【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 副總經(jīng)理本次實(shí)際里程（駕駛員填寫(xiě)）車(chē)輛報(bào)修申請(qǐng)單[ZHADMF00501]報(bào)修日期　報(bào)修人　車(chē) 型　車(chē)牌號(hào)車(chē)輛故障及保養(yǎng)內(nèi)容　　　　　自 修　外 修　預(yù)計(jì)費(fèi)用　總經(jīng)辦　總經(jīng)理/副總經(jīng)理　私車(chē)公用申請(qǐng)單[ZHADMF00504] 編號(hào)：申請(qǐng)人申請(qǐng)時(shí)間車(chē)型牌號(hào)車(chē)輛購(gòu)買(mǎi)時(shí)間保險(xiǎn)險(xiǎn)種保險(xiǎn)日期申請(qǐng)?jiān)虿块T(mén)負(fù)責(zé)人簽字總經(jīng)辦復(fù)核分管領(lǐng)導(dǎo)審核總經(jīng)理審批抄送單位總經(jīng)辦、財(cái)務(wù)管理部行車(chē)日志[ZHADMF00502]車(chē)型及車(chē)牌號(hào)：日期行車(chē)事由及路線出車(chē)時(shí)間起止行駛里程（km）返回時(shí)間用車(chē)人簽字駕駛員簽字備 注 （特殊情況及違紀(jì)現(xiàn)象記錄）六、出差管理制度[ZHADM006] 為了進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，提高工作效率，合理控制差旅費(fèi)開(kāi)支，特制定本制度。 本著高效、節(jié)約、迅速的原則，出色完成公司指派的任務(wù) 不延誤工作進(jìn)程；不鋪張浪費(fèi)；不無(wú)故耽誤返回時(shí)間。 員工因公出差須填寫(xiě)《出差審批單》，同時(shí)附公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的出差工作計(jì)劃，并按規(guī)定流程審批。，方可到財(cái)務(wù)借取出差費(fèi)用。借款須填寫(xiě)《借款單》。、聯(lián)系電話給總經(jīng)辦，行前無(wú)法留存有關(guān)資料時(shí)，到達(dá)之后要通知公司總經(jīng)辦和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人，并保持聯(lián)系。 因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請(qǐng)示，出差歸來(lái)后補(bǔ)辦手續(xù)。 出差人員因特殊原因無(wú)法在預(yù)定期限返回銷(xiāo)差而必須延長(zhǎng)滯留的，根據(jù)出差者申請(qǐng)，經(jīng)調(diào)查無(wú)誤后支給出差旅費(fèi)。 出差人員交通工具除可利用企業(yè)車(chē)輛外，以利用火車(chē)、汽車(chē)為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)。，須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。《出差審批單》上列明原因。 所有出差人員的行程、住宿及出差成果要求等，須由經(jīng)辦部門(mén)提前申報(bào)，經(jīng)總經(jīng)辦組織審批后，方可實(shí)行。，保守公司機(jī)密。遇有超出職權(quán)的業(yè)務(wù)需要決定時(shí)，必須征得有決定權(quán)的領(lǐng)導(dǎo)同意后方可答復(fù)，不得自作主張。：工作日上午抵達(dá)，下午須到公司正常上班，下午抵達(dá)，則第二日上午到公司正常上班。，5天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)賬。填寫(xiě)《差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單》，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門(mén)經(jīng)理、總經(jīng)辦、財(cái)務(wù)人員審核簽字后，報(bào)總經(jīng)理審批，予以報(bào)銷(xiāo)。