【正文】 主要領導審定 通過 審核 財務部門付款或歸還公務卡金額 市財政批復市本級部門預算 提取經費分配因素 人口數(shù) 手術量 014獨生子女領證人數(shù) 所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)個數(shù) 所轄行政村居個數(shù) ?? ?? 擬定分配方案 適應范圍 省、 郴州 市 、 資興市級財政安排的計生事業(yè)經費；中央補助地方計生專項經費；由市級計生事業(yè)經費安排、通過政府采購的設備、物資 分配因素 自然因素 經濟因素 工作因素 分配原則 權 責對等、公平、公正的原則；突出重點、服務基層的原則 ； 績效掛鉤、以獎代補的原則；強化管理、注重 效益的原 則。 （ 2）審批條件：①調查工作準備充分；②調查主辦機構 30 或個人沒有進行過違反有關規(guī)定的調查活動；③調查結果發(fā)布及方式合理；④符合其他有關管理規(guī)定。 ，使組織形式更加周密、可行，強化對調查員的培訓。 （ 2）負責全市人口和計劃生育一票否決的審核與把關。 互相辯論 聽證主持人按照第三人、案件調查 人員、當事人的先后順利征詢各方最后意見。 15 （四）行政強制措施工作流程圖 風險① 風險② 風險③ 權力運行風險表現(xiàn)： 風險 ①： 未經立案和主管主任批準，擅自實施行政強制措施；未經主管主任 批準，擅自解除行政強制措施。 風險④： 違反規(guī)定與 涉案當事 人見 面或暗中通風報信，幫助涉案人員逃脫處理。 風險③： 對 黨員干部及社會公眾人物 違法生育 的案件 線索未進行初查，造成錯誤立案。 防范措施： 1．嚴格執(zhí)行《行政處罰法》 、《人口計生行政管理機關行政處罰程序規(guī)定》； 2． 加強執(zhí)法人員法律法規(guī)教育， 增 強風險意識 ； 3． 強化效能監(jiān)察，嚴格責任追究。 第三人及其委托代理人進行陳述。 24 資興市 人口計生委計劃統(tǒng)計科 一、行政職權（職能職責）及責任體系 （ 1）組織實施人口和計劃生育抽樣調查和專題調查，監(jiān)督和檢查全市人口和計劃生育統(tǒng)計工作，對全市人口和計劃生育目標管理責任制執(zhí)行情況進行檢查 考核及評估。 防范措施： 方案 ，使考核 方案 更加全面、科學。 （ 三 ） 計劃生育統(tǒng)計調查審批程序、運行風險及防范措施 （ 1）審批對象：市級計劃生育系統(tǒng)的各單位與社會其他部門、機構（不含國外、境外的機構和個人）合作進行有關計劃生育的統(tǒng)計調查，必須經市人口計生委計劃統(tǒng)計科審批；本市范圍內計劃生育系統(tǒng)以外的單位和個人進行涉及計劃生育情況和計劃生育工作的調查， 必須經市人口計生委計劃統(tǒng)計科審批。 財務資產管理科 實行科長負責下的崗位分工責任制，科長主持全面工作，并對科內工作負全面責任，其他同志按照崗位分工，分別 承擔各自的工作職責。 （一）《計劃生育技術服務機構執(zhí)業(yè)許可證》審批工作流程圖 風附① 風險 ② 風險③ 風險 ④ 風險 ⑤ 權力運行風險表現(xiàn)： 風險①： 無故不受理資料 。 43 資興市 人口計生委政工科 一、行政職權（職能職責）及責任體系 負責本 系統(tǒng)編制、人員、工資、晉級、職稱的管理， 對工作表現(xiàn)突出、工作業(yè)績顯著或者有突出事跡的公務員以及本系統(tǒng)工作人員或者單位，給予一定的榮譽或物質獎勵，以示鼓勵的制度。 根椐上級文件精神，擬定本委本年出國（境）人員計劃，提交委黨組會議研究 按照委黨組研究的意見，整理出國（境）人員有關資料，按規(guī)定程序辦理報批手續(xù) 加強出國（境）人員的全程監(jiān)管，及時督促出國（境）人員回國后 3 個工作日內將護照上交相關部門，回國后 10 個工作日內報送學習考察報告 47 資興市 流動人口計劃生育管理 辦公室 一、 行政職權（職能職責）及責任體系 宣傳貫徹流動人口計劃生育法律法規(guī)和方針政策，制定本市流動人口計劃生育工作規(guī)劃和相關制度；將流動人口計劃生育服務管理納入本 市 人口和計劃生育目標管理責任制，組織實施雙向考核評估；強化流動人口計劃生育信息管理系統(tǒng)的應用，做好信交流、數(shù)據分析和統(tǒng)計上報等工作；開展區(qū)域間流動人口計劃生育服務管理協(xié)作 ，協(xié)調解決重點難點問題及相關事宜；深入基層調查研究 ， 加強業(yè)務指導和人員培訓，組織開展服務管理專項活動；協(xié)調相關部門齊抓共管，共同做好流動人口計劃生育綜合服務管理工作；受理并及時處理與流動人口計劃生育工作有關的舉報，保護流動人口相關權益。 