【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 人身份證復(fù)印件、加油或購便利店商品銷售記錄、稅務(wù)登記證復(fù)印件，每次扣5分。9. 作廢發(fā)票未按規(guī)定全份保存，未逐聯(lián)加蓋作廢章或手寫作廢字樣，每份扣2分。4－9賬表管理（15分）1. 未及時(shí)填制主管部門規(guī)定的手工賬表單，每種扣5分；未及時(shí)上傳規(guī)定的電子賬表，每種扣5分。2. 賬實(shí)、賬賬不符的，扣15分。3. 未按主管公司要求打印或留存相關(guān)賬薄，每缺一種扣3分。4. 原始憑證未按期裝訂，每種扣2分。5. 未按要求進(jìn)行相關(guān)信息系統(tǒng)日結(jié)，每次扣2分。6. 各類業(yè)務(wù)原始憑證審核簽字不全，每次扣2分。7. 原始憑證填制缺項(xiàng)或填寫、改錯(cuò)不規(guī)范，每處扣2分。 8. 賬、表資料不全，每種扣10分。9. 賬、表資料未按規(guī)定裝訂，每種扣2分。五、數(shù)質(zhì)量管理（120分）序號(hào)內(nèi)容與權(quán)重評(píng)分細(xì)則5－1管理制度（10分）1. 未按“升進(jìn)升出”容量法進(jìn)行數(shù)量管理和考核，扣5分。2. 未執(zhí)行省市公司計(jì)量交接、質(zhì)量管理等管理制度，扣5分。5－2持證操作（10分）1. 計(jì)量員無計(jì)量員證上崗，扣5分；計(jì)量員證沒有及時(shí)復(fù)檢，扣3分。2. 計(jì)量員計(jì)量操作3處以上（含3處）不規(guī)范、相關(guān)帳表填制3處以上（含3處）錯(cuò)誤、損耗分析不正確，每項(xiàng)扣5分。5－3計(jì)量器具管理（20分）1. 加油站量油尺無檢定證書，扣3分。2. 溫差大的地區(qū)，需對(duì)進(jìn)油進(jìn)行體積修正的，未配備合格溫度計(jì)，扣3分。3. 未配備試水膏，或試水膏無效，扣3分。4. 油罐未一罐一表，罐容表超出總不確定度范圍(罐容表總不確定度在177。％以內(nèi))，未經(jīng)有關(guān)職能部門校檢和簽章，超期使用，未注明安全容量，每罐每項(xiàng)扣3分。5. 油罐計(jì)量口未上鎖或鉛封，每罐扣3分。6. 液位儀未正常使用，每罐扣3分。7. 加油機(jī)無技術(shù)監(jiān)督部門合格檢定證書或超有效期使用的，每槍扣3分。8. 加油機(jī)檢定合格標(biāo)識(shí)未粘貼在加油機(jī)上，每槍扣1分。9. 加油機(jī)未在規(guī)定位置（流量器機(jī)械調(diào)整裝置處、編碼器與流量器連桿處、計(jì)控主板與機(jī)殼連接處）進(jìn)行有效鉛封，每處扣3分。10. 油罐汽車罐容表未經(jīng)有關(guān)職能部門校檢和簽章或超期使用，每車次扣5分11. 對(duì)站內(nèi)油罐車鉛封未做到有效管理，扣5分。5－4數(shù)量管理（25分）1. 日常計(jì)量管理中，有下列情況之一的，每項(xiàng)次扣5分。 1) 未實(shí)行逐日計(jì)量。2) ％，且損耗量超出50L，未對(duì)該油品損耗作客觀的原因分析。3) 現(xiàn)場(chǎng)抽測(cè)油罐內(nèi)水位超過50mm或乙醇汽油罐中含水。4) 油罐液位儀與手工計(jì)量比對(duì)，油高誤差超過177。2mm或水高誤差超過177。10mm。5) 每月未開展加油機(jī)自校工作，或發(fā)現(xiàn)加油機(jī)超標(biāo)，未及時(shí)按規(guī)定處理。6) 當(dāng)月汽油或柴油體積損耗率超出省市公司核定指標(biāo)。（若省市公司沒有核定指標(biāo)，％、％作為核定標(biāo)準(zhǔn)）2. 加油站私自拆動(dòng)、更換加油機(jī)電腦主板、計(jì)量器（否決項(xiàng)）,每槍每項(xiàng)扣25分。3. 利用校機(jī)、維修等項(xiàng)目進(jìn)行虛假回罐（否決項(xiàng)），每次扣25分。4. 賬實(shí)不符，虛報(bào)庫存，隱瞞損耗或溢余，每個(gè)油品扣25分。（一般情況下，現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)累計(jì)損耗量和《加油站分罐保管賬》上日累計(jì)損耗量差異超過177。100L范圍且差異率超過177。5％范圍。）5. 盤存工作，有下列情況之一的，每項(xiàng)次扣5分。1) 片區(qū)經(jīng)理未組織月度盤存、地市公司財(cái)務(wù)、零管和數(shù)質(zhì)量部門未參與季度盤存。