【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 作出否決，應(yīng)通報(bào)批評(píng)并可直接進(jìn)行否決。 28 人口和計(jì)劃生育 “一票否決 ”程序流程 圖 風(fēng)險(xiǎn)① 風(fēng)險(xiǎn)② 風(fēng)險(xiǎn) ③ 風(fēng)險(xiǎn)④ 風(fēng)險(xiǎn) ⑤ 權(quán)利運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)： 風(fēng)險(xiǎn)①： 無(wú)故不對(duì)應(yīng)審核對(duì)象進(jìn)行計(jì)劃生育“一票否決”審核。 風(fēng)險(xiǎn)②： 查實(shí)后，沒(méi)有視情況進(jìn)行分類處理，隱瞞審查情況；審核過(guò)程中，接受被審核人的好處；對(duì)應(yīng)審查對(duì)象沒(méi)有進(jìn)各級(jí)黨代表、人大代表、政協(xié)委員、勞模以及評(píng)先評(píng)優(yōu)、表彰獎(jiǎng)勵(lì)、干部提拔 符合計(jì)劃生育“一票否決”條件 同級(jí)人口計(jì)生部門(mén)提出否決意見(jiàn) 報(bào)上級(jí)人口計(jì)生部門(mén)備案或集中審核 被行使一票否決的單位當(dāng)年不得給予綜合性獎(jiǎng)勵(lì)，其主要領(lǐng)導(dǎo)、主管領(lǐng)導(dǎo)和計(jì)劃生育責(zé)任人員當(dāng) 年不得給予綜合性獎(jiǎng)勵(lì)，當(dāng)年不得晉升職務(wù)，取消 綜合性 表彰、人大代表、政協(xié)委員資格和干部提拔 上級(jí)人口計(jì)生部門(mén)發(fā)現(xiàn)下級(jí)人口計(jì)生部門(mén)對(duì)應(yīng)否決的單位和個(gè)人未作出否決，應(yīng)通報(bào)批評(píng)并可直接進(jìn)行否決 需要上級(jí)人口計(jì)生部門(mén)直接審 核的，先由下級(jí)人口計(jì)生部門(mén)個(gè)案審核，再報(bào)上級(jí)人口計(jì)生部門(mén)集中審核 29 行查實(shí)，造成錯(cuò)誤審核。 風(fēng)險(xiǎn)③： 對(duì)符合 “ 一票否決 ” 的對(duì)象沒(méi)有提 出 否決意見(jiàn)；對(duì)不符合 “ 一票否決 ” 的對(duì)象提出錯(cuò)誤審查意見(jiàn)。 風(fēng)險(xiǎn)④： 故意不上報(bào)上級(jí)人口計(jì)生部門(mén)備案。 風(fēng)險(xiǎn)⑤： 下級(jí)人口計(jì)生部門(mén)沒(méi)有對(duì)個(gè)案進(jìn)行審核，上級(jí)人口計(jì)生部門(mén)無(wú)法集中審核。 防 范措施： ，增加審核人員責(zé)任意識(shí)，對(duì)故 意 不對(duì)應(yīng)審核對(duì)象進(jìn)行計(jì)劃生育“一票否決”審核的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。 ，嚴(yán)格責(zé)任追究。 “一票否決”單位詳細(xì)單。 （ 三 ） 計(jì)劃生育統(tǒng)計(jì)調(diào)查審批程序、運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)及防范措施 （ 1）審批對(duì)象：市級(jí)計(jì)劃生育系統(tǒng)的各單位與社會(huì)其他部門(mén)、機(jī)構(gòu)（不含國(guó)外、境外的機(jī)構(gòu)和個(gè)人）合作進(jìn)行有關(guān)計(jì)劃生育的統(tǒng)計(jì)調(diào)查，必須經(jīng)市人口計(jì)生委計(jì)劃統(tǒng)計(jì)科審批；本市范圍內(nèi)計(jì)劃生育系統(tǒng)以外的單位和個(gè)人進(jìn)行涉及計(jì)劃生育情況和計(jì)劃生育工作的調(diào)查， 必須經(jīng)市人口計(jì)生委計(jì)劃統(tǒng)計(jì)科審批。 （ 2）審批條件：①調(diào)查工作準(zhǔn)備充分；②調(diào)查主辦機(jī)構(gòu) 30 或個(gè)人沒(méi)有進(jìn)行過(guò)違反有關(guān)規(guī)定的調(diào)查活動(dòng)；③調(diào)查結(jié)果發(fā)布及方式合理；④符合其他有關(guān)管理規(guī)定。 （ 3）審批程序 申請(qǐng)：要求在我市范圍內(nèi)進(jìn)行計(jì)劃生育統(tǒng)計(jì)調(diào)查的機(jī)構(gòu)和個(gè)人應(yīng)當(dāng)向市人口計(jì)生委計(jì)劃統(tǒng)計(jì)科提出申請(qǐng)。