【文章內(nèi)容簡介】 不穿工作服或衣冠不整者。12 、帶家屬或小孩施工者。其它規(guī)定一、 檢查工作：1 、檢查工作是公司各級員工的崗位職責之一。2 、犯錯誤是正常的，關鍵是通過檢查工作及時發(fā)現(xiàn)，及時糾正。3 、管理是通過別人完成任務，檢查是管理工作的保障體系。4 、檢查分行政檢查、巡視檢查、目標檢查。5 、上級逐級檢查各項工作時注意不要輕易表態(tài)，問題明確后與你的直接下屬交換意見。6 、有檢查而無處理，檢查將流于形式。7 、臨時檢查人員只有檢查權，沒有處理權。8 、檢查反饋結果為企業(yè)工作程序及有關規(guī)章制度的修改提供依據(jù)。二、 思想工作：1 、三大原則：（1 ）、保持和提高員工的自尊。（2 ）、互相理解。（3 ）、在解決問題中求得員工的幫助。2 、六大要點：（1 ）、對事不對人。（2 ）、不要力求使員工表面承認錯誤，關鍵是以后結果如何。（3 ）、在談話時傾聽員工的想法。（4 ）、與員工談我們需要他的幫助。（5 ）、雙方共同制定一個解決問題的方案，并做記錄。（6 ）、確定下一次談話時間，對結果進行總結。三、 垂直指揮系統(tǒng)：1 、一個上級的原則：（1 ）、上對下可以越級檢查，不可越級指揮。（2 ）、下對上可以越級申訴，不可越級報告（越級申訴慎用）。（3 ）、每個崗位上的上級，特殊情況不在崗時，或聯(lián)絡不上時必須委托另一人暫時替崗，不可出現(xiàn)權利真空。2 、責權一致的原則：（1 ）、下級承擔直接責任，上級承擔領導責任，直接責任大于領導責任。（2 ）、部門與部門之間是相互服務、相互制約的關系。四、 橫向聯(lián)絡系統(tǒng)：1 、企業(yè)的正常運轉主要是依靠部門與部門間的橫向聯(lián)絡完成的。2 、部門與部門之間是相互服務、相互制約的關系。五、 干部任命：1 、逐級提名，隔級批準。2 、各部門負責人有提名權。3 、人事部有審查權。4 、隔級的上級有批準權。5 、如上級不批準，部門負責人重新提名。六、 培訓工作：1 、培訓是企業(yè)運行的最基本工作。2 、企業(yè)是學校，長官是老師，上級是教練。3 、培訓是企業(yè)給員工的最好報酬。七、 其它：1 、與公司業(yè)務有關的任何資料，手續(xù)完畢后經(jīng)手人應立即交辦公部一份存檔。2 、工程竣工驗收后，項目經(jīng)理負責匯總有關資料，交辦公部存檔。3 、重要文件一律打印上報。4 、公司設總經(jīng)理信箱，每個員工可以每月5 日報建議單，總經(jīng)理對于研究后被采納的建議頒發(fā)鼓勵獎，年終對該項建議進行成果統(tǒng)計核算，并按一定比例頒發(fā)成果獎。5 、在市場經(jīng)濟中，我們提倡員工對企業(yè)的忠誠，而非對“老板”的忠誠。工作態(tài)度是為自己而努力工作，并非為“老板”工作而工作。6 、公司工作程序及有關規(guī)章制度實施的目的，是有利于企業(yè)科學、合理、安全、高效地發(fā)展。7 、違反公司工作程序及有關規(guī)章制度，首先追查主管部門的領導責任，其次追查執(zhí)行部門的直接責任，并給予當事人罰款50500 元。8 、公司所有人員一律自行配制通訊設備（如傳呼等）。9 、公司人員應持證上崗，其所從事的專業(yè)所需資格證應具備。不具備者短期內(nèi)自行解決。10 、每月5 日、20 日8 ：30 在公司召開主管級人員例會。節(jié)假日順延至第一個工作日。11 、吸煙區(qū)指定地點設在經(jīng)理室、洽談室、會議室、活動室、休息室，其他非指定地點內(nèi)吸煙，按公司條例處罰。12 、洗浴時間為每天11：30 —13：00，女士星期二、四。男士星期 一、三、五。自備洗發(fā)用品。13 、活動室開放時間為每天11：30 —13：00，同時開放象棋、軍棋 、跳棋、圍棋等。工作程序預決算審批程序一、預算部將預決算書報與主管領導審批。二、預算部將預決算書報總經(jīng)理審批。