【正文】 （十）違反行政管理規(guī)定，被媒體曝光的。 （二）服務(wù) 態(tài)度冷漠生硬，工作敷衍塞責(zé)，辦事推諉扯皮， 72 貽誤工作的。 三、公開形式： 通過報(bào)刊、電視、廣播、網(wǎng)絡(luò)等媒體公開；通過委機(jī)關(guān)院內(nèi)設(shè)置政務(wù)公開欄或宣傳窗公開；健全“三牌一圖”（崗位職責(zé)牌、溫馨提示牌、機(jī)關(guān)工作人員胸牌，機(jī)構(gòu)示意圖）；回答群眾現(xiàn)場咨詢與質(zhì)詢答復(fù)。村（居）委會應(yīng)對藥具使用對象每月隨訪 1 次，及時(shí)登 記 隨訪記錄，鄉(xiāng)鎮(zhèn)藥管員每季度對部分使用者進(jìn)行抽查。 64 計(jì)劃生育藥具發(fā)放服務(wù)制度 第一條 根據(jù)《全國計(jì)劃生育藥具業(yè)務(wù)管理規(guī)范》要求，堅(jiān)持國家指導(dǎo)、因人制宜、保證供應(yīng)、方便群眾、減少浪費(fèi) 的原則 ，分年度選擇 訂購 《計(jì)劃生育避孕藥具政府采購目錄》中所需 計(jì)劃生育 藥具。 第十條 嚴(yán)禁由于管理不善造成計(jì)劃生育藥具變質(zhì)、損毀、過期、積壓、浪費(fèi)等現(xiàn)象。 第二條 各級計(jì)劃生育藥具管理站對計(jì)劃生育藥具的入庫、庫存 、出庫、發(fā)放情況要進(jìn)行實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)和監(jiān)控。 四、規(guī)范權(quán)力運(yùn)行考核評價(jià)體系 （一） 資興市 2020年度人口計(jì)生干部教育培訓(xùn)工作目標(biāo)管理考核方案 考核 項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)分 考核內(nèi)容 分項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)分 考核方法 組織 領(lǐng)導(dǎo) （縣級） 20 分 有培訓(xùn)機(jī)構(gòu) ；有培訓(xùn)基地、設(shè)施；有分管領(lǐng)導(dǎo)、專 (兼 )職管理人員和教學(xué)人員 15 分 查看文件資料； 看現(xiàn)場。 ④ 重大事項(xiàng) 報(bào)告制和集體決策制 。 53 防范措施： 強(qiáng)化對《中華人民共和國統(tǒng)計(jì)法》、《流動人口計(jì)劃生育工作條例》、《湖南省流動人口計(jì)劃生育管理辦法》等法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，提高行政執(zhí)法能力； 強(qiáng)化監(jiān)督檢查，增強(qiáng)責(zé)任意識和風(fēng)險(xiǎn)意識； 強(qiáng)化政務(wù)公開，全方位接受社會監(jiān)督； 強(qiáng)化效能監(jiān)察，嚴(yán)格責(zé)任追究。郴州市對資興市上報(bào)信息進(jìn)行審核、匯總、分析并按季度上報(bào)省 級，通過流動人口服務(wù)管理信息平臺監(jiān)控和督促縣、鄉(xiāng)兩級的信息互動。 防范措施： 流動已婚育齡婦女持本人《身份證》、《流動人口婚育證明》原件。 查驗(yàn)流動人口婚育證明流程圖 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)① 權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)： 風(fēng)險(xiǎn)① ：行政執(zhí)法人員少于 2人，未向流動人口出示行政執(zhí)法證件。 48 辦理流動人口婚育證明流程圖 風(fēng)險(xiǎn)① 權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)： 風(fēng)險(xiǎn)①： 未向擬外出的育齡婦女及時(shí)免費(fèi)辦理和發(fā)放《流動人口婚育證明》，在辦理過程 中搭車收費(fèi)。 46 因公出國（境）核準(zhǔn)工作流程圖 風(fēng)險(xiǎn) ① 風(fēng)險(xiǎn) ② 風(fēng)險(xiǎn) ③ 風(fēng)險(xiǎn) ① ： 領(lǐng)會上級文件精神不準(zhǔn)確，違反工作紀(jì)律和原則要求，擅自通報(bào)委黨組的決定 。 