【文章內(nèi)容簡介】 規(guī)范要求等進(jìn)行嚴(yán)格、仔細(xì)的審查。如：申報款項(xiàng)的依據(jù)是否完整合理、申報的工程量是否與現(xiàn)場實(shí)際完成的工程量吻合、申請支付的部位是否和實(shí)際完成的工程部位相符等方面進(jìn)行一一核實(shí)。專業(yè)工程師在審核過程中必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，并對所審核的內(nèi)容及所簽署的審核意見承擔(dān)責(zé)任。建管單位還核實(shí)當(dāng)期計(jì)量清單項(xiàng)目的數(shù)量和單價，核實(shí)已完備簽審手續(xù)的工程變更的數(shù)量，以及所申報工程量是否按合同條件或相關(guān)造價部門所頒發(fā)的計(jì)價原則進(jìn)行組價，核實(shí)材料調(diào)價部分是否符合調(diào)價的相關(guān)規(guī)定。支付辦理流程(一)一式三份，在各單位填寫完畢并加蓋公章后，申請單位自存一份原件，遞交兩份原件至建管公司，監(jiān)理可留存復(fù)印件。(二)一份，在各部門流轉(zhuǎn)時各部門應(yīng)建立臺帳，填寫完畢后，由財務(wù)部留存原件。內(nèi)部流轉(zhuǎn)情況由支付管理部門負(fù)責(zé)追蹤。(三)一份，中介管理單位需加蓋公章。，各單位應(yīng)盡快對申請款項(xiàng)進(jìn)行復(fù)核、確認(rèn)。無特殊情況，各單位的審核時限分別為：監(jiān)理單位3日、建管單位2日，我公司內(nèi)部流轉(zhuǎn)支付管理部門2日。力爭一般項(xiàng)目在10日歷天內(nèi)完成全部簽審程序。若各單位對申請單位報送內(nèi)容有異議，需提出書面的意見和說明，并在審核時限內(nèi)返還申請單位，流轉(zhuǎn)時限順延。、準(zhǔn)確性及符合性負(fù)責(zé)。其中，監(jiān)理單位的重點(diǎn)核實(shí)已完工程的資料、手續(xù)、工程質(zhì)量是否符合要求，當(dāng)月已完合格的分部、分項(xiàng)工程數(shù)量是否屬實(shí)；核實(shí)當(dāng)期計(jì)量清單項(xiàng)目的數(shù)量和單價，核實(shí)已完備簽審手續(xù)的的工程變更的數(shù)量，以及是否按合同條件進(jìn)行組價、核實(shí)材料調(diào)價部分。建管單位應(yīng)對以上兩單位的工作進(jìn)行復(fù)查、把關(guān)并重點(diǎn)核查形象進(jìn)度是否屬實(shí)、進(jìn)度計(jì)劃是否與實(shí)際進(jìn)度相符合等。還應(yīng)重點(diǎn)核查是否與資金計(jì)劃相匹配、是否滿足合同支付條件等。建設(shè)單位內(nèi)部流轉(zhuǎn)支付管理部門重點(diǎn)審查上報工程的形象進(jìn)度是否屬實(shí)，是否符合支付條件。合同要約部側(cè)重審查申報的工程款項(xiàng)是否符合合同支付條件等。財務(wù)部側(cè)重審查所申請款項(xiàng)是否符合公司本期的資金計(jì)劃，付款手續(xù)是否齊全，辦理程序是否符合公司財務(wù)管理制度及相關(guān)規(guī)定等。工程現(xiàn)場會議管理制度一、編制目的了解工程建設(shè)情況，針對工程建設(shè)過程中出現(xiàn)的各種問題和困難進(jìn)行分析、討論、制訂解決方案；確定各類問題、困難的解決時間和整改要求；確定解決問題的責(zé)任人和監(jiān)督人以提高本工程的施工進(jìn)度、施工質(zhì)量，有效降低施工成本，確保安全文明施工。二、適用對象 本制度適用于**公司新建項(xiàng)目建設(shè)過程中所召開的所有會議。三、內(nèi)容現(xiàn)場管理會議及監(jiān)理例會由工程部或監(jiān)理單位組織并主持，其他與會議主題相關(guān)的單位及部門應(yīng)參加。