三、審批后，預算員執(zhí)行蓋章程序。四、 預算員將預決算書交財務部一份（復印件）做為收款依據(jù)。交辦公部一份存檔（原件），自留一份及甲方所需的份額。五、 預算部根據(jù)甲乙雙方確認的預算、結算書編制工料分析總表→主管經(jīng)理→總經(jīng)理審批。預算部復印五份，交財務→詢價→行政管理部→總經(jīng)理→預算員各一份。施工合同簽訂程序一、經(jīng)手人填寫施工合同。二、經(jīng)手人將合同報總經(jīng)理審批。三、經(jīng)手人進入蓋章程序。四、經(jīng)手人將合同交財務部一份（復印件），作為收款依據(jù)，交行政管理部一份（原件）存檔，自留一份執(zhí)行。外委訂貨合同簽訂程序一、 工程部負責填寫訂貨計劃單，注明品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、需求日期、質量要求等，填寫后報采購部。二、采購部依據(jù)訂貨計劃單進行詢價工作。三、采購部與供貨單位簽訂合同內(nèi)容。四、采購部將合同報財務部成本核算員比價審核。五、采購部將合同報主管領導審批。六、審核后采購部將合同報總經(jīng)理審批。七、審批后報辦公部蓋章。八、 采購部將合同交財務部主管一份（復印件）作為拔款依據(jù)，交辦公部一份（原件）存檔，自留一份（復印件）執(zhí)行，完成合同簽訂程序。外委包工合同簽訂程序一、工程部項目經(jīng)理與承包方簽訂包工合同。二、工程部項目經(jīng)理將合同報與財務部，財務部成本核算員對其進行比價審核。三、工程部項目經(jīng)理將合同報與主管領導審批。四、工程部項目經(jīng)理將合同報總經(jīng)理審批。五、審批后工程部項目經(jīng)理將合同報辦公部蓋章。六、蓋章后將包工合同交財務部主管一份（復印件），作為拔款依據(jù)。交行政管理部（原件）一份存檔，自留一份執(zhí)行（復印件），完成此項程序。材料物品申購程序附頁申購程序由申請、詢價、審批、借款、采購五個程序組成。一、 申請程序：1 、工程開工前，或變更、鑒證等增加工程施工前，預算員編制材料總計劃，并報與主管領導審批。2 、工程部技術員根據(jù)材料總計劃和施工進度計劃提寫當月材料供應計劃，并根據(jù)當月材料供應計劃提寫每周材料供應計劃審批單。3 、工程部技術員根據(jù)每周材料供應計劃填寫材料計劃審批單。4 、材料計劃審批單報與采購部及財務部各一份。二、 詢價程序：1 、采購部依據(jù)材料計劃審批單進行詢價工作。2 、詢價后，采購部于材料計劃審批單上注明單價、供貨單位名稱、地址、電話。3 、采購部將材料計劃審批報財務部成本核算員審核。三、審批程序：1 、財務部成本核算員收到材料計劃審批單后，根據(jù)市場行情進行比價審核工作。2 、成本核算員對于不合理的采購有權變更供貨單位，采購部對于不合理的批復有權進行越級申訴。3 、成本核算員將批復后的材料計劃審批單返還采購部一份，交財務主管一份，自留一份（復印件）。4 、比價范圍：材料、修車購件、機具設備。四、借款程序1 、采購部在日常采購工作中，憑材料計劃審批單，填寫借據(jù)，注明工程名稱、材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、總價。2 、財務部主管依據(jù)材料計劃審批借據(jù)。3 、采購部憑借據(jù)到出納處辦理借款。五、采購程序采購部依據(jù)材料計劃審批單進行采購工作，賒帳材料采購前應完成至審批程序。注：采購部為執(zhí)行部門，比價部為審批部門。比價程序一、材料物品采購成本控制1 、材料物品采購前進行比價工作。2 、材料物品采購后，審核采購內(nèi)容是否與材料計劃審批單相符。二、外委訂貨成本控制1 、外委訂貨合同簽訂前進行比價工作。2 、外委訂貨合同結算時，審核訂貨內(nèi)容是否與合同相符。三、外委包工成本控制1 、外委包工合同簽訂前進行比價工作。