【文章內容簡介】 對犯罪嫌疑人的心理狀態(tài)、性格、特點、愿望、要求以及人質的情況等因素，正面宣傳教育對話，以情感化，教育犯罪嫌疑人放下兇器。對犯罪嫌疑分子的無理要求，一般不當場拒絕，可托詞拖延時間或用其他方法緩和氣氛，避免犯罪嫌疑人加速傷害人質。保護好現場，嚴禁無關人員進出。如恐怖分子已離開現場，應保護好現場痕跡等證物、證人，等待公安部門前來偵破。三、消防安全管理第六章 消防安全管理制度第十三條 各管理處單位應當嚴格遵循“預防為主、防消結合”的方針，組織廣大職工認真學習《安全生產法》、《中華人民共和國消防法》等法律法規(guī)，提高消防安全意識。 第十四條 建立健全消防安全管理制度，確定單位、部門、崗位消防安全責任人，落實消防責任，對消防重點部位的管理做到定點、定人、定措施。第十五條 各管理處單位必須按照《中華人民共和國消防法》的要求成立有專人負責的義務消防隊和救災應急分隊。第十六條 各管理處單位必須每月組織有關人員，對本單位、本部門的消防設施、設備和有火災隱患的崗位、部位進行全面檢查。第十七條 義務消防隊必須定期組織隊員學習消防安全法規(guī)和消防常識，各管理處單位每年必須組織義務消防隊員參加最少一次消防滅火或緊急搶險演習活動。有條件的應組織全體人員進行消防演練。 第十八條 停車場必須嚴格遵守下列防火規(guī)定：停車場本著“誰使用、誰負責”的原則，由使用單位負責管理，并承擔相關的事故責任；停車場內嚴禁煙火,嚴禁在車場內隨意加油、抽煙及使用明火,夜間進入停車場嚴禁使用明火照明；停車區(qū)域必須留出消防通道，做到車輛停放整齊、布局合理，安全通道要保持暢通，嚴禁在消防通道內停放車輛； 　　　　 　　　　　　　 停車場內嚴禁亂拉、亂接電源，值班室內嚴禁使用電爐。停車場內必須根據停放的車輛配備足夠的消防設備，所配置的消防器材，應有專人保管；值班人員必須熟練掌握滅火器材的使用方法。 第七章 消防器材管理第十九條 消防器材由各管理處配備管理，消防器材的配備必須符合《消防法》的規(guī)定，并報公司客服部備案。第二十條 各管理處必須指定專人負責滅火器材（包括滅火器、消防栓、消防水帶、專用沙池、太平桶、消防鏟），做到妥善保管、定期檢查保養(yǎng)、及時更換，不得遺失或故意損毀，大型滅火設備須加裝防護套。第二十一條 滅火器的擺放位置明顯，拿取方便，大型滅火設備上嚴禁擺放雜物，周邊嚴禁堆放其他物品。第二十二條 各管理處單位的滅火設備、器材的名稱、數量、型號必須逐一造冊登記，建立滅火器材檔案。第二十三條 各管理處應根據工作場所的需要及時增補或更換滅火器材，任何單位和個人不得隨意移動大型消防器材的位置，更不允許將滅火器材挪作它用。第二十四條 確定每月7日（節(jié)假日可順延）為管理處消防器材檢查日。第二十五條 故意損毀或遺失消防器材，照價賠償。四、安全保衛(wèi)第八章 安全保衛(wèi)制度第二十六條 各管理處單位要嚴格執(zhí)行國務院頒布的《企業(yè)事業(yè)單位內部治安保衛(wèi)條例》，認真貫徹“預防為主、單位負責、突出重點、保障安全”的方針，做到組織、人員、措施三落實。第二十七條 各管理處應根據工作需要，設置治安保衛(wèi)機構，配備專（兼）職治安保衛(wèi)人員，明確崗位職責，落實崗位責任。第二十八條 各管理處必須結合本單位實際情況制定保衛(wèi)工作制度、措施和必要的治安防范設施；建立治安保衛(wèi)工作臺帳。第二十九條 各管理處的治安防范重點部位，必須按照公安機關的規(guī)定加裝 “三鐵一器”（鐵門、鐵窗、鐵柜，監(jiān)控報警器）；重點部位要做到“有人檢查、重點保護、隱患得到排查”。第三十條 治安保衛(wèi)人員應做到：熟悉有關法律法規(guī)，具備治安保衛(wèi)業(yè)務技能和相關專業(yè)知識。嚴格遵守國家法律法規(guī)和公司各項規(guī)章制度，嚴于律己、忠于職守。工作時必須依法、文明履行職責，不得隨意侵犯他人的合法權益。定期開展職工的治安防范宣傳教育工作，包括法制教育、思想教育。