申請(qǐng)可以通過(guò)信函、電報(bào)、電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件等方式提出。申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)同時(shí)提交以下證明材料：《計(jì)劃生育統(tǒng)計(jì)調(diào)查申報(bào)表》；調(diào)查方案，包括調(diào)查名稱、調(diào)查機(jī)構(gòu)、調(diào)查目的、調(diào)查范圍、調(diào)查對(duì)象、調(diào)查方式、調(diào)查方法、調(diào)查時(shí)間、調(diào) 查的主要內(nèi)容、資料上報(bào)時(shí)間和份數(shù)，調(diào)查結(jié)果的公布時(shí)間和公布方式等，以及調(diào)查需要經(jīng)費(fèi)預(yù)算及其來(lái)源；調(diào)查表及調(diào)查問(wèn)卷，即統(tǒng)計(jì)調(diào)查的具體內(nèi)容；填表說(shuō)明，即調(diào)查表、調(diào)查問(wèn)卷中各項(xiàng)指標(biāo)的解釋、邏輯關(guān)系、計(jì)算方法及相關(guān)的技術(shù)問(wèn)題。申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)如實(shí)提供上述申請(qǐng)材料，反映真實(shí)情況，并對(duì)申請(qǐng)材料實(shí)質(zhì)內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)責(zé)。 受理：市人口計(jì)生委計(jì)劃統(tǒng)計(jì)科按照《中華人民共和國(guó)行政許可法》第三十二條作出處理。受理時(shí)限： 1 個(gè) 工作日。 審查：市人口計(jì)生委計(jì)劃統(tǒng)計(jì)科負(fù)責(zé)人，按照許可條件對(duì)申請(qǐng)人提交的申請(qǐng)材料進(jìn)行適法性和真實(shí)性審查，對(duì)符合許可條件 的，提出書(shū)面審查意見(jiàn)，報(bào)委分管領(lǐng)導(dǎo)決定。審查時(shí)限：10 個(gè) 工作日。 31 決定：市人口計(jì)生委分管領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)審查意見(jiàn)，對(duì)符合法定條件和標(biāo)準(zhǔn)的，提出予以許可意見(jiàn)，作出行政許可決定；根據(jù)審查意見(jiàn)，對(duì)不符合法定條件和標(biāo)準(zhǔn)的，作出不予許可的決定。決定時(shí)限： 6 個(gè) 工作日。 下達(dá)文書(shū)與告知：市人口計(jì)生委計(jì)劃統(tǒng)計(jì)科制作下達(dá)許可文書(shū)，通知申請(qǐng)人及時(shí)領(lǐng)取。對(duì)作出不予批準(zhǔn)實(shí)施計(jì)劃生育統(tǒng)計(jì)調(diào)查行政許可決定的，向申請(qǐng)人書(shū)面說(shuō)明理由，并告知申請(qǐng)人享有依法申請(qǐng)行政復(fù)議或者提起行政訴訟的權(quán)利。工作時(shí)限： 3 個(gè) 工作日。 32 資興市 人口計(jì)生委財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理 科 一、行政職權(quán)（職能職責(zé)）及責(zé)任體系 編制好省 、郴州市、資興市 財(cái)政撥付的人口和計(jì)劃生育事業(yè)費(fèi)、基本建設(shè)支出的預(yù)、決算； 修訂資興市 人口和計(jì)劃生育財(cái)務(wù)管理制度，指導(dǎo)、監(jiān)督人口和計(jì)劃生育系統(tǒng)的財(cái)務(wù)工作； 對(duì)人口和計(jì)劃生育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用、管理和社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)的征收、使用、管理進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督； 管理委機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)和國(guó)有資產(chǎn)； 負(fù)責(zé)直屬單位財(cái)務(wù)及資產(chǎn)管理的指導(dǎo)和監(jiān)督，并承擔(dān)內(nèi)部審計(jì)工作。 財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理科 實(shí)行科長(zhǎng)負(fù)責(zé)下的崗位分工責(zé)任制，科長(zhǎng)主持全面工作，并對(duì)科內(nèi)工作負(fù)全面責(zé)任，其他同志按照崗位分工，分別 承擔(dān)各自的工作職責(zé)。 