會議的紀(jì)律，無特殊原因不得無故缺席，若有事不能參加的人員應(yīng)向主持單位的主持人請假。、參會單位及參會人員由工程部確定并通知，所有參會單位及參會人員應(yīng)嚴(yán)格遵守不得遲到。，必須征得會議主持人同意后方可進(jìn)入會議室參加會議，并根據(jù)會議相關(guān)制度進(jìn)行處罰。，不得在會議室內(nèi)接聽電話影響他人發(fā)言，接聽電話應(yīng)在會議室外。，若要補(bǔ)充說明必須在發(fā)言人發(fā)言完畢后。，發(fā)言內(nèi)容應(yīng)符合會議主題，不得說與會議主題無關(guān)的內(nèi)容，原則上每個發(fā)言人只有一次，可作補(bǔ)充但不應(yīng)作多次補(bǔ)充。，初稿整理完畢后應(yīng)由各參會單位校對并簽字確認(rèn)。 每次發(fā)往各參會單位的會議紀(jì)要必須附簽到表并做好收發(fā)記錄。、早退或缺席，違反者每遲到或早退一次罰款100元人民幣，每缺席一次罰款500元人民幣，有關(guān)罰款將在工程款項(xiàng)中扣除，并且遲到者對到會前所有會議內(nèi)容無條件認(rèn)可，早退者對離會后所有會議內(nèi)容無條件認(rèn)可，缺席者對全部會議內(nèi)容無條件認(rèn)可，建設(shè)管理單位只需按規(guī)定發(fā)放會議紀(jì)要，而無須另行通知傳達(dá)，其他會議要求與此類同。，在收到文件后各單位應(yīng)予以核對，如有疑惑或異議，應(yīng)在收到文件后二個工作日內(nèi)以書面形式提出。會議的要求 每周三下午14：30固定的監(jiān)理例會由工程部總工主持，建設(shè)單位、建管單位、施工總承包單位、勞務(wù)公司、專業(yè)分包單位及相關(guān)人員參加。，包括：施工質(zhì)量、施工進(jìn)度、安全文明情況、技術(shù)變更情況、工程簽證情況及施工配合情況等。，主要從施工進(jìn)度、施工措施、施工工序和安全文明施工等方面作具體明確。，指出在上周施工中遇到的困難并制定相關(guān)的挽救措施和解決困難的方法。，提出需要監(jiān)理單位配合的事宜。、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量員、安全員及主辦工長應(yīng)參加監(jiān)理例會，并在會上匯報本人負(fù)責(zé)的工作情況。，并簡單敘述自己所管專業(yè)的施工情況及相關(guān)要求。，并提出整改要求及整改完成時間。，發(fā)現(xiàn)施工進(jìn)度出現(xiàn)偏差后應(yīng)立即指出并提出相關(guān)要求及制定補(bǔ)救方案。 。，若發(fā)現(xiàn)不合理的地方應(yīng)馬上要求施工單位作相應(yīng)調(diào)整。，匯報上周進(jìn)度款支付簽署情況，提出需要建設(shè)單位解決的事宜。，并對所發(fā)監(jiān)理工程師通知的回復(fù)情況對施工單位作出要求，所有記錄要做到隨時可查、隨到隨查、有據(jù)可查。，并簡單敘述自己所管專業(yè)的施工情況及相關(guān)要求。、監(jiān)理單位提出的下周計(jì)劃安排的合理性作具體補(bǔ)充，若發(fā)現(xiàn)不合理的地方應(yīng)馬上要求施工單位、監(jiān)理單位相出調(diào)整。，匯報上周進(jìn)度款支付簽署情況，提出需要建設(shè)單位解決的事宜。、進(jìn)度、成本、安全等方面進(jìn)展情況，目前存在主要問題及對策。，監(jiān)理單位負(fù)責(zé)編寫會議紀(jì)要，會議紀(jì)要必須附會議簽到表發(fā)給各參會單位。組織專題會議的目的在于解決在施工當(dāng)中出現(xiàn)的特殊情況、存在的不可預(yù)見的事宜、在工程例會上無法解決的問題等。專題會議由提出單位與監(jiān)理單位商量后由監(jiān)理單位組織、提出單位主持，其他會議制度與周例會制度相同?，F(xiàn)場可據(jù)實(shí)際情況，建立工地晨會（碰頭會）制度，可定為每天早晨8：30舉行。