2 、外委包工結算時審核包工工程量與單價是否與合同相符。四、施工人員月工資成本控制1 、審核工資標準是否合理。2 、審核工資報表與考勤是否相符。五、工程竣工成本核算1 、檢查入庫單與出庫單加剩余材料是否相平衡。2 、對單項材料采購總量與竣工圖結算材料用量進行比較。3 、對實際工費與決算書定額工費進行比較。4 、對檢查后的工程竣工成本核算制表，報財務主管及總經(jīng)理審批。5 、審批后交辦公部存入該工程檔案。六、 比價部門應及時了解市場材料、設備及工費行情。特殊情況下可后補比價程序，以保證工作效率。發(fā)票申領、收款程序一、 申領人員填寫發(fā)票借據(jù)，借據(jù)中清楚填寫申領人姓名、申領時間、付款單位、付款內(nèi)容、付款金額。二、 會計根據(jù)借據(jù)開付發(fā)票，并保存借據(jù)。三、 申領人憑發(fā)票去付款單位辦理支票撥款業(yè)務。四、 申領人將支票交付出納員，出納員給申領人開付收款憑證。五、 申領人將收款憑證交與會計，會計憑收款憑證返還申領人發(fā)票借據(jù)。六、 會計憑收款憑證向出納員收取銀行進帳單進行記帳后，匯報總經(jīng)理，完成發(fā)票申領、收款程序。出入庫程序一、入庫程序1 、保管員依據(jù)收到物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量開據(jù)入庫單。2 如果是賒帳材料，材料員應告知保管員，保管員在入庫單上注明賒帳字樣。3 、工程負責人復核。二、出庫程序1 、工地材料出庫程序（1 ）、班組長填寫出庫單（領料單），注明名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領料人簽字。（2 ）、下班時班組長審核當日材料返庫情況和使用數(shù)量，填寫在出庫單上，交保管員審批。（3 ）、審批后交工程負責人審批，完成出庫程序。2 、工地材料轉庫程序（1 ）、需方工地保管員填寫轉庫單，（一式兩份，自留一份）注明品名、規(guī)格、數(shù)量、需方工地名稱、轉庫時間、經(jīng)辦人簽名。（2 ）、需方工地負責人審批后交與經(jīng)辦人。（3 ）、經(jīng)辦人將轉庫單交供方工地負責人審批。審批后，供方保管員填寫出庫單，（注明所需工地名稱）經(jīng)辦人簽字后，方可出庫。出庫單報一份財務部。（4 ）、需方保管員收到物品后執(zhí)行入庫程序，入庫單上注明供方工地轉來字樣。入庫單報一份財務。蓋章程序一、 申請人登記填寫《蓋章登記表》，注明蓋章內(nèi)容、申請日期、申請人姓名。二、行政主管審核后蓋章。三、對《蓋章登記表》進行存檔。開支程序一、 公司員工開支程序1 、財務部出納員依據(jù)考勤表編制工資表。2 、財務部主管審批。3 、總經(jīng)理審批后開支報銷。二、 工地施工人員開支程序1 、現(xiàn)場工程部指定考勤負責人按考勤表編制工資表，工程部項目經(jīng)理復核。2 、工程部項目經(jīng)理報生產(chǎn)副總審批。3 、工程部項目經(jīng)理報財務部主管審批。4 、工程部項目經(jīng)理報總經(jīng)理審批報銷。5 、出納員依據(jù)工資表開支。借款程序一、 外委訂貨借款程序采購部填寫借據(jù)→財務主管（按合同規(guī)定撥付）→出納二、外委包工合同借款程序承包人將借據(jù)報工程部項目經(jīng)理審批→財務部主管審批（依合同）→出納。三、材料物品采購程序。四、其它科目借款程序1 、借款人填寫借據(jù)，寫明金額、用途、借款日期、借款人姓名。2 、借款人將借據(jù)報主管領導審批。3 、借款人將借據(jù)報財務部主管審批。4 、借款人將借據(jù)報財務部出納員辦理借款。報銷程序一、外委訂貨款報銷程序1 、采購部復核發(fā)票與入庫單。2 、采購部將發(fā)票與入庫單報與主管領導審批。3 、采購部將發(fā)票與入庫單報財務部主管，財務部主管依據(jù)外委訂貨合同審批。