二、主要工作流程、 運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)及 防范 措施 （一）獎勵(lì)工作審批流程、運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)及防范措施。 風(fēng)險(xiǎn)⑤： 沒有按照規(guī)定的時(shí)限發(fā)證。 風(fēng)險(xiǎn)③： 實(shí)地考查考核項(xiàng) 目不嚴(yán)格 。 主要 領(lǐng)導(dǎo)審定 將擬分配方案報(bào)市財(cái)政局 市財(cái)政局對分配方案進(jìn)行審核 審核 通過 市財(cái)政局下達(dá)經(jīng)費(fèi)指標(biāo) 告知基層單位經(jīng)費(fèi)下?lián)芮闆r 36 及時(shí)修訂財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行。 資金規(guī)格 中央、省、郴州 市 、 資興市 下達(dá)的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)總額 財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審核 35 權(quán)力運(yùn)行 風(fēng)險(xiǎn) 表現(xiàn)： 風(fēng)險(xiǎn) ① ： 研究用款計(jì)劃時(shí)對所分管業(yè)務(wù)工作偏重。 31 決定：市人口計(jì)生委分管領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)審查意見，對符合法定條件和標(biāo)準(zhǔn)的，提出予以許可意見，作出行政許可決定；根據(jù)審查意見，對不符合法定條件和標(biāo)準(zhǔn)的，作出不予許可的決定。 （ 3）審批程序 申請：要求在我市范圍內(nèi)進(jìn)行計(jì)劃生育統(tǒng)計(jì)調(diào)查的機(jī)構(gòu)和個(gè)人應(yīng)當(dāng)向市人口計(jì)生委計(jì)劃統(tǒng)計(jì)科提出申請。 風(fēng)險(xiǎn)③： 對符合 “ 一票否決 ” 的對象沒有提 出 否決意見；對不符合 “ 一票否決 ” 的對象提出錯(cuò)誤審查意見。 完善保密機(jī)制，增加抽樣調(diào)查和考評工作的保密性，執(zhí)行二次收手機(jī)制度，建立調(diào)查資料封存和雙簽名制等。 風(fēng)險(xiǎn)②： 考核評估方 案不夠完善，沒有考慮全面、科學(xué)。 （ 3）負(fù)責(zé)市全市人口計(jì)生統(tǒng)計(jì)調(diào)查數(shù)據(jù)的上報(bào)與公布。 22 （八）行政復(fù)議工作流程圖 風(fēng)險(xiǎn)① 風(fēng)險(xiǎn)② 風(fēng)險(xiǎn)③ 風(fēng)險(xiǎn)④ 風(fēng)險(xiǎn)⑤ 當(dāng)事人申請復(fù)議 經(jīng)審查后如符合規(guī)定予以受理 審 理 復(fù) 議 決 定 口頭申請 書面申請 經(jīng)審查后不符合法定受理?xiàng)l件的，告知申請人 被申請人收到申請書副本及行政復(fù) 議答復(fù)通知書之日起 10 日內(nèi)提出書面答復(fù)，并提交相關(guān)證據(jù)材料 復(fù)議機(jī)構(gòu)對提交的材料進(jìn)行審查 復(fù)議審理期間出現(xiàn)《條例》第四十二條情形 經(jīng)復(fù)議機(jī)關(guān)審查同意后復(fù)議終止 維 持 限期履行 變 更 撤 銷 確認(rèn)該具體行政行為違法 可作出賠償內(nèi)容的決定或責(zé)令重新作出具體行政行為 23 權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)： 風(fēng)險(xiǎn)①： 不按法律法規(guī)受理或不受理復(fù)議申請。 聽證參加人審核聽證筆錄。 防范措施： 1． 嚴(yán)格執(zhí)行《行政處罰法》、《 人口計(jì)生 行政管理機(jī)關(guān)行政處罰程序規(guī) 定》； 2． 加強(qiáng)執(zhí)法人員法律法規(guī)教育，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識 ； 3． 強(qiáng)化效能督察，嚴(yán)格責(zé)任追究。 