【正文】 持上述材料到戶籍所在地鄉(xiāng)、鎮(zhèn)（街道辦事處）審批并辦理《流動人口婚育證明》。 50 流動人口接受免費(fèi)計生技術(shù)服務(wù)流程圖 風(fēng)險點(diǎn)① 風(fēng)險點(diǎn)② 風(fēng)險點(diǎn)③ 權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險表現(xiàn)： 風(fēng)險①： 未向流入已婚育齡婦女免費(fèi)提供計生技術(shù)服務(wù)、避孕節(jié)育和生殖健康檢查。 （四）流動人口計劃生育信息通報： 村級及時采集流動人口信息并按月上報鄉(xiāng)級計生辦。 鄉(xiāng)級審核并錄入流動人口計生信息平臺，及時提交或反饋流動人口服務(wù)管理變動信息，并按月統(tǒng)計上報。 防范措施： ①、 強(qiáng)化依法行政意識， 加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。 ②嚴(yán)格按《考核方案》 規(guī)定的評分細(xì)則計分。 風(fēng)險②： 對人體產(chǎn) 生藥 物副作用。 第七條 各級藥具管理站要設(shè)置計劃生育藥具總賬和明 62 細(xì)賬，對計劃生育藥具實(shí)行計價調(diào)撥，做到賬賬相符、賬物相符。 第十四條 嚴(yán)格執(zhí)行計劃生育藥具質(zhì)量管理的有關(guān)規(guī)定，及時收集、反饋計劃生育藥具質(zhì)量和企業(yè)售后服務(wù)的信息。 第五條 實(shí)行計劃免費(fèi)發(fā)放 服務(wù)。 3．建立健全制度，加強(qiáng)監(jiān)督； 加大平時指導(dǎo)督查力度，實(shí)行計劃生育藥具管理工作年度目標(biāo)考核評估。 第三條 各相關(guān)科室的人員對首問責(zé)任人介紹來的群眾應(yīng)認(rèn)真對待，熱情接洽，盡量給予滿意答復(fù)和盡快處理所 屬職責(zé)范圍的事件，不能立即答復(fù)或無法答復(fù)的事情也應(yīng)做好解釋工作。 （七）違反財經(jīng)紀(jì)律，造成經(jīng)濟(jì)問題或用各種名目私設(shè)“小金庫”，公款私存，設(shè)立帳外帳，私分財物的。 1．通報批評或誡免談話； 2．責(zé)令作出書。 （五）違反民主集中制原則，超越權(quán)限，擅自決定重大問題或重要事項(xiàng)。 第二條 首問責(zé)任人是服務(wù)對象到我委來訪、來電、來信時所詢問或經(jīng)辦的第一位委機(jī)關(guān)工作人員。 防范措施： 1．加強(qiáng)教育，提高思想素質(zhì)； 2．按程序逐級上報，報廢藥具價值在 5000 元以下的，經(jīng)省計生藥具站審批后，由 郴州 市計生藥具管理站組織銷毀；報廢藥具價值在 5000 元以上的，由省計生藥具站派人監(jiān)督銷毀。 第四條 建立健全 藥具發(fā)放服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。專項(xiàng)資金的使用必須接受上級和本級財政、審計、人口計生等有關(guān)部門的監(jiān)督和檢查。 第五條 嚴(yán)禁收受計劃生育藥具生產(chǎn)企業(yè)或者計劃生育藥具供應(yīng)商的回扣和賄賂。 二、 主要工作、辦事 流程 及風(fēng)險防范。 （三）年度業(yè)務(wù)工作評先評優(yōu)運(yùn)行流程及風(fēng)險防范 年度業(yè)務(wù)工作評先評優(yōu)運(yùn)行流程 權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險表現(xiàn)： 風(fēng)險①： 不按《考核方案》評分細(xì)則計分。 風(fēng)險②： 未 全額 上交 預(yù)算外收入 （單位 私設(shè) 小金庫）。 風(fēng)險③： 沒有真實(shí)、準(zhǔn)確、完整統(tǒng)計上報流動人口相關(guān)信息，沒有及時監(jiān)控下一級流動人口計劃生育信息平臺的運(yùn)行狀態(tài)，沒有在規(guī)定時間內(nèi)督促下一級對信息的及時互動。 戶籍所在地?zé)o正當(dāng)理由不得拒絕承認(rèn)現(xiàn)居住 地出具的《流動人口避孕節(jié)育情況報告單》。 2 人以上執(zhí)法人員，向當(dāng)事人出示執(zhí)法證件。 在戶籍地 所在的單位、 村（社區(qū)）領(lǐng)取并填寫《流動人口婚育證明申請表》一式二份。 防范措施： 公開，全方位接受社會 監(jiān)督。 風(fēng)險 ② ： 不按程序?qū)徍?，擅自提高或降低行政獎勵種類。 