第三十一條 各管理處維序人員要做好停車場、辦公場所等各類生產經營場所的安全管理工作，對進出車輛和人員進行檢查登記，值班人員要定期清點器具和設備，落實定期巡查制度，發(fā)現可疑情況及時報告公司或者撥打“110”報警。督促夜間車輛入場后，必須切斷電源總開關，防止車輛線路發(fā)熱引起火災。第三十二條 客服部和治安保衛(wèi)人員應及時掌握治安工作的信息，了解職工的思想動態(tài)，做好職工的思想工作，化解職工隊伍的矛盾，確保職工隊伍的穩(wěn)定。如若發(fā)現職工隊伍的不穩(wěn)定信息或其他治安信息，要及時上報安保部或公安部門。第九章 其他安全管理制度第三十三條 集體宿舍要加強管理，制定嚴格的規(guī)章制度，指定專人負責。 第三十四條 集體宿舍要保持干凈、整潔，不準在宿舍內使用電爐，嚴禁亂拉亂接電源。第三十五條 禁止在集體宿舍內酗酒、賭博、打架斗毆和從事違法犯罪的活動；夜間宿舍區(qū)禁止大聲喧嘩、吵鬧，以免影響他人作息，來訪者應在當晚23時30分前離開。違反本規(guī)定，按公司《員工管理制度》相關條例處理。第三十六條 公司綜合辦和管理處辦公室要嚴格遵守國家規(guī)定的票證、現金管理制度，現金過夜存放不得超過規(guī)定的數額，現金出納帳、票證要專人保管，不得放在辦公桌抽屜過夜，應存放到保險柜，保險柜的密碼不要隨意泄密，鎖匙隨身攜帶；現金支票與印章要分開保管；到銀行取繳3萬元以上款項時，要有專人或專車接送。第三十七條 職工之間發(fā)生打架斗毆事件，各管理處應及時制止，并派管理處的安全保衛(wèi)人員負責調解、處理；管理處的安全保衛(wèi)人員無法解決時，應及時將案件移送到公安部門。五、安全獎懲制度獎懲方式待確定第十章 安全考核與獎懲制度第三十八條 下列之一情況的單位酌情扣除部門責任人的當月工資：發(fā)生一般治安、消防、生產事故(經濟損失五千元以上、十萬元以下)，扣除本單位部門正職月工資500之前規(guī)定的150元元，隱瞞不報經查實后加倍處罰并扣除年度安全考核10分。發(fā)生一般治安、消防、生產事故（含工傷）（經濟損失十萬元以上、三十萬元以下或造成重傷一人以上）每次之前沒有規(guī)定扣責任部門正職月工資800元，并扣除年度安全考核20分； 發(fā)生重特大火災事故（經濟損失三十萬元以上），扣除責任部門正職領導月工資1000新增加元和年度安全考核40分，并按集團公司安全生產委員會的決定進行處罰，涉及違反《安全生產法》、國務院302號令及福建省人民政府66號令有關法令，根據有關規(guī)定追究責任人的行政、經濟和法律責任。未履行安全檢查制度或被發(fā)現存在安全隱患經督促仍不整改者，每月少報、漏報或瞞報事故的，未按時完成公司布置的各項工作的（包括必須上報的報表、數據、總結等），扣除年度安全考核10分。安全各類報表、任務，晚報1天每次扣管理處正職200元，副職按正職80%扣。第三十九條 管理處因創(chuàng)建安全單位工作出色受到上級表彰（區(qū)、市、省），給予單位領導必要的獎勵，獎勵金額由公司予以決定。第四十條 安全獎勵，完成全年安全目標，發(fā)給年終安全獎。（具體見《廈門特運物業(yè)管理有限公司安全百分制考核情況表（管理員、職工）》） （請雙擊圖標）第三部分 財務管理制度第一章 資金管理一、 資金實行統(tǒng)一計劃管理。公司各部門每年12月中旬應編制出下年度各月份預計用款計劃，報公司批準。制定月度、季度、年度財務收支計劃，各項開支應有嚴格的審批制度。合理組織、使用資金，有計劃地安排各項收支，充分應用。二、 貨幣資金的管理：A、為加強對公司現金的管理和核算，比較系統(tǒng)地了解公司現金收付動態(tài)和庫存現金余額，公司應設置“現金日記賬”；1. 現金日記賬由出納員按照經濟業(yè)務發(fā)生逐日逐筆登記。其收入和付出金額應根據審核無誤后的收款憑證、付款憑證登記。2. 現金日記賬必須做到日清月結，賬款相符，嚴禁以“白條”充抵庫存現金。每日終了，應將結余數與實際庫存數進行核對，做到賬款相符。如果發(fā)現賬款不符，應及時查明原因，進行處理。