，須列明原因，所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門(mén)的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門(mén)經(jīng)理、總經(jīng)辦、財(cái)務(wù)人員簽字后，報(bào)總經(jīng)理審批，予以報(bào)銷(xiāo)，超審批外的費(fèi)用一律自理。，均分列入項(xiàng)目成本。：前款不清，后款不借。、船舶、飛機(jī)等交通費(fèi)，出差補(bǔ)貼、住宿費(fèi)、通信費(fèi)，以及出差過(guò)程中發(fā)生的相關(guān)正當(dāng)費(fèi)用。，因特殊情況在征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，需乘座火車(chē)軟臥、輪船二等艙、飛機(jī)普通艙及以上的費(fèi)用經(jīng)總經(jīng)理或分管副總核準(zhǔn)后報(bào)銷(xiāo)；其它交通費(fèi)用經(jīng)核準(zhǔn)后按規(guī)定報(bào)銷(xiāo)。，住宿條件的選擇原則以經(jīng)濟(jì)舒適為主，視出差目的而定。，按實(shí)際出差天數(shù)報(bào)銷(xiāo)；1日以上出差的補(bǔ)貼若上午出差或下午返回按全額報(bào)銷(xiāo)，下午出差或上午返回按半額報(bào)銷(xiāo)；多人出差若統(tǒng)一安排伙食，則統(tǒng)一報(bào)銷(xiāo)，但報(bào)銷(xiāo)金額不得超出當(dāng)次出差人員補(bǔ)貼的總額；出差中若發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)用，則當(dāng)餐不再報(bào)銷(xiāo)出差補(bǔ)貼，則當(dāng)日按出差補(bǔ)貼的40%計(jì)算。、信函、匯款等通信費(fèi)用經(jīng)審核后按實(shí)報(bào)銷(xiāo)。，報(bào)總經(jīng)辦核準(zhǔn)后報(bào)銷(xiāo)。，將追回全部虛報(bào)款項(xiàng)，并從重處罰。，原則上不支付交通費(fèi)以外的任何費(fèi)用，交通費(fèi)憑乘車(chē)憑證據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)；員工在成都市行政區(qū)外外出辦事當(dāng)日返回的，不作為出差不計(jì)發(fā)補(bǔ)貼。，其繞道車(chē)、船費(fèi)，扣除出差直線單程車(chē)、船費(fèi)（按出差人應(yīng)享受標(biāo)準(zhǔn)），多開(kāi)支的部分由個(gè)人自理；如果繞道車(chē)、船費(fèi)少于直線單程車(chē)、船費(fèi)時(shí)，應(yīng)憑車(chē)、船票價(jià)按實(shí)報(bào)銷(xiāo)，不發(fā)繞道和在家期間的出差伙食補(bǔ)助費(fèi)、住宿費(fèi)和交通費(fèi)。，原則上不各住一間,住宿費(fèi)按2人中較高標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)。，司機(jī)按50%報(bào)銷(xiāo)出差補(bǔ)貼，未安排伙食，則按100%報(bào)銷(xiāo)。市內(nèi)陪同領(lǐng)導(dǎo)接待出車(chē)的司機(jī)未隨同就餐，每餐按20元給予補(bǔ)貼。：上下午的時(shí)間界定為12：00。5．差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)： (公司安排食宿的情況,不享受以下補(bǔ)貼)出差員工崗位等級(jí)住宿費(fèi)出差補(bǔ)貼省內(nèi)及其它地、縣級(jí)城市省會(huì)、直轄市及沿海城市省內(nèi)及其它地、縣級(jí)城市省會(huì)、直轄市及沿海城市F級(jí)以上實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)40元50元E級(jí)250元以?xún)?nèi)300元以?xún)?nèi)C、D級(jí)200元以?xún)?nèi)250元以?xún)?nèi)A、B級(jí)150元以?xún)?nèi)200元以?xún)?nèi)備注：崗位等級(jí)AF級(jí)別設(shè)置參見(jiàn)公司《人力資源管理制度》。6．員工出差機(jī)場(chǎng)接送；其它員工出差由本部出發(fā)的送機(jī)可由總經(jīng)辦安排，若從非公司本部直接前往機(jī)場(chǎng)，則乘坐出租車(chē)到最近的機(jī)場(chǎng)大巴點(diǎn)乘坐大巴；返回時(shí)，應(yīng)乘坐機(jī)場(chǎng)大巴進(jìn)入市區(qū)后再乘坐出租車(chē)返回家中或公司，所產(chǎn)生的交通費(fèi)用在差旅費(fèi)中一并報(bào)銷(xiāo)。