風(fēng)險(xiǎn)②： 實(shí)施行政強(qiáng)制措施時(shí)，未開具有效票據(jù)或者物品清單；實(shí)施行政強(qiáng)制措施時(shí)，未將相關(guān)文書送達(dá)當(dāng)事人或者當(dāng)事人未在相關(guān)文書上簽名確認(rèn)。 風(fēng)險(xiǎn)②： 未獲得執(zhí)法資格的人員進(jìn)行案件調(diào)查。 風(fēng)險(xiǎn)⑤： 對反映失實(shí)，或者不應(yīng)給予黨紀(jì)政紀(jì)處分的已立案的案件，未按應(yīng)該程序報(bào)請撤銷案件。 二 、主要工作流程、辦理程序和時(shí)限及風(fēng)險(xiǎn)防范 辦理時(shí)限： （ 1）行政處罰案件的核審，受理 → 核審時(shí)間在 10 個(gè)工作日內(nèi)，最長不超過 15 個(gè) 工作日； （ 2）行政復(fù)議案件，受理 → 審核 → 復(fù)議決定時(shí)間在 60個(gè)工作 日內(nèi)，最長不超過 90 個(gè)工作 日。 風(fēng)險(xiǎn)②： 在初步核實(shí)情況后，沒有視情況進(jìn)行分類處理；在調(diào)查過程中，接受 涉案當(dāng) 事人 的好處。 風(fēng)險(xiǎn)②： 對當(dāng)事人作出超出法定幅度的行政處罰； 未告知當(dāng)事人作 出行政處罰決定的事實(shí)、理由及依據(jù)；未給當(dāng)事人陳案件來源 （對公民處 以一千元以上一萬元以下，對法人或者其他組織處以五千元以上二萬元以下罰款或警告的） 調(diào)查取證 查明違法事實(shí)，收集立案證據(jù) 做出行政處罰決定 按照有關(guān)程序填制《行政處罰決定書》 送達(dá)當(dāng)事人 執(zhí)行 結(jié)案 12 述、申述的權(quán)利；行政 處罰決定書沒有 直接送達(dá)當(dāng)事人；沒有取得違法證據(jù)就對相對人實(shí)施行政 處罰 。 風(fēng)險(xiǎn)⑦： 案卷歸檔后，擅自違規(guī)修改、增加、抽取案卷材料。 違法事實(shí)不成立，或者依法不應(yīng)予以沒收，或者依法不應(yīng)予扣留、查封的，決定解除登記保存措施。 當(dāng)事人及其委托代理人進(jìn)行陳述和申辯。 風(fēng)險(xiǎn)②： 案件核審時(shí)對相關(guān)核審事項(xiàng)未逐一核對，核審過程馬虎敷衍；對涉嫌犯罪或超出 管轄權(quán)的案件不能依法移送；接收材料 核審 提出核審意見和建議 退卷 立案審批表 案件證據(jù)材料 案件調(diào)查終結(jié)報(bào)告 行政處罰建議書 所辦案件是否具有管轄權(quán) 當(dāng)事人的基本情況是否清楚 案件事實(shí)是否清楚、證據(jù)是否充分 定性是否準(zhǔn)確 適用依據(jù)是否正確 處罰是否適當(dāng) 程序是否合法 辦案機(jī)構(gòu)案卷擬作出行政處罰建議及核審意見報(bào)機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人審查決定 對事實(shí)清楚、證據(jù)確鑿、適用依據(jù)正確、定性準(zhǔn)確、處罰適當(dāng)、程序合法的案件同意辦案機(jī)構(gòu)意見，建議報(bào)委領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后告知當(dāng)事人 對定性不準(zhǔn)、適用依據(jù)錯(cuò)誤、處罰不當(dāng)?shù)陌讣?，建議辦案機(jī)構(gòu)修改 對事實(shí)不清、證據(jù)不足的案件，建議辦案機(jī)構(gòu)糾正 對程序不合法的案件，建議辦案機(jī)構(gòu)糾正 對違法事實(shí)不成立或者已超過追責(zé)期限的案件，建議銷案 對違法事實(shí)輕微并及時(shí)糾正，沒有造成危害的案件，建議不予行政處罰 予以登記，并指定承辦人員負(fù)責(zé)核審工作 21 不能據(jù)實(shí)提出案件同意、修改補(bǔ)正、糾正、銷案、不予行政處罰的核審意見。 防范措施： 1． 認(rèn)真學(xué)習(xí)法律法規(guī)，努力提高 執(zhí)法 水平 ； 2． 嚴(yán)格按照《行政復(fù)議法》、《行政復(fù)議法實(shí)施條例》的規(guī)定進(jìn)行復(fù)議工作 ； 3． 強(qiáng)化效能監(jiān)察，嚴(yán)格責(zé)任追究。