修改并確認(rèn)完成； 根據(jù)具體設(shè)計(jì)變更事項(xiàng)和嚴(yán)重程度、影響范圍，由設(shè)計(jì)部將設(shè)計(jì)變更情況及變更圖紙、技術(shù)資料發(fā)送至相關(guān)部門：涉及報(bào)批報(bào)建手續(xù)的，發(fā)展部/綜合部辦理重新報(bào)批；涉及營(yíng)銷/招商承諾變更的，銷售部/商業(yè)管理部須及時(shí)將變更結(jié)果及效果等內(nèi)容告知客戶/商戶或進(jìn)行公示；涉及材料、設(shè)備選樣變更的，成本部組織供應(yīng)商重新送樣。1） 工程部門：簽發(fā)《設(shè)計(jì)變更指令單》，組織施工單位交底2） 發(fā)展部/設(shè)計(jì)部：重新報(bào)批3） 銷售/商業(yè)部：變更結(jié)果及效果等內(nèi)容告知客戶/商戶或進(jìn)行公示4） 成本部門：組織供應(yīng)商重新送樣設(shè)計(jì)變更指令單（內(nèi)部）設(shè)計(jì)變更指令單（外部）4設(shè)計(jì)變更的執(zhí)行工程部 工程部監(jiān)督施工單位按照變更要求內(nèi)容執(zhí)行，并和成本部對(duì)施工完成情況進(jìn)行復(fù)核。 工程部對(duì)施工工程量進(jìn)行核對(duì)，對(duì)不按《設(shè)計(jì)變更通知單》進(jìn)行施工、驗(yàn)收不合格、不經(jīng)工程部驗(yàn)