風險②： 未及時免費出具《流動人口避孕節(jié)育情況報告單》。 縣級及時審核、匯總、分析鄉(xiāng)級上報信息，及時對鄉(xiāng)級流動人口信息平臺的運用進行監(jiān)控和督促，按季上報信息。 制定考核方案 按《考核方案》評分細則計分 按計分從高到低確定先進人員名單 按程序嚴格審核 張榜公布 風險① 57 ③接受監(jiān)督。 第八條 計劃生育藥具購調存統(tǒng)計報表必須數(shù)據準確、內容完整、報送及時。 以現(xiàn)居住地為主，以女方為主，依據 計劃生育 藥具需求計劃，自上而下逐級 調撥發(fā)放，市級藥具站 每季度向 縣級藥具站發(fā)放 1次；縣級藥具站每月向 65 鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦事處）發(fā)放 1 次；鄉(xiāng)鎮(zhèn)、（街道辦事處） 每月 向村 （ 居 ）委會發(fā)放 1 次； 村 （ 居 ）委會每月 定人、定時、定量向藥具使用 對象（包括流動人口）進行發(fā)放服務。 第四條 首問責任人和相關工作人員應做到認真接待，文明服務，禁止相互推諉、敷衍；對來訪問、來電的群眾應主動 70 打招呼，給予幫助，不得使用“不歸我管”、“沒有空”等語言回絕；解釋政策或告知事項要細致、明確，不熟悉、不了解或政策不允許公開的事項不能冒然回答。 （二）直接責任者，直接領導者，因行政過錯，但未造成 73 損失，未構成違法、違紀的，視情節(jié)分別給予處理。 69 資興市 人口計生委首問責任制度 第一條 首問責任制是指工作人員從接待服務對象來訪、來電、來信開始，直至將處理結果告之服務對象為止，都必須由首問責任人為服務對象提供熱情、周到、及時、準確、滿意的服務。 第三條 編報計劃要求做到數(shù)字準確、內容完整、 字跡清楚，按程序在規(guī)定時間內 ， 經單位負責人和分管領導審核并簽字蓋章后 逐級 上報 。 第四條 各級計劃生育藥具管理站要加強計劃生育藥具流通過程的監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)計劃生育藥具流入市場銷售或變相銷售等問題，及時報告同級人口和計劃生育行政部門、上級計劃生育藥具管理機構，并逐級上報至國家人口計生委。⑥ 嚴格 責任追究。 風險②： 沒有真實、準確、完整統(tǒng)計錄入流動人口相關信息，沒有在流 動人口計劃生育信息平臺及時提交或在規(guī)定時間內核實和反饋流動人口相關信息。 （三）《流動人口避孕節(jié)育情況報告單》的出具： 及時免費出具。 風險 ③ ： 對未按要求上交出國（境）護照及學習考察報告的行為，沒有提出 意見 。 （三） 計劃生育病殘兒童醫(yī)學鑒定工作流程圖 風險 ① 風險 ② 風險 ③ 風險 ④ 受理上報材料 審核 郴州 市級中級鑒定 郴州 市人口計生委委務會審定 抽取 35 名相關專家終審鑒定，專家組按照《節(jié)育并發(fā)癥鑒定辦法》規(guī)定簽署鑒定結論 組長簽字蓋章 補充材料，重新上報 不符合條件退回 不符合條件退回 資興市級初 級鑒定 郴州 市級人口計 生行政部門將鑒定結論《病殘兒童醫(yī)學鑒定書》于 5 個工作日內通知資興市人口計生行政部門，資興市 人口計生行政部門于 5 個工作日內告知當事人所在單位及當事人或其家屬 42 權力運行風險表現(xiàn)： 風險①： 無故不受理病歷資料 。 加強法律法規(guī)教育，增強責任意識 和 風險意識。 下達文書與告知：市人口計生委計劃統(tǒng)計科制作下達許可文書，通知申請人及時領取。 風險⑤： 下級人口計生部門沒有對個案進行審核，上級人口計生部門無法集中審核。如：調查過程中樣本點信息提前泄露；調查過程中調查員存在違法違紀行為或不作為行為；被查單位存在不配合調查或干擾阻礙調查的行為；抽樣調查中抽到的樣本點村不具備代表性；舉報調查存在故意誣陷、捏造事實；民主測評中被測評人故意拉攏測評人，測評人故意偏袒測評單位等。 風 險③： 未在規(guī)定 時間內要求被申請人提交相關證據材料。 