商品部工作制度及流程(編輯修改稿)
2025-05-04 23:05 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 采購部員工審核各門店庫存情況，結(jié)合各門店實(shí)際銷售情況，計(jì)算各門店實(shí)際所需補(bǔ)貨清單；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)事業(yè)部新增門店的鋪貨清單，結(jié)合各門店實(shí)際庫存配比，配合采購部人員拿出調(diào)貨清單和配貨清單；負(fù)責(zé)本部門文件處理及公司下發(fā)文件收集，制作本部門所需對接表格；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他日常工作；（四）加工中心的工作職責(zé)完善加工中心的設(shè)備、設(shè)計(jì)師、加工技師、學(xué)徒工的儲(chǔ)備、保養(yǎng)、培訓(xùn)工作；結(jié)合本公司實(shí)際情況及流行趨勢，定期推出專屬商品；優(yōu)先配比本公司各門店；針對舊貨的拆分，殘次貨品的維修，訂單貨品的設(shè)計(jì)加工納入工作考核范圍；針對批發(fā)外聯(lián)部所聯(lián)系的外銷訂單，保質(zhì)保量保時(shí)完成任務(wù)；依據(jù)國際市場及國內(nèi)市場金價(jià)波動(dòng)及玉石原料成本，設(shè)計(jì)適合本公司利潤原則的金工石價(jià)格報(bào)表；針對因加工質(zhì)量所引起的糾紛負(fù)責(zé)；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；三、商品部工作流程（一）到貨流程貨品到達(dá)公司后，接收好單據(jù)和貨品；根據(jù)單據(jù)與貨品進(jìn)行核對，核對無誤后簽收單據(jù)交給送貨員，貨品有問題及時(shí)與送貨員當(dāng)場進(jìn)行核實(shí)并在單據(jù)上注明清楚；簽收單據(jù)后，商品部、財(cái)務(wù)部、各門店必須留份底單并保存好，不得遺失與撕毀；到貨后如需上貨的貨品必須及時(shí)上柜，配合財(cái)務(wù)部進(jìn)行稱重，核對，打標(biāo)簽，入庫；通知各店面將所需的貨品領(lǐng)至各店面，并做好交接手續(xù)，登記備案。（二）退（調(diào)）貨流程收到退（調(diào)）貨通知時(shí)，登記好需要退（調(diào)）商品的款號(hào)及相關(guān)信息；登記好退（調(diào)）貨商品后，用表格的形式分開記錄各個(gè)款的信息，逐一找出需
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