3. 月份終了，“現金日記賬”的余額應與“現金”總賬的余額核對相符。4. 庫存現金不得超過銀行核定的限額，收入款要及時解交銀行，不得“坐支”現金，不得私設小金庫。B、公司在銀行開立戶頭，遵守銀行結算制度，設置“銀行存款日記賬”；1. 銀行存款的收付款業(yè)務也由出納員負責辦理，并負責銀行存款日記賬的記錄，會計人員應配合出納人員認真進行審核和簽證，負責“銀行存款”總賬的登記工作。2. 銀行存款日記賬與銀行對賬單每月要進行核對，剔除誤項，對未達帳項要逐筆查明原因，并編制“銀行存款余額調節(jié)表”予以調節(jié)相符。3. 出納員必須嚴格管理空白收據、發(fā)票和空白支票，使用時按編號順序登記，認真辦理領用和核銷手續(xù)。4. 如發(fā)現轉賬或現金支票遺失，應及時向開戶銀行掛失或采取其他防范措施，并報有關上級領導部門；作廢的支票應注明作廢字樣，保存?zhèn)洳椤?. 領取現金和轉帳支票應經授權的領導審批方可辦理領取手續(xù)，支票使用后經辦人應在三天內到財務部辦理注銷手續(xù)。第二章 成本、費用管理一、做好成本、費用分析和控制。公司各部門要按照要求制定收入、費用預算。在每年的11月份應做出下年度的收入、費用預算，并按審批后的預算控制使用。二、市內交通費開支標準因公市內辦事，特殊情況要坐“的士”要經授權領導審批，憑單據報銷。第三章 報銷、審批一、除日常用水、電、電訊、物業(yè)管理費、外委維修費用采用托收和轉賬外其余用款均應進行審批。二、用款申請：1. 各部門如需用款，應填寫用款申請表，按審批程序報有關負責人審批后，向財務領取支票或現金。2. 員工因公務需要預借現金，應填寫借款單，注明用途，由管理處主任審批后報財務部審批，借款在貳仟元以上者，由主管領導審批。3. 各項借款支出原則上必須在當月憑合法正式原始單據到財務部核銷。三、報銷憑據1. 一切付款必須取得正式發(fā)票或收據，內容真實，手續(xù)完整，數字準確，必須有填發(fā)單位的簽章。白條或其他非正式收據不能報銷，個別經批準的特殊情況除外。2. 報銷憑證需有經辦人、驗收人、管理處主任、財務部主任簽字，財務人員方可準予報銷。超過限額的報銷憑證，有主管領導審批。3. 偽造、涂改發(fā)票，牟取私利以及假公濟私者，一經查明，按照公司規(guī)定嚴厲處罰。情節(jié)嚴重者，報請公檢法機關處理。四、預算內的各項開支，一般由管理處主任審批并經公司財務部核批后予以報銷，超過貳仟元的開支，由主管領導審批后方可報銷。預算外的開支，金額不滿貳仟元的，由管理處事先提出意見，經公司財務部審核后予以開支；金額在貳仟元以上的由主管領導審批后方可開支。五、各項費用審批、報銷程序：1. 市內交通費市內因公辦事，工作需要坐“的士”要經授權領導批準、簽字后，憑單據報銷。2. 辦公用品費用各部門辦公用品分別由管理處統(tǒng)一申請購置、登記、發(fā)放。每月開支由授權領導批準。3. 業(yè)務應酬費用應酬費用應由授權領導批準，由經辦人簽注應酬事由，方可報銷。4. 固定資產購置由擬使用固定資產的部門提出出面報告，管理處審核后，報主管部門批準后方可購買。5. 日常維修費用日常維修需購買零配件時，由管理處統(tǒng)籌，報財務部核準，必要時由主管領導審批。發(fā)票和收據使用管理制度（試行）第一章 目的和依據為了規(guī)范廈門特運集團有限公司物業(yè)管理分公司、廈門特運物業(yè)管理有限公司（以下簡稱“公司”）稅務發(fā)票及集團內部收款收據的管理，根據《會計法》、《發(fā)票管理辦法》、《公司財務管理制度》及國家有關規(guī)定，結合公司實際，制定本制度。第二章 適用范圍本制度適用于廈門特運集團有限公司物業(yè)管理分公司、廈門特運物業(yè)管理有限公司。第三章 職責 財務部負責公司發(fā)票的領購、繳銷和管理。 各管理部門按照稅務機關和財務部的要求使用發(fā)票。第四章 發(fā)票、收據的領取與繳銷 公司使用的發(fā)票，包括廈門市地方稅務局通用機打發(fā)票、定額發(fā)票（