工地晨會由建管單位的專業(yè)工程師、監(jiān)理單位的專業(yè)工程師、施工單位的技術(shù)負(fù)責(zé)人、責(zé)任工長和安全員參加，在每天作業(yè)前召開的碰頭會，檢查昨日完成情況，明確當(dāng)天要完成的任務(wù)以及需注意的事項(xiàng)等。施工現(xiàn)場文件管理制度一、編制目的為統(tǒng)一各項(xiàng)目管理部的文件歸檔, 便于文件檢索及工作交接，明確項(xiàng)目完工后移交資料內(nèi)容，完善文件責(zé)任制度。二、適用對象 本管理制度適用于**公司新建廠項(xiàng)目建設(shè)過程中所有文件資料。三、內(nèi)容各參建單位職責(zé)與分工。、監(jiān)理單位、施工單位各專業(yè)工程師應(yīng)及時做好現(xiàn)場資料的收集、整理、歸檔，確保工程項(xiàng)目資料的完整、正確和安全。，施工單位指派專人保管，每周整理匯總并復(fù)印一份報建管單位管理工程師。、監(jiān)理單位、建管單位、業(yè)主同時保管。，凡與現(xiàn)場管理有關(guān)的，業(yè)主工程部保管，現(xiàn)場留存復(fù)印件。項(xiàng)目資料管理規(guī)定、監(jiān)理單位、建管單位各專業(yè)工程師每周必須進(jìn)行工程項(xiàng)目資料分類編號整理歸檔。、監(jiān)理單位、建管單位內(nèi)業(yè)工程師負(fù)責(zé)審查檔案資料，整理齊全后保存。，不得遺失，更換。、監(jiān)理單位、工程部的項(xiàng)目資料必須建立資料臺帳、資料目錄。工程項(xiàng)目文件資料的簽收傳遞規(guī)定，一切文件資料必須送達(dá)時要求簽收；，一切文件資料必須發(fā)送時要求接收人簽收；，必須采取書面形式，均具實(shí)名；情況緊急的情況下可以口頭指令為準(zhǔn)，口頭指令發(fā)出后，在一個工作日內(nèi)補(bǔ)齊書面指令；（本制度中未規(guī)定的一般為3個工作日，有特殊規(guī)定的在所發(fā)信息中以書面形式明確）內(nèi)予以確認(rèn)、回復(fù)的文件，工程部未在規(guī)定時間內(nèi)予以確認(rèn)、回復(fù)或進(jìn)行解釋的，工程部承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任；工程部發(fā)至公司的需要在規(guī)定時間（本制度中未規(guī)定的一般為3個工作日，有特殊規(guī)定的在所發(fā)信息中以書面形式明確）內(nèi)予以確認(rèn)、回復(fù)的的文件，公司未在規(guī)定時間內(nèi)予以確認(rèn)、回復(fù)或進(jìn)行解釋的，視同公司認(rèn)可建管單位所發(fā)文件的全部內(nèi)容。、監(jiān)理單位、施工單位發(fā)出的所有文件資料必須采取書面形式，均具實(shí)名。，現(xiàn)場的文件資料按**公司牦牛乳業(yè)股份有限公司規(guī)定和要求進(jìn)行交接。文件資料分類管理:為便于文件的管理和查詢，所有文件必須按**公司新建工程項(xiàng)目《文檔管理編碼系統(tǒng)》進(jìn)行分類管理。，一般情況下的工作聯(lián)系應(yīng)采用書面形式，緊急情況下各專業(yè)工程師的口頭指令須在事后及時辦理書面認(rèn)可文件，一切聯(lián)系均以書面文件為準(zhǔn)。各單位必須在收發(fā)文件時簽字確認(rèn)。**公司分管副總簽字或蓋有**公司有限公司專用印章，否則將視為無效文件。：、監(jiān)理單位、施工單位必須指定文件收發(fā)人，否則將視為該單位項(xiàng)目部的任何管理人員均可代表該單位簽收文件。**公司有限公司發(fā)放給各施工單位的文件，必須先發(fā)放給工程部，通過工程部發(fā)放給監(jiān)理單位和施工單位；各施工單位發(fā)給**公司有限公司的文件也必須先發(fā)放給工程部（可同時抄送相關(guān)單位），在工程部明確意見后送至**公司有限公司。