抽樣調(diào)查完成以后，市人口計(jì)生委全封閉式對抽樣調(diào)查數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，科學(xué)制定記分細(xì)則，依據(jù)有關(guān)考核數(shù)據(jù)，對照記分細(xì)則，公平公正地對鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口計(jì)生工作進(jìn)行考核。 風(fēng)險(xiǎn)⑥： 各調(diào)查小組 之間打分標(biāo)準(zhǔn)不 統(tǒng) 一， 對鄉(xiāng)鎮(zhèn)打分存在故意偏袒 現(xiàn)象 或所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)都不拉開距離 。上級人口計(jì)生部門發(fā)現(xiàn)下級人口計(jì)生部門對應(yīng)否決的單位和個(gè)人未作出否決，應(yīng)通報(bào)批評并可直接進(jìn)行否決。 “一票否決”單位詳細(xì)單。受理時(shí)限： 1 個(gè) 工作日。 32 資興市 人口計(jì)生委財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理 科 一、行政職權(quán)（職能職責(zé)）及責(zé)任體系 編制好省 、郴州市、資興市 財(cái)政撥付的人口和計(jì)劃生育事業(yè)費(fèi)、基本建設(shè)支出的預(yù)、決算； 修訂資興市 人口和計(jì)劃生育財(cái)務(wù)管理制度，指導(dǎo)、監(jiān)督人口和計(jì)劃生育系統(tǒng)的財(cái)務(wù)工作； 對人口和計(jì)劃生育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用、管理和社會撫養(yǎng)費(fèi)的征收、使用、管理進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督； 管理委機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)和國有資產(chǎn)； 負(fù)責(zé)直屬單位財(cái)務(wù)及資產(chǎn)管理的指導(dǎo)和監(jiān)督，并承擔(dān)內(nèi)部審計(jì)工作。 風(fēng)險(xiǎn)⑥ ： 票據(jù)不實(shí)或虛開。 二、主要工作流程、辦理程序和時(shí)限及風(fēng)險(xiǎn)防范 辦 理時(shí)限： （ 1）《計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》、《計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)人員合格證》（以下簡稱《合格證》），受理 → 核審 → 辦理 → 發(fā)證時(shí)間在 15 個(gè)工作日內(nèi)，最長不超過 30 個(gè) 工作日（現(xiàn)場考查考核除外）； （ 2）計(jì)劃生育病殘兒童醫(yī)學(xué)鑒定，受理 → 審核資料 → 組織專家進(jìn)行醫(yī)學(xué)鑒定 → 市 人口 計(jì)生委 黨組 審議 → 計(jì)劃生育技 38 術(shù)指導(dǎo)組組長審簽 → 通知領(lǐng)取醫(yī)學(xué)鑒定結(jié)論書 時(shí)間在 30 日內(nèi)（社會調(diào)查除外）。 風(fēng)險(xiǎn)②： 審查資料不細(xì)致 。 防范措施： 1．強(qiáng)化教育，增強(qiáng)工作人員和醫(yī)學(xué)技術(shù)人員的責(zé)任意識，對無故不受理的行為要嚴(yán)肅處理； 2. 建立病殘兒童醫(yī)學(xué)鑒定專家?guī)?，?yán)格按照《病殘兒童醫(yī)學(xué)管理辦法》進(jìn)行鑒定，明確責(zé)任追究，實(shí)行首診醫(yī)師責(zé)任制，鑒定診斷集體討論，鑒定結(jié)論由市 人口 計(jì)生委委務(wù)會集體審核 ； 3. 強(qiáng)化政務(wù)公開，全方位接受社會監(jiān)督，鑒定結(jié)果實(shí)行網(wǎng)上公示（含媒體） ； 4. 市 人口 計(jì)生委紀(jì)檢部門 對鑒定過程 全程參與，加強(qiáng)監(jiān)督 ； 5. 強(qiáng)化效能監(jiān)察，嚴(yán)格責(zé)任追究。 防范措施： ； 、公開、公正原則； 、代表性； ，以精神獎勵(lì)為主。 ，嚴(yán)格責(zé)任追究，提高辦事效率。