【正文】 持上述材料到戶籍所在地鄉(xiāng)、鎮(zhèn)（街道辦事處）審批并辦理《流動人口婚育證明》。 50 流動人口接受免費計生技術服務流程圖 風險點① 風險點② 風險點③ 權力運行風險表現(xiàn)： 風險①： 未向流入已婚育齡婦女免費提供計生技術服務、避孕節(jié)育和生殖健康檢查。 （四）流動人口計劃生育信息通報： 村級及時采集流動人口信息并按月上報鄉(xiāng)級計生辦。 鄉(xiāng)級審核并錄入流動人口計生信息平臺，及時提交或反饋流動人口服務管理變動信息，并按月統(tǒng)計上報。 防范措施： ①、 強化依法行政意識， 加強黨風廉政建設。 ②嚴格按《考核方案》 規(guī)定的評分細則計分。 風險②： 對人體產(chǎn) 生藥 物副作用。 第七條 各級藥具管理站要設置計劃生育藥具總賬和明 62 細賬，對計劃生育藥具實行計價調撥，做到賬賬相符、賬物相符。 第十四條 嚴格執(zhí)行計劃生育藥具質量管理的有關規(guī)定，及時收集、反饋計劃生育藥具質量和企業(yè)售后服務的信息。 第五條 實行計劃免費發(fā)放 服務。 3．建立健全制度，加強監(jiān)督； 加大平時指導督查力度，實行計劃生育藥具管理工作年度目標考核評估。 第三條 各相關科室的人員對首問責任人介紹來的群眾應認真對待，熱情接洽，盡量給予滿意答復和盡快處理所 屬職責范圍的事件，不能立即答復或無法答復的事情也應做好解釋工作。 （七）違反財經(jīng)紀律，造成經(jīng)濟問題或用各種名目私設“小金庫”，公款私存，設立帳外帳，私分財物的。 1．通報批評或誡免談話； 2．責令作出書。 （五）違反民主集中制原則，超越權限，擅自決定重大問題或重要事項。 第二條 首問責任人是服務對象到我委來訪、來電、來信時所詢問或經(jīng)辦的第一位委機關工作人員。 防范措施： 1．加強教育，提高思想素質； 2．按程序逐級上報，報廢藥具價值在 5000 元以下的，經(jīng)省計生藥具站審批后，由 郴州 市計生藥具管理站組織銷毀；報廢藥具價值在 5000 元以上的，由省計生藥具站派人監(jiān)督銷毀。 第四條 建立健全 藥具發(fā)放服務網(wǎng)絡。專項資金的使用必須接受上級和本級財政、審計、人口計生等有關部門的監(jiān)督和檢查。 第五條 嚴禁收受計劃生育藥具生產(chǎn)企業(yè)或者計劃生育藥具供應商的回扣和賄賂。 二、 主要工作、辦事 流程 及風險防范。 （三）年度業(yè)務工作評先評優(yōu)運行流程及風險防范 年度業(yè)務工作評先評優(yōu)運行流程 權力運行風險表現(xiàn)： 風險①： 不按《考核方案》評分細則計分。 風險②： 未 全額 上交 預算外收入 （單位 私設 小金庫）。 風險③： 沒有真實、準確、完整統(tǒng)計上報流動人口相關信息，沒有及時監(jiān)控下一級流動人口計劃生育信息平臺的運行狀態(tài)，沒有在規(guī)定時間內督促下一級對信息的及時互動。 戶籍所在地無正當理由不得拒絕承認現(xiàn)居住 地出具的《流動人口避孕節(jié)育情況報告單》。 2 人以上執(zhí)法人員，向當事人出示執(zhí)法證件。 在戶籍地 所在的單位、 村（社區(qū)）領取并填寫《流動人口婚育證明申請表》一式二份。 防范措施： 公開，全方位接受社會 監(jiān)督。 風險 ② ： 不按程序審核，擅自提高或降低行政獎勵種類。 風險②： 審核資料不細致 。 防范措施： 1．強化教育，增強工作人員的責任意識 ， 對無故不受理、不審批、拖延發(fā)證時間等行為的要嚴肅處理； 2. 強化依法依規(guī)意識，嚴格按《計劃生育技術服務管理條例》、《計劃生育技術服務管理條例實施 細則》、《計劃生育技術服務機構執(zhí)業(yè)管理辦法》的規(guī)定核定服務項目 ，嚴格責任追究； 3. 加強醫(yī)技人員的法律意識，認真進行 實地考察核實情況 ，實行效能監(jiān)察，嚴格責任追究。 強化效能監(jiān)察， 紀檢監(jiān)察共同參與， 嚴格責任追究。 風險④ ： 不在政府采購或協(xié)議供貨單位購買。對作出不予批準實施計劃生育統(tǒng)計調查行政許可決定的，向申請人書面說明理由，并告知申請人享有依法申請行政復議或者提起行政訴訟的權利。