風(fēng)險②： 審核資料不細(xì)致 。 防范措施： 1．強(qiáng)化教育，增強(qiáng)工作人員的責(zé)任意識 ， 對無故不受理、不審批、拖延發(fā)證時間等行為的要嚴(yán)肅處理； 2. 強(qiáng)化依法依規(guī)意識，嚴(yán)格按《計劃生育技術(shù)服務(wù)管理?xiàng)l例》、《計劃生育技術(shù)服務(wù)管理?xiàng)l例實(shí)施 細(xì)則》、《計劃生育技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)管理辦法》的規(guī)定核定服務(wù)項(xiàng)目 ，嚴(yán)格責(zé)任追究； 3. 加強(qiáng)醫(yī)技人員的法律意識，認(rèn)真進(jìn)行 實(shí)地考察核實(shí)情況 ，實(shí)行效能監(jiān)察，嚴(yán)格責(zé)任追究。 強(qiáng)化效能監(jiān)察， 紀(jì)檢監(jiān)察共同參與， 嚴(yán)格責(zé)任追究。 風(fēng)險④ ： 不在政府采購或協(xié)議供貨單位購買。對作出不予批準(zhǔn)實(shí)施計劃生育統(tǒng)計調(diào)查行政許可決定的，向申請人書面說明理由，并告知申請人享有依法申請行政復(fù)議或者提起行政訴訟的權(quán)利。申請人應(yīng)當(dāng)如實(shí)提供上述申請材料，反映真實(shí)情況，并對申請材料實(shí)質(zhì)內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)責(zé)。 防 范措施： ，增加審核人員責(zé)任意識，對故 意 不對應(yīng)審核對象進(jìn)行計劃生育“一票否決”審核的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。同時，在各級黨代表、人大代表、政協(xié)委員、勞模以及評先評優(yōu)、表彰獎勵、干部提拔呈報審批前，必須報同 級人口計生部門進(jìn)行計生審查把關(guān)。 風(fēng)險④： 存在數(shù)據(jù)丟失，錄入錯誤，造成調(diào)查數(shù)據(jù)失真。 二 、主要工作流程、 運(yùn)行風(fēng)險 及防范 措施 （一） 對鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口計生工作考核評估流程 、運(yùn)行風(fēng)險及防范措施 ： 年初由市人口計生領(lǐng)導(dǎo)小組下達(dá)責(zé)任目標(biāo)，制定全市人口計生工作考核評估方案。 風(fēng) 險④： 在對復(fù)議材料進(jìn)行審查時，馬虎敷衍不堅(jiān)持原則。 防范措施： 1． 加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育，全方位提高 行政執(zhí)法 水平 ； 2． 加強(qiáng)政務(wù)公開，主動接受社會監(jiān)督 ； 3． 依 據(jù)有關(guān) 規(guī)定受理 當(dāng)事人口頭申請，并做好相關(guān)記 錄工作 ； 4．依據(jù)有關(guān)規(guī)定對聽證申請資格、條件、期限等進(jìn)行審查后，嚴(yán)格依法受理； 5． 依法確定聽證主持人與相關(guān)參加人員，不得讓辦案人員及其他無合法資格人員主持或參與聽證過程 ； 6． 聽證舉行 7 日前須通知 當(dāng)事人、案件調(diào)查人員及相關(guān)人員，并確保上述人員對聽證日期無異議； 7． 聽證開始前須告知聽證雙方（三方）相關(guān)的權(quán)利及義務(wù)，確保聽證合法、順利舉行 ； 8． 嚴(yán)格按要求執(zhí)行聽證 程序，聽證主持人不得在聽證過程中徇私慫恿或禁止某方進(jìn)行陳述申辯； 9． 對聽證過程寫出詳細(xì)的聽證報告，并將相關(guān)申辯內(nèi)容寫入處 罰決定審批表，作為處罰 決定審批參考之用； 10． 加強(qiáng)效能監(jiān)察，嚴(yán)格責(zé)任追究。 風(fēng)險③： 聽證前不按規(guī)定時間通知當(dāng)事人、案件調(diào)查人員及相關(guān)人員；在聽證舉行前不告知當(dāng)事人相關(guān)權(quán)利、義務(wù)，導(dǎo)致聽證失效。 （五）實(shí)行先行登記保存措施工作流程圖 風(fēng)險① 風(fēng)險② 辦案人員填寫《行政處罰案件有關(guān)事項(xiàng)審 批表》 報委領(lǐng)導(dǎo)審批 執(zhí)法人員向當(dāng)事人出示執(zhí)法證件 清點(diǎn)財物 開具財務(wù)清單由當(dāng)事人和辦案人員簽字確認(rèn) 送達(dá)先行登記保存證據(jù)通知書及財物清單 對先行登記保存的證據(jù)加封封條 在七日內(nèi)采取措施 違法事實(shí)成立，應(yīng)當(dāng)予以沒收的，做出行政處罰決定，予以沒收。 