風險② ： 聽證主持人或參加人員資格不符有關規(guī)定。 風險④： 未履行告知義務而作出行政處罰決定。對反映失實，或者不應給予黨紀政紀處分的已立案調查的案件，應按有關程序報請撤銷案件。 防范措施： 1． 強 化 教育，增強執(zhí)法人員責任意識 ，對無故不受理的行為要嚴肅處理； 2． 設立 重要崗位民主評議 監(jiān)督崗，加大監(jiān)督力度 ； 3． 強化效能監(jiān)察，嚴格責任追究。 （五）實行先行登記保存措施工作流程圖 風險① 風險② 辦案人員填寫《行政處罰案件有關事項審 批表》 報委領導審批 執(zhí)法人員向當事人出示執(zhí)法證件 清點財物 開具財務清單由當事人和辦案人員簽字確認 送達先行登記保存證據通知書及財物清單 對先行登記保存的證據加封封條 在七日內采取措施 違法事實成立，應當予以沒收的，做出行政處罰決定，予以沒收。 防范措施： 1． 加強學習教育，全方位提高 行政執(zhí)法 水平 ； 2． 加強政務公開，主動接受社會監(jiān)督 ； 3． 依 據有關 規(guī)定受理 當事人口頭申請，并做好相關記 錄工作 ； 4．依據有關規(guī)定對聽證申請資格、條件、期限等進行審查后，嚴格依法受理； 5． 依法確定聽證主持人與相關參加人員，不得讓辦案人員及其他無合法資格人員主持或參與聽證過程 ； 6． 聽證舉行 7 日前須通知 當事人、案件調查人員及相關人員，并確保上述人員對聽證日期無異議； 7． 聽證開始前須告知聽證雙方（三方）相關的權利及義務，確保聽證合法、順利舉行 ； 8． 嚴格按要求執(zhí)行聽證 程序，聽證主持人不得在聽證過程中徇私慫恿或禁止某方進行陳述申辯； 9． 對聽證過程寫出詳細的聽證報告，并將相關申辯內容寫入處 罰決定審批表，作為處罰 決定審批參考之用； 10． 加強效能監(jiān)察，嚴格責任追究。 二 、主要工作流程、 運行風險 及防范 措施 （一） 對鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口計生工作考核評估流程 、運行風險及防范措施 ： 年初由市人口計生領導小組下達責任目標，制定全市人口計生工作考核評估方案。同時，在各級黨代表、人大代表、政協(xié)委員、勞模以及評先評優(yōu)、表彰獎勵、干部提拔呈報審批前，必須報同 級人口計生部門進行計生審查把關。申請人應當如實提供上述申請材料，反映真實情況，并對申請材料實質內容的真實性負責。 風險④ ： 不在政府采購或協(xié)議供貨單位購買。 防范措施： 1．強化教育，增強工作人員的責任意識 ， 對無故不受理、不審批、拖延發(fā)證時間等行為的要嚴肅處理； 2. 強化依法依規(guī)意識，嚴格按《計劃生育技術服務管理條例》、《計劃生育技術服務管理條例實施 細則》、《計劃生育技術服務機構執(zhí)業(yè)管理辦法》的規(guī)定核定服務項目 ，嚴格責任追究； 3. 加強醫(yī)技人員的法律意識，認真進行 實地考察核實情況 ，實行效能監(jiān)察，嚴格責任追究。 風險 ② ： 不按程序審核，擅自提高或降低行政獎勵種類。 在戶籍地 所在的單位、 村（社區(qū)）領取并填寫《流動人口婚育證明申請表》一式二份。 戶籍所在地無正當理由不得拒絕承認現(xiàn)居住 地出具的《流動人口避孕節(jié)育情況報告單》。 風險②： 未 全額 上交 預算外收入 （單位 私設 小金庫）。 二、 主要工作、辦事 流程 及風險防范。專項資金的使用必須接受上級和本級財政、審計、人口計生等有關部門的監(jiān)督和檢查。 防范措施： 1．加強教育，提高思想素質； 2．按程序逐級上報，報廢藥具價值在 5000 元以下的，經省計生藥具站審批后，由 郴州 市計生藥具管理站組織銷毀；報廢藥具價值在 5000 元以上的，由省計生藥具站派人監(jiān)督銷毀。 （五）違反民主集中制原則，超越權限，擅自決定重大問題或重要事項。 （七）違反財經紀律，造成經濟問題或用各種名目私設“小金庫”，公款私存，設立帳外帳，私分財物的。 3．建立健全制度，加強監(jiān)督； 加大平時指導督查力度，實行計劃生育藥具管理工作年度目標考核評估。 第十四條 嚴格執(zhí)行計劃生育藥具質量管理的有關規(guī)定，及時收集、反饋計劃生育藥具質量和企業(yè)售后服務的信息。 風險②： 對人體產 生藥 物副作用。 防范措施： ①、 強化依法行政意識， 加強黨風廉政