針對所有報至**公司有限公司的文件，建管、監(jiān)理等單位必須簽署明確的意見。**公司有限公司所發(fā)文件，任何單位不得以任何理由拒收。否則，將視為嚴(yán)重違約，將根據(jù)合同規(guī)定對該單位進(jìn)行嚴(yán)懲。如各單位對**公司有限公司所發(fā)文件內(nèi)容持有異議，可在二天內(nèi)以書面的形式函告**公司有限公司，否則視為默認(rèn)文件內(nèi)容。，所有文件必須按**公司新建工程項(xiàng)目《文檔管理編碼系統(tǒng)》進(jìn)行分類管理。，非經(jīng)濟(jì)類文件可蓋各單位的項(xiàng)目章，經(jīng)濟(jì)類文件、簽證、計(jì)量等文件必須蓋各單位公司章后才有效。施工現(xiàn)場計(jì)劃管理制度一、編制目的為加強(qiáng)進(jìn)度管理，保證各項(xiàng)計(jì)劃編制的準(zhǔn)確性、合理性及可操作性，科學(xué)、有序地實(shí)施各項(xiàng)計(jì)劃從而實(shí)現(xiàn)工期目標(biāo)，特編制本管理制度。二、適用對象本管理制度適用于與**公司新建項(xiàng)目有關(guān)的各項(xiàng)計(jì)劃。三、內(nèi)容各參建單位的職責(zé)與分工：根據(jù)企業(yè)的施工能力、管理能力及材料、設(shè)備的供應(yīng)情況編制可行的、合理的施工進(jìn)度計(jì)劃；在計(jì)劃執(zhí)行過程中，通過實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度的對比，定期地檢查和調(diào)整進(jìn)度計(jì)劃。：審批施工單位編制的進(jìn)度計(jì)劃；在施工過程中，對計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督與控制，督促施工單位按期完成任務(wù)。：督促監(jiān)理單位和施工單位編制可行的施工進(jìn)度計(jì)劃，對計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，根據(jù)檢查情況判斷工期實(shí)現(xiàn)的可能性，對不能按期完成的工作制定相應(yīng)的糾偏措施，保證項(xiàng)目按期完成。：按照合同要求及時提供施工場地和圖紙，并盡可能改善施工環(huán)境，為工程順利進(jìn)行創(chuàng)造條件。計(jì)劃控制的工作流程，為確保目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，施工單位應(yīng)將總工期目標(biāo)層層分解，在工程開工令簽發(fā)后5日內(nèi)，按照監(jiān)理單位規(guī)定的格式編制單項(xiàng)工程施工進(jìn)度計(jì)劃、年度施工計(jì)劃、月度施工計(jì)劃、周工作計(jì)劃、勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料的進(jìn)場計(jì)劃、租賃計(jì)劃和采購計(jì)劃。、施工單位的自身情況、工程所在地的環(huán)境氣候條件等審核進(jìn)度計(jì)劃的合理性和可行性，并對計(jì)劃簽發(fā)實(shí)質(zhì)性的文字意見報建管單位審查。（此項(xiàng)工作在收到計(jì)劃3工作日內(nèi)完成）。，施工單位應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)后的總進(jìn)度計(jì)劃編制年度施工計(jì)劃、月度施工計(jì)劃和周工作計(jì)劃，并于每月25日前報送下月的施工進(jìn)度計(jì)劃（本月26日至次月25日）和每周一報送本周的周工作計(jì)劃（本周一至周日）。，在進(jìn)度計(jì)劃管理過程中及時督促監(jiān)理單位、施工單位完成各項(xiàng)計(jì)劃的編制和調(diào)整工作。