二、主要工作權(quán)力運(yùn)行流程 33 （一） 市人口計(jì)生委大額資金使用流程圖（ 5000元以上） 風(fēng)險(xiǎn)① 審核未通過(guò) 審核 通過(guò) 審核通過(guò) 風(fēng)險(xiǎn)② 風(fēng)險(xiǎn) ③ 風(fēng)險(xiǎn)④ 風(fēng)險(xiǎn)⑤ 風(fēng)險(xiǎn)⑥ 通報(bào)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算批復(fù)內(nèi)容 委務(wù)會(huì)研究年度用款計(jì)劃執(zhí)行年度項(xiàng)目 事前報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)，財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，主要領(lǐng)導(dǎo)審批 承辦單位辦理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)并取得原始票據(jù) 不予執(zhí)行 會(huì)議、培訓(xùn) 在市級(jí)定點(diǎn)賓館按不高于會(huì)議標(biāo)準(zhǔn)的中標(biāo)價(jià)格結(jié)算 辦公用品 先申報(bào)采購(gòu)計(jì)劃并在協(xié)議 供貨單位購(gòu)買(mǎi) 大宗采購(gòu)、印刷 先申報(bào)采購(gòu)計(jì)劃并進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo) 結(jié)算方式 通過(guò)國(guó)庫(kù)轉(zhuǎn)帳或公務(wù)卡結(jié)算，禁止使用現(xiàn)金 財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)原始票據(jù)進(jìn)行審核 財(cái)資科科長(zhǎng)審核 財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審核 34 （二）市人口計(jì)生委重大項(xiàng)目安排流程圖 風(fēng)險(xiǎn)⑦ 主要領(lǐng)導(dǎo)審定 通過(guò) 審核 財(cái)務(wù)部門(mén)付款或歸還公務(wù)卡金額 市財(cái)政批復(fù)市本級(jí)部門(mén)預(yù)算 提取經(jīng)費(fèi)分配因素 人口數(shù) 手術(shù)量 014獨(dú)生子女領(lǐng)證人數(shù) 所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)個(gè)數(shù) 所轄行政村居個(gè)數(shù) ?? ?? 擬定分配方案 適應(yīng)范圍 省、 郴州 市 、 資興市級(jí)財(cái)政安排的計(jì)生事業(yè)經(jīng)費(fèi)；中央補(bǔ)助地方計(jì)生專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；由市級(jí)計(jì)生事業(yè)經(jīng)費(fèi)安排、通過(guò)政府采購(gòu)的設(shè)備、物資 分配因素 自然因素 經(jīng)濟(jì)因素 工作因素 分配原則 權(quán) 責(zé)對(duì)等、公平、公正的原則；突出重點(diǎn)、服務(wù)基層的原則 ； 績(jī)效掛鉤、以獎(jiǎng)代補(bǔ)的原則；強(qiáng)化管理、注重 效益的原 則。 資金規(guī)格 中央、省、郴州 市 、 資興市 下達(dá)的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)總額 財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審核 35 權(quán)力運(yùn)行 風(fēng)險(xiǎn) 表現(xiàn)： 風(fēng)險(xiǎn) ① ： 研究用款計(jì)劃時(shí)對(duì)所分管業(yè)務(wù)工作偏重。 風(fēng)險(xiǎn)②： 虛開(kāi)原始票據(jù) 。 風(fēng)險(xiǎn)③ ： 價(jià)格高于會(huì)議標(biāo)準(zhǔn) 。 風(fēng)險(xiǎn)④ ： 不在政府采購(gòu)或協(xié)議供貨單位購(gòu)買(mǎi)。 風(fēng)險(xiǎn)⑤ ： 不采取公開(kāi)招標(biāo)方式，暗箱操作。 風(fēng)險(xiǎn)⑥ ： 票據(jù)不實(shí)或虛開(kāi)。 風(fēng)險(xiǎn) ⑦ ： 擬定分配方案未嚴(yán)格遵循公平、權(quán)責(zé)對(duì)等原則。 