2) 盤存不嚴(yán)格，未核對(duì)票證、商品賬、實(shí)物、加油機(jī)銷量，或數(shù)據(jù)有誤。3) 片區(qū)經(jīng)理和地市公司未對(duì)損耗情況進(jìn)行審核。5－5質(zhì)量管理（15分）1. 運(yùn)油罐車未做到專車專用，每次扣5分。2. 加油站對(duì)入罐油品未目測(cè)檢驗(yàn)質(zhì)量，或檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)異常，未按規(guī)定處理，每次扣5分。3. 輕質(zhì)油品儲(chǔ)存期超過三個(gè)月，潤滑油(脂)儲(chǔ)存期超過六個(gè)月，未進(jìn)行檢驗(yàn)，每個(gè)品種扣5分。4. 儲(chǔ)油罐不進(jìn)行定期清洗，油品清潔度不符合質(zhì)量要求，每罐扣5分。5. 油品變號(hào)處理時(shí)，未能保證油品質(zhì)量，每油品扣5分。6. 一年內(nèi)上級(jí)公司未對(duì)加油站進(jìn)行油樣質(zhì)量抽檢，扣5分。7. 擅自在所售油品中摻兌添加物（否決項(xiàng)），扣15分。5－6監(jiān)督檢查及考核（10分）1. 片區(qū)經(jīng)理每月末對(duì)油罐汽車空滿罐鉛封、加油機(jī)計(jì)量器鉛封、儲(chǔ)罐計(jì)量口上鎖或鉛封、儲(chǔ)油罐水高等進(jìn)行檢查，每項(xiàng)次扣3分；沒對(duì)油品賬實(shí)相符情況進(jìn)行檢查，每次扣5分。2. 每季度地市公司未對(duì)加油站數(shù)質(zhì)量工作進(jìn)行督查，未對(duì)加油站損耗情況進(jìn)行通報(bào)，每次扣5分。3. 連續(xù)兩個(gè)季度汽、柴油體積損耗率超出省市公司核定指標(biāo)、地市公司未對(duì)加油站進(jìn)行考核，每項(xiàng)扣5分。5－7油品接卸操作（30分）1. 未使用《加油站卸油流程“十步法”程序檢查表》，扣10分。2. 卸油前操作。1) 加油站驗(yàn)收出現(xiàn)超耗時(shí)，未按規(guī)定處理，每車次扣5分。2) 其他未按《加油站卸油流程“十步法”程序檢查表》的要求和程序規(guī)范操作，每欠缺一項(xiàng)扣3分。3. 卸油中操作。1) 卸油過程中，計(jì)量員未對(duì)油罐的計(jì)量孔、人孔、管道接口等處檢查有無滲漏現(xiàn)象，每車次扣3分2) 計(jì)量員、油罐車駕駛員未在卸油作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)做安全監(jiān)護(hù)，或從事與卸油作業(yè)無關(guān)的事情，每車次扣20分。3) 油罐儲(chǔ)油量超過油罐安全容量，每次扣20分。4．卸油后操作。1) 計(jì)量員未上車仔細(xì)檢查油罐車是否卸凈，每車次扣10分。2) 計(jì)量員未對(duì)油罐車出油閥門進(jìn)行有效鉛封，每車次扣10分。3) 其他未按《加油站卸油流程“十步法”程序檢查表》的要求和程序進(jìn)行規(guī)范操作，每欠缺一項(xiàng)扣3分六、安全管理（100分）序號(hào)內(nèi)容和權(quán)重評(píng)分細(xì)則6－1安全組織（10分）1． 未成立安全管理小組，扣5分；職責(zé)分工不明確、人員未及時(shí)更新的，每項(xiàng)扣3分。2． 未配備班組兼職安全員的，扣5分。6－2安全制度（10分）1. 加油站無安全責(zé)任制、安全檢查、安全考核、要害（重點(diǎn)）部位安全管理等安全管理制度的，每項(xiàng)扣5分。6－3安全教育及活動(dòng)（25分）1． 加油站員工未能做到“四懂四會(huì)”的，每人扣3分。2． 未及時(shí)傳達(dá)上級(jí)有關(guān)安全管理的指示精神，未組織員工學(xué)習(xí)各級(jí)安全事故通報(bào)及未遂事故案例，每次扣5分。3． 未對(duì)新上崗、轉(zhuǎn)崗員工進(jìn)行崗前安全教育的，每人扣3分；未對(duì)進(jìn)站維修、施工、促銷等外來人員進(jìn)行安全教育的，每人扣3分。4. 加油站員工未簽訂《安全承諾書》的，每人扣3分。6－4安全檢查及預(yù)案（25分）1．未按規(guī)定進(jìn)行日常安全檢查的，每次扣5分。2. 未根據(jù)本站實(shí)際制定應(yīng)急預(yù)案的，扣10分；未制定預(yù)案演練計(jì)劃并根據(jù)計(jì)劃進(jìn)行演練的，每次扣５分。6－5安全標(biāo)志 （10分）1. 未設(shè)置進(jìn)、出標(biāo)識(shí)，每項(xiàng)扣3分。2.