申請人應當如實提供上述申請材料，反映真實情況，并對申請材料實質內容的真實性負責。 防 范措施： ，增加審核人員責任意識，對故 意 不對應審核對象進行計劃生育“一票否決”審核的行為進行嚴肅處理。同時，在各級黨代表、人大代表、政協(xié)委員、勞模以及評先評優(yōu)、表彰獎勵、干部提拔呈報審批前，必須報同 級人口計生部門進行計生審查把關。 風險④： 存在數(shù)據(jù)丟失，錄入錯誤，造成調查數(shù)據(jù)失真。 二 、主要工作流程、 運行風險 及防范 措施 （一） 對鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口計生工作考核評估流程 、運行風險及防范措施 ： 年初由市人口計生領導小組下達責任目標，制定全市人口計生工作考核評估方案。 風 險④： 在對復議材料進行審查時，馬虎敷衍不堅持原則。 防范措施： 1． 加強學習教育，全方位提高 行政執(zhí)法 水平 ； 2． 加強政務公開，主動接受社會監(jiān)督 ； 3． 依 據(jù)有關 規(guī)定受理 當事人口頭申請，并做好相關記 錄工作 ； 4．依據(jù)有關規(guī)定對聽證申請資格、條件、期限等進行審查后，嚴格依法受理； 5． 依法確定聽證主持人與相關參加人員，不得讓辦案人員及其他無合法資格人員主持或參與聽證過程 ； 6． 聽證舉行 7 日前須通知 當事人、案件調查人員及相關人員，并確保上述人員對聽證日期無異議； 7． 聽證開始前須告知聽證雙方（三方）相關的權利及義務，確保聽證合法、順利舉行 ； 8． 嚴格按要求執(zhí)行聽證 程序，聽證主持人不得在聽證過程中徇私慫恿或禁止某方進行陳述申辯； 9． 對聽證過程寫出詳細的聽證報告，并將相關申辯內容寫入處 罰決定審批表，作為處罰 決定審批參考之用； 10． 加強效能監(jiān)察，嚴格責任追究。 風險③： 聽證前不按規(guī)定時間通知當事人、案件調查人員及相關人員；在聽證舉行前不告知當事人相關權利、義務，導致聽證失效。 （五）實行先行登記保存措施工作流程圖 風險① 風險② 辦案人員填寫《行政處罰案件有關事項審 批表》 報委領導審批 執(zhí)法人員向當事人出示執(zhí)法證件 清點財物 開具財務清單由當事人和辦案人員簽字確認 送達先行登記保存證據(jù)通知書及財物清單 對先行登記保存的證據(jù)加封封條 在七日內采取措施 違法事實成立，應當予以沒收的，做出行政處罰決定，予以沒收。 風險⑤： 處罰案件相關法律文書采取直接送達方式，當事人未在送達回證上簽收；或者簽收人員未經(jīng)當事人委托授權。 防范措施： 1． 強 化 教育，增強執(zhí)法人員責任意識 ，對無故不受理的行為要嚴肅處理； 2． 設立 重要崗位民主評議 監(jiān)督崗，加大監(jiān)督力度 ； 3． 強化效能監(jiān)察，嚴格責任追究。經(jīng)調查核實，發(fā)現(xiàn)被涉案當事人不僅觸犯了刑律，有犯罪嫌疑的，應按有關規(guī)定和程序將案件移交司法機關處理。對反映失實，或者不應給予黨紀政紀處分的已立案調查的案件，應按有關程序報請撤銷案件。 風險⑦： 對經(jīng)調查核實，發(fā)現(xiàn) 涉案當事 人不僅違反了黨紀政紀，而且觸犯了刑律，有犯罪嫌疑的，未按有關規(guī)定和程序將案件移交司法機關處理。 風險④： 未履行告知義務而作出行政處罰決定。 防范措施： 1． 嚴格執(zhí)行《行政處罰法》、《 人口計生 行政管理機關行政處罰程序規(guī)定》 ； 2． 加強執(zhí)法人員法律法規(guī)教育，增強風險意識 ； 3． 強化效能督察，嚴格責任追究。 風險② ： 聽證主持人或參加人員資格不符有關規(guī)定。 風險⑤： 聽證結束后不將結果上報負責人并將陳述申辯情況記入處罰決定審批表，導致部分新案件事實未予考慮接受、重新調查，從而造成案件處理與實際情況不符。 風 險③： 未在規(guī)定 時間內要求被申請人提交相關證據(jù)材料。 計劃統(tǒng)計科實行科長負責下的崗位分工責任制，科長主持全面工作，對本科工作全面負責，其他同志按崗位分工，承擔各自工作職責。如：調查過程中樣本點信息提前泄露；調查過程中調查員存在違法違紀行為或不作為行為；被查單位存在不配合調查或干擾阻礙調查的行為；抽樣調查中抽到的樣本點村不具備代表性；舉報調查存在故意誣陷、捏造事實；民主測評中被測評人故意拉攏測評人，測評人故意偏袒測評單位等。 （二） 資興市 計劃生育一票否決實 施程序 、運行風險及防范措施 ： 實行屬地管理的原則，發(fā)現(xiàn)一例“一票否決”對象，由屬地人口計生部門及時提出否決意見，并報上級人口計生部門備案，由相關部門、單位執(zhí)行。 風險⑤： 下級人口計生部門沒有對個案進行審核，上級人口計生部門無法集中審核。申請人應當同時提交以下證明材料：《計劃生育統(tǒng)計調查申報表》；調查方案，包括調查名稱、調查機構、調查目的、調查范圍、調查對象、調查方式、調查方法、調查時間、調 查的主要內容、資料上報時間和份數(shù)，調查結果的公布時間和公布方式等，以及調查需要經(jīng)費預算及其來源；調查表及調查問卷，即統(tǒng)計調查的具體內容；填表說明，即調查表、調查問卷中各項指標的解釋、邏輯關系、計算方法及相關的技術問題。 下達文書與告知：市人口計生委計劃統(tǒng)計科制作下達許可文書，通知申請人及時領取。 風險③ ： 價格高于會議標準 。 加強法律法規(guī)教育，增強責任意識 和 風險意識。 承辦部門受理申請單位上報材料 承辦人審核 抽取相關專家到申報單位實 地考查核實 并形成評審意見 報股 長簽批 承辦人在 10 個工作日內負責將《計劃生育技術服務機構執(zhí)業(yè)許可證》送達申報單位 本制度文本和申請書示范文本在市人口計生網(wǎng)上公示 7 個工作日 不符合條件退回 申報材料不符合要求，可繼續(xù)補正， 5 個工作日內重新上報 39 風險⑤： 沒有按照規(guī)定的時限發(fā)證。 （三） 計劃生育病殘兒童醫(yī)學鑒定工作流程圖 風險 ① 風險 ② 風險 ③ 風險 ④ 受理上報材料 審核 郴州 市級中級鑒定 郴州 市人口計生委委務會審定 抽取 35 名相關專家終審鑒定，專家組按照《節(jié)育并發(fā)癥鑒定辦法》規(guī)定簽署鑒定結論 組長簽字蓋章 補充材料，重新上報 不符合條件退回 不符合條件退回 資興市級初 級鑒定 郴州 市級人口計 生行政部門將鑒定結論《病殘兒童醫(yī)學鑒定書》于 5 個工作日內通知資興市人口計生行政部門，資興市 人口計生行政部門于 5 個工作日內告知當事人所在單位及當事人或其家屬 42 權力運行風險表現(xiàn)： 風險①： 無故不受理病歷資料 。 44 風險 ① 風險 ② 風險 ③ （或評委評議） （分管領導審核） 8. 公布獎勵決定（表彰大會） 45 權力運行風險 表現(xiàn)： 風險 ① ： 擬定獎勵種類不準確，審核把關不嚴，導致獎勵種類與文件規(guī)定相沖突。 風險 ③ ： 對未按要求上交出國（境）護照及學習考察報告的行為，沒有提出 意見 。 擬流出育齡婦女持本人小一寸近照一張以及本人《戶口簿》、《身份證》原件。 （三）《流動人口避孕節(jié)育情況報告單》的出具： 及時免費出具。 現(xiàn)居住地鄉(xiāng)級以上計生技術服務機構或縣級以上醫(yī)療保健機構及時免費出具《流動人口避孕節(jié)育情況報告單》交給本人寄回戶籍地，或由現(xiàn)居住地人口計生部門通過國家信息平臺、省內“一盤棋”系統(tǒng)通報流動人口戶籍地。 風險②： 沒有真實、準確、完整統(tǒng)計錄入流動人口相關信息，沒有在流 動人口計劃生育信息平臺及時提交或在規(guī)定時間內核實和反饋流動人口相關信息。 二 、主要工作權力運行流程及風險防范 （一）辦班收費流程 申請辦班 報市委組織部審批 市財政局審批 市物價局核價審批 張榜公布 55 （二）預算外收入、支出運行流程及風險防范 預算外收入、支出運行 流程 風險① 風險② 風險③ 權力運行風險表現(xiàn)： 風險①： 不按物價 部門審核 的收費標準 亂 收費。⑥ 嚴格 責任追究。 （ 2）受市人口和計劃生育委員會的委托，協(xié)同相關部門對計劃生育藥具的經(jīng)營活動進行監(jiān)督檢查。 第四條 各級計劃生育藥具管理站要加強計劃生育藥具流通過程的監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)計劃生育藥具流入市場銷售或變相銷售等問題，及時報告同級人口和計劃生育行政部門、上級計劃生育藥具管理機構