四、風(fēng)險(xiǎn)防范措施 堅(jiān)持集體研究、民主討論制度，嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”制度。 主要 領(lǐng)導(dǎo)審定 將擬分配方案報(bào)市財(cái)政局 市財(cái)政局對(duì)分配方案進(jìn)行審核 審核 通過(guò) 市財(cái)政局下達(dá)經(jīng)費(fèi)指標(biāo) 告知基層單位經(jīng)費(fèi)下?lián)芮闆r 36 及時(shí)修訂財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行。 加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。 加強(qiáng)法律法規(guī)教育，增強(qiáng)責(zé)任意識(shí) 和 風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。 強(qiáng)化效能監(jiān)察， 紀(jì)檢監(jiān)察共同參與， 嚴(yán)格責(zé)任追究。 37 資興市 人口計(jì)生委科技科 一、行政職權(quán)（職能職責(zé)）及責(zé)任 體系 組織實(shí)施全市人口和計(jì)劃生育科學(xué)研究規(guī)劃；負(fù)責(zé)計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)管理和監(jiān)督；擬定計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)、出生缺陷一級(jí)預(yù)防、藥具和避孕節(jié)育技術(shù)推廣使用的規(guī)章制度；對(duì)計(jì)劃生育技術(shù)、出生缺陷一級(jí)預(yù)防 、藥具發(fā)放進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督；圍繞生育、節(jié)育、不育擬定生殖保健服務(wù) 規(guī)劃與規(guī)范；承辦全市《計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》、《計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)人員合格證》的行政審批事項(xiàng)；組織全市計(jì)劃生育手術(shù)并發(fā)癥、病殘兒童的醫(yī)學(xué)鑒定工作；配合衛(wèi)生部門(mén)做好優(yōu)生優(yōu)育和艾滋病預(yù)防等提高出生人口素質(zhì)工作。 二、主要工作流程、辦理程序和時(shí)限及風(fēng)險(xiǎn)防范 辦 理時(shí)限： （ 1）《計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》、《計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)人員合格證》（以下簡(jiǎn)稱《合格證》），受理 → 核審 → 辦理 → 發(fā)證時(shí)間在 15 個(gè)工作日內(nèi)，最長(zhǎng)不超過(guò) 30 個(gè) 工作日（現(xiàn)場(chǎng)考查考核除外）； （ 2）計(jì)劃生育病殘兒童醫(yī)學(xué)鑒定，受理 → 審核資料 → 組織專家進(jìn)行醫(yī)學(xué)鑒定 → 市 人口 計(jì)生委 黨組 審議 → 計(jì)劃生育技 38 術(shù)指導(dǎo)組組長(zhǎng)審簽 → 通知領(lǐng)取醫(yī)學(xué)鑒定結(jié)論書(shū) 時(shí)間在 30 日內(nèi)（社會(huì)調(diào)查除外）。 （一）《計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》審批工作流程圖 風(fēng)附① 風(fēng)險(xiǎn) ② 風(fēng)險(xiǎn)③ 風(fēng)險(xiǎn) ④ 風(fēng)險(xiǎn) ⑤ 權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)： 風(fēng)險(xiǎn)①： 無(wú)故不受理資料 。 風(fēng)險(xiǎn)②： 核實(shí)服務(wù)項(xiàng)目不細(xì)致 。 風(fēng)險(xiǎn)③： 實(shí)地考查考核項(xiàng) 目不嚴(yán)格 。 風(fēng)險(xiǎn)④： 不按有關(guān)規(guī)定審批 。 