風(fēng)險⑤： 處罰案件相關(guān)法律文書采取直接送達(dá)方式，當(dāng)事人未在送達(dá)回證上簽收；或者簽收人員未經(jīng)當(dāng)事人委托授權(quán)。 防范措施： 1． 強(qiáng) 化 教育，增強(qiáng)執(zhí)法人員責(zé)任意識 ，對無故不受理的行為要嚴(yán)肅處理； 2． 設(shè)立 重要崗位民主評議 監(jiān)督崗，加大監(jiān)督力度 ； 3． 強(qiáng)化效能監(jiān)察，嚴(yán)格責(zé)任追究。經(jīng)調(diào)查核實(shí)，發(fā)現(xiàn)被涉案當(dāng)事人不僅觸犯了刑律，有犯罪嫌疑的，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定和程序?qū)讣平凰痉C(jī)關(guān)處理。對反映失實(shí)，或者不應(yīng)給予黨紀(jì)政紀(jì)處分的已立案調(diào)查的案件，應(yīng)按有關(guān)程序報請撤銷案件。 風(fēng)險⑦： 對經(jīng)調(diào)查核實(shí)，發(fā)現(xiàn) 涉案當(dāng)事 人不僅違反了黨紀(jì)政紀(jì)，而且觸犯了刑律，有犯罪嫌疑的，未按有關(guān)規(guī)定和程序?qū)讣平凰痉C(jī)關(guān)處理。 風(fēng)險④： 未履行告知義務(wù)而作出行政處罰決定。 防范措施： 1． 嚴(yán)格執(zhí)行《行政處罰法》、《 人口計生 行政管理機(jī)關(guān)行政處罰程序規(guī)定》 ； 2． 加強(qiáng)執(zhí)法人員法律法規(guī)教育，增強(qiáng)風(fēng)險意識 ； 3． 強(qiáng)化效能督察，嚴(yán)格責(zé)任追究。 風(fēng)險② ： 聽證主持人或參加人員資格不符有關(guān)規(guī)定。 風(fēng)險⑤： 聽證結(jié)束后不將結(jié)果上報負(fù)責(zé)人并將陳述申辯情況記入處罰決定審批表，導(dǎo)致部分新案件事實(shí)未予考慮接受、重新調(diào)查，從而造成案件處理與實(shí)際情況不符。 風(fēng) 險③： 未在規(guī)定 時間內(nèi)要求被申請人提交相關(guān)證據(jù)材料。 計劃統(tǒng)計科實(shí)行科長負(fù)責(zé)下的崗位分工責(zé)任制，科長主持全面工作，對本科工作全面負(fù)責(zé)，其他同志按崗位分工，承擔(dān)各自工作職責(zé)。如：調(diào)查過程中樣本點(diǎn)信息提前泄露；調(diào)查過程中調(diào)查員存在違法違紀(jì)行為或不作為行為；被查單位存在不配合調(diào)查或干擾阻礙調(diào)查的行為；抽樣調(diào)查中抽到的樣本點(diǎn)村不具備代表性；舉報調(diào)查存在故意誣陷、捏造事實(shí)；民主測評中被測評人故意拉攏測評人，測評人故意偏袒測評單位等。 （二） 資興市 計劃生育一票否決實(shí) 施程序 、運(yùn)行風(fēng)險及防范措施 ： 實(shí)行屬地管理的原則，發(fā)現(xiàn)一例“一票否決”對象，由屬地人口計生部門及時提出否決意見，并報上級人口計生部門備案，由相關(guān)部門、單位執(zhí)行。 風(fēng)險⑤： 下級人口計生部門沒有對個案進(jìn)行審核，上級人口計生部門無法集中審核。申請人應(yīng)當(dāng)同時提交以下證明材料：《計劃生育統(tǒng)計調(diào)查申報表》；調(diào)查方案，包括調(diào)查名稱、調(diào)查機(jī)構(gòu)、調(diào)查目的、調(diào)查范圍、調(diào)查對象、調(diào)查方式、調(diào)查方法、調(diào)查時間、調(diào) 查的主要內(nèi)容、資料上報時間和份數(shù)，調(diào)查結(jié)果的公布時間和公布方式等，以及調(diào)查需要經(jīng)費(fèi)預(yù)算及其來源；調(diào)查表及調(diào)查問卷，即統(tǒng)計調(diào)查的具體內(nèi)容；填表說明，即調(diào)查表、調(diào)查問卷中各項(xiàng)指標(biāo)的解釋、邏輯關(guān)系、計算方法及相關(guān)的技術(shù)問題。 下達(dá)文書與告知：市人口計生委計劃統(tǒng)計科制作下達(dá)許可文書，通知申請人及時領(lǐng)取。 