4 、采購部將發(fā)票與入庫單報總經(jīng)理審批。二、外委包工款報銷程序1 、工程部項目經(jīng)理復核外委工程量及單價。2 、承包人將發(fā)票或工資表報主管領導審批。3 、工程部項目經(jīng)理將發(fā)票或工資表報財務部主管，財務部主管依據(jù)包工合同審批。4 、工程部項目經(jīng)理將發(fā)票或工資表報總經(jīng)理審批。三、材料物品報銷程序1 、采購部復核發(fā)票與入庫單。2 、采購部將發(fā)票與入庫單報財務部，財務部成本核算員依據(jù)材料計劃審批單審核。3 、采購部將發(fā)票與入庫單報主管領導審批。4 、采購部將發(fā)票與入庫單報財務主管審批。5 、采購部將發(fā)票與入庫單報與總經(jīng)理審批。四、賒帳材料報銷程序經(jīng)手人持單據(jù)或合同寫清購貨單位、所賒材料金額等，將材料明細入庫單一并交主管領導審批→財務主管審批→總經(jīng)理審批→財務掛帳。五、其它科目報銷程序1 、經(jīng)手人在發(fā)票背面注明事由、經(jīng)手人姓名、日期。2 、經(jīng)手人將發(fā)票報與主管領導審批。3 、經(jīng)手人將發(fā)票報財務主管審批。4 、經(jīng)手人將發(fā)票報總經(jīng)理審批。廢料處理及其交款程序現(xiàn)場定期處理廢料，由工程部主管指定專人處理→財務會計出具憑證→持憑證到出納交款。辦公用品及圖書資料申購程序一、需求者→書面申請→主管領導→行政主管→總經(jīng)理審批→遞至行政部購買二、各部門所需專業(yè)圖書資料：需求者→書面申請→主管領導→行政主管→總經(jīng)理審批→自行購買→辦公文員建檔。招聘錄用程序招聘錄用程序可分為：申請、招聘、考核、培訓、錄用、上崗。一、 申請程序：1 、申請部門填寫申請表。2 、申請表報主管領導審批。3 、申請表報行政管理部審批。4 、申請表報總經(jīng)理審批。5 、申請表轉入行政管理部進入招聘程序。二、 招聘程序：行政管理部根據(jù)申請表的要求，通過各種渠道選拔公司需要的人才。三、 考核程序：行政管理部與申請部門共同對應聘者進行專業(yè)考核及素質考核。四、 崗前培訓程序：1 、行政管理部負責對企業(yè)歷史、公司規(guī)章制度、員工素質的培訓工作。2 、所在部門負責對專業(yè)知識、工作程序的培訓工作。3 、培訓后進行考核，行政管理部、申請部門通過后進入員工檔案存檔。五、 錄用程序：行政管理部與應聘者簽訂聘用合同。六、 上崗程序：應聘者通過以上程序后上崗工作。七、 其它規(guī)定：1 、招聘時注意給應聘者良好的企業(yè)形象。2 、對應聘者考慮的因素：（1 ）、上一個工作崗位；（2 ）、上一個工作習慣；（3 ）、應聘者在原單位的工資水平；（4 ）、工作歷史（避免選擇過多跳槽的人）；（5 ）、受教育程序（不僅學歷，還有在以前企業(yè)的受教育程度）；（6 ）、對未來的前瞻性（理想）；（7 ）、道德品質；（8 ）、人際關系。福利活動申請程序一、 辦公部按規(guī)定提寫福利活動計劃申請，寫明內(nèi)容、用款、姓名、日期。二、辦公部主管將福利活動計劃報總經(jīng)理審批。三、 總經(jīng)理批準后，交辦公部執(zhí)行，完成申請程序。打印、傳真、復印程序申請人填寫《傳真申請單》、《打字、復印申請單》→管理部主管→辦公文員。圖書資料借閱程序一、 借書（資料）→辦公文員處登記。二、 辦公文員按《圖（資）管理規(guī)定》期限催還。三、 絕密資料→辦公主管→總經(jīng)理審批。（絕密資料參照保密制度管理規(guī)定）請假程序請假人→管理部取單→請假人填《請假單》→主管→行政管理部主管→總經(jīng)理→辦公文員按《考勤制度》執(zhí)行。出差程序出差人→管理部取《出差申請單》→主管→總經(jīng)理→財務借款出差人→管理部取《請假單》按請假程序→辦公文員考勤備案車輛維修及外借程序一、申請人→辦公文員→填制請修審