承辦部門(mén)受理申請(qǐng)單位上報(bào)材料 承辦人審核 抽取相關(guān)專家到申報(bào)單位實(shí) 地考查核實(shí) 并形成評(píng)審意見(jiàn) 報(bào)股 長(zhǎng)簽批 承辦人在 10 個(gè)工作日內(nèi)負(fù)責(zé)將《計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》送達(dá)申報(bào)單位 本制度文本和申請(qǐng)書(shū)示范文本在市人口計(jì)生網(wǎng)上公示 7 個(gè)工作日 不符合條件退回 申報(bào)材料不符合要求，可繼續(xù)補(bǔ)正， 5 個(gè)工作日內(nèi)重新上報(bào) 39 風(fēng)險(xiǎn)⑤： 沒(méi)有按照規(guī)定的時(shí)限發(fā)證。 防范措施： 1．強(qiáng)化教育，增強(qiáng)工作人員的責(zé)任意識(shí) ， 對(duì)無(wú)故不受理、不審批、拖延發(fā)證時(shí)間等行為的要嚴(yán)肅處理； 2. 強(qiáng)化依法依規(guī)意識(shí)，嚴(yán)格按《計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)管理?xiàng)l例》、《計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)管理?xiàng)l例實(shí)施 細(xì)則》、《計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)管理辦法》的規(guī)定核定服務(wù)項(xiàng)目 ，嚴(yán)格責(zé)任追究； 3. 加強(qiáng)醫(yī)技人員的法律意識(shí)，認(rèn)真進(jìn)行 實(shí)地考察核實(shí)情況 ，實(shí)行效能監(jiān)察，嚴(yán)格責(zé)任追究。 40 （二） 《計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)人員合格證》審批工作流程圖 風(fēng)險(xiǎn) ① 風(fēng)險(xiǎn) ② 風(fēng)險(xiǎn) ③ 風(fēng)險(xiǎn) ④ 風(fēng)險(xiǎn) ⑤ 權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)： 風(fēng)險(xiǎn)①： 無(wú)故不受理資料 。 風(fēng)險(xiǎn)②： 審查資料不細(xì)致 。 風(fēng)險(xiǎn)③： 對(duì) 申請(qǐng)辦理《合格證》人員沒(méi)有按要求進(jìn)行理論測(cè)試 。 風(fēng)險(xiǎn)④： 不按有關(guān)規(guī)定審批 。 風(fēng)險(xiǎn)⑤： 沒(méi)有按照規(guī)定的時(shí)限發(fā)證。 防范措施： 1．強(qiáng)化教育，增強(qiáng)工作人員的責(zé)任意識(shí) ， 對(duì)無(wú)故不受理、人口計(jì)生行政部門(mén)受理上報(bào)材料 承辦人審查材料 對(duì)申請(qǐng)人員進(jìn)行理論知識(shí)測(cè)試 材料不符合要求 ,可繼續(xù)補(bǔ)正，重新上報(bào) 不符合條件退回 制發(fā)《合格證》 ,并送達(dá)申報(bào)單位 對(duì)發(fā)《合格證》人員名單在市人口網(wǎng)站公開(kāi)公示 7 個(gè)工作日 審 批 41 不審批、拖延發(fā)證時(shí)間等行為的要嚴(yán)肅處理； 2. 強(qiáng) 化依法依規(guī)意識(shí)，嚴(yán)格按《計(jì) 劃生育技術(shù)服務(wù)管理?xiàng)l例》、《計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》、《計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)管理辦法》的規(guī)定核定服務(wù)項(xiàng)目，嚴(yán)格責(zé)任追究； 3. 增 強(qiáng)醫(yī)技人員的法律意識(shí)，認(rèn)真進(jìn)行理論知識(shí)的現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試，實(shí)行效能監(jiān)察，嚴(yán)格責(zé)任追究。 （三） 計(jì)劃生育病殘兒童醫(yī)學(xué)鑒定工作流程圖 風(fēng)險(xiǎn) ① 風(fēng)險(xiǎn) ② 風(fēng)險(xiǎn) ③ 風(fēng)險(xiǎn) ④ 受理上報(bào)材料 審核 郴州 市級(jí)中級(jí)鑒定 郴州 市人口計(jì)生委委務(wù)會(huì)審定 抽取 35 名相關(guān)專家終審鑒定，專家組按照《節(jié)育并發(fā)癥鑒定辦法》規(guī)定簽署鑒定結(jié)論 組長(zhǎng)簽字蓋章 補(bǔ)充材料，重新上報(bào) 不符合條件退回 不符合條件退回 資興市級(jí)初 級(jí)鑒定 郴州 市級(jí)人口計(jì) 生行政部門(mén)將鑒定結(jié)論《病殘兒童醫(yī)學(xué)鑒定書(shū)》于 5 個(gè)工作日內(nèi)