風(fēng)險③ ： 價格高于會議標(biāo)準(zhǔn) 。 加強(qiáng)法律法規(guī)教育，增強(qiáng)責(zé)任意識 和 風(fēng)險意識。 承辦部門受理申請單位上報材料 承辦人審核 抽取相關(guān)專家到申報單位實(shí) 地考查核實(shí) 并形成評審意見 報股 長簽批 承辦人在 10 個工作日內(nèi)負(fù)責(zé)將《計劃生育技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》送達(dá)申報單位 本制度文本和申請書示范文本在市人口計生網(wǎng)上公示 7 個工作日 不符合條件退回 申報材料不符合要求，可繼續(xù)補(bǔ)正， 5 個工作日內(nèi)重新上報 39 風(fēng)險⑤： 沒有按照規(guī)定的時限發(fā)證。 （三） 計劃生育病殘兒童醫(yī)學(xué)鑒定工作流程圖 風(fēng)險 ① 風(fēng)險 ② 風(fēng)險 ③ 風(fēng)險 ④ 受理上報材料 審核 郴州 市級中級鑒定 郴州 市人口計生委委務(wù)會審定 抽取 35 名相關(guān)專家終審鑒定，專家組按照《節(jié)育并發(fā)癥鑒定辦法》規(guī)定簽署鑒定結(jié)論 組長簽字蓋章 補(bǔ)充材料，重新上報 不符合條件退回 不符合條件退回 資興市級初 級鑒定 郴州 市級人口計 生行政部門將鑒定結(jié)論《病殘兒童醫(yī)學(xué)鑒定書》于 5 個工作日內(nèi)通知資興市人口計生行政部門，資興市 人口計生行政部門于 5 個工作日內(nèi)告知當(dāng)事人所在單位及當(dāng)事人或其家屬 42 權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險表現(xiàn)： 風(fēng)險①： 無故不受理病歷資料 。 44 風(fēng)險 ① 風(fēng)險 ② 風(fēng)險 ③ （或評委評議） （分管領(lǐng)導(dǎo)審核） 8. 公布獎勵決定（表彰大會） 45 權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險 表現(xiàn)： 風(fēng)險 ① ： 擬定獎勵種類不準(zhǔn)確，審核把關(guān)不嚴(yán)，導(dǎo)致獎勵種類與文件規(guī)定相沖突。 風(fēng)險 ③ ： 對未按要求上交出國（境）護(hù)照及學(xué)習(xí)考察報告的行為，沒有提出 意見 。 擬流出育齡婦女持本人小一寸近照一張以及本人《戶口簿》、《身份證》原件。 （三）《流動人口避孕節(jié)育情況報告單》的出具： 及時免費(fèi)出具。 現(xiàn)居住地鄉(xiāng)級以上計生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)或縣級以上醫(yī)療保健機(jī)構(gòu)及時免費(fèi)出具《流動人口避孕節(jié)育情況報告單》交給本人寄回戶籍地，或由現(xiàn)居住地人口計生部門通過國家信息平臺、省內(nèi)“一盤棋”系統(tǒng)通報流動人口戶籍地。 風(fēng)險②： 沒有真實(shí)、準(zhǔn)確、完整統(tǒng)計錄入流動人口相關(guān)信息，沒有在流 動人口計劃生育信息平臺及時提交或在規(guī)定時間內(nèi)核實(shí)和反饋流動人口相關(guān)信息。 二 、主要工作權(quán)力運(yùn)行流程及風(fēng)險防范 （一）辦班收費(fèi)流程 申請辦班 報市委組織部審批 市財政局審批 市物價局核價審批 張榜公布 55 （二）預(yù)算外收入、支出運(yùn)行流程及風(fēng)險防范 預(yù)算外收入、支出運(yùn)行 流程 風(fēng)險① 風(fēng)險② 風(fēng)險③ 權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險表現(xiàn)： 風(fēng)險①： 不按物價 部門審核 的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 亂 收費(fèi)。⑥ 嚴(yán)格 責(zé)任追究。 （ 2）受市人口和計劃生育委員會的委托，協(xié)同相關(guān)部門對計劃生育藥具的經(jīng)營活動進(jìn)行監(jiān)督檢查。 第四條 各級計劃生育藥具管理站要加強(qiáng)計劃生育藥具流通過程的監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)計劃生育藥具流入市場銷售或變相銷售等問題，及時報告同級人口和計劃生育行政部門、上級計劃生育藥具管理機(jī)構(gòu)