3計(jì)劃審批流程圖建設(shè)單位 審批（2個工作日）工程部 審核（1個工作日）執(zhí)行 造價咨詢單位監(jiān)理單位 施工總承包單位 執(zhí)行 審查（1個工作日）分包、材料設(shè)備供應(yīng)商進(jìn)度計(jì)劃管理監(jiān)理工程師定期通過施工單位的自檢報告、工地會議、現(xiàn)場巡視、現(xiàn)場的檢查記錄等途徑來檢查掌握工程進(jìn)展的實(shí)際情況。工程部、監(jiān)理單位利用橫道計(jì)劃、網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃或者“香蕉”曲線對進(jìn)度計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，分析發(fā)生偏差的原因和對后續(xù)工作、項(xiàng)目總工期的影響程度，并提出相應(yīng)解決方案。當(dāng)實(shí)際情況與原計(jì)劃不符時，根據(jù)檢查和分析的結(jié)果，監(jiān)理工程師提出相應(yīng)的解決措施，并將檢查分析結(jié)果和擬采用的糾偏措施上報工程部和業(yè)主審批，在獲得公司批準(zhǔn)以后調(diào)整進(jìn)度計(jì)劃，由工程部和監(jiān)理單位督促施工單位按調(diào)整的計(jì)劃執(zhí)行。，同時說明上月工程的實(shí)際完成情況，實(shí)際進(jìn)度情況與原計(jì)劃間的差異，發(fā)生偏差的原因，本月擬采取的措施等內(nèi)容。施工單位應(yīng)以總進(jìn)度計(jì)劃目標(biāo)為上限對該計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后的月度施工計(jì)劃和采取的措施必須經(jīng)監(jiān)理單位審查后報工程部和公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。，未完成工作的原因分析，擬采取的糾偏措施。施工單位應(yīng)在保證實(shí)現(xiàn)月度施工計(jì)劃目標(biāo)的基礎(chǔ)上調(diào)整周工作計(jì)劃，調(diào)整后的周工作計(jì)劃和采取的措施必須經(jīng)監(jiān)理單位審查后報工程部和公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。，對計(jì)劃的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤管理，確保各項(xiàng)工作按計(jì)劃進(jìn)行。施工現(xiàn)場質(zhì)量管理制度 一、編制目的 為加強(qiáng)工程質(zhì)量管理，保證該項(xiàng)目工程質(zhì)量符合國家、地方相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)以及設(shè)計(jì)文件的要求，特制定本制度。二、適用對象本管理制度適用于**公司新建項(xiàng)目的工程質(zhì)量管理。三、內(nèi)容工程部必須督促各單位建立施工質(zhì)量管理體系，組建該項(xiàng)目的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，建立健全質(zhì)量管理制度。監(jiān)理單位對有關(guān)施工質(zhì)量的控制應(yīng)依據(jù)工程建設(shè)合同文件、設(shè)計(jì)文件、技術(shù)規(guī)范與質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。對施工前各項(xiàng)準(zhǔn)備工作進(jìn)行檢查，對分部分項(xiàng)工程通過巡視、檢查、旁站、試驗(yàn)和驗(yàn)收等有效的措施和手段對工程質(zhì)量實(shí)行全面、全過程的監(jiān)督和控制。監(jiān)理單位應(yīng)