7. 其他，會(huì)務(wù)費(fèi)按實(shí)報(bào)銷(xiāo)。會(huì)務(wù)費(fèi)中已包括住宿、交通、伙食費(fèi)的，不另報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)用。：216。 屬于異地招聘入職并在異地工作的員工216。 因工作要求，需長(zhǎng)期外派到異地項(xiàng)目工作216。 本地和異地項(xiàng)目員工因公到公司辦事，由公司總經(jīng)辦安排食宿，原則上只安排午餐?！冻霾顚徟鷨巍穂ZHADMF00601]《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》[ZHADMF00602]略《借款單》[ZHADMF00603]略出差審批單[ZHADMF00601]出差前填寫(xiě)出差人員名單姓名經(jīng)費(fèi)來(lái)源及列支渠道部門(mén)出差事由說(shuō)明出差到達(dá)地及單位預(yù)計(jì)出差時(shí)間 年 月 日至 年 月 日費(fèi)用估計(jì)（元）部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批總（副總）經(jīng)理審批出差返回后填寫(xiě)出差返回時(shí)間工作完成情況費(fèi)用超標(biāo)申報(bào)說(shuō)明（不超標(biāo)則可以不填寫(xiě)下表）類(lèi)別超標(biāo)原因部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批總經(jīng)理審批交通工具住宿伙食其他其他其他年 月 日 七、檔案資料管理制度[ZHADM007]規(guī)范本單位在各項(xiàng)工作活動(dòng)中直接形成的、已經(jīng)辦理完畢的、具有查考保存價(jià)值的各種文字、圖紙、表格、聲像等不同形式和載體的文件材料歸檔管理工作。公司全體員工及各部門(mén)。：制度體制文件、行政管理文件、人力資源文件、固定易耗資產(chǎn)管理文 件等（總經(jīng)辦負(fù)責(zé)）。：招投標(biāo)資料、材料合同、預(yù)決算資料等（成本管理部負(fù)責(zé)）。：項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)方案、專(zhuān)項(xiàng)施工方案設(shè)計(jì)、測(cè)繪、技術(shù)圖紙資料等（項(xiàng)目管理部、工程管理部負(fù)責(zé)）。：設(shè)計(jì)圖紙、變更、承包分包合同、簽證、付款會(huì)審、檢查、驗(yàn)收等施工過(guò)程管理文件（ 工程管理部、項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)）。：賬冊(cè)單據(jù)、報(bào)表、計(jì)劃審計(jì)、核算材料、注冊(cè)年審資料、稅務(wù)統(tǒng)籌資料等（財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)）。：包括但不局限于：過(guò)程試驗(yàn)資料、經(jīng)濟(jì)技術(shù)變更資料和竣工圖資料三部分組成，并按項(xiàng)目所在地檔案館要求進(jìn)行管理。4. 歸檔的要求、完整、核對(duì)準(zhǔn)確，按照文件材料的形成規(guī)律及其內(nèi)在聯(lián)系進(jìn)行分門(mén)別類(lèi)。、完整性。獨(dú)立業(yè)務(wù)或部門(mén)資料應(yīng)盡量分類(lèi)歸檔，相關(guān)業(yè)務(wù)應(yīng)盡量歸于同類(lèi)。類(lèi)別劃分應(yīng)涵蓋公司業(yè)務(wù)的所有方面。重要或利用頻繁的，可酌情增加歸檔份數(shù)。，公司各部門(mén)一月一清；項(xiàng)目管理部檔案由項(xiàng)目管理部專(zhuān)職資料員統(tǒng)一管理，每月5日前將上月檔案分類(lèi)目錄報(bào)公司總經(jīng)辦備案。 文件、資料的正件與附件，正本與底稿等應(yīng)一起歸檔。原件正本必須歸檔，執(zhí)行機(jī) 構(gòu)只能留用原件副本或復(fù)印件。 卷內(nèi)文件排列有序，須條理、系統(tǒng)化，按時(shí)間順序和重要程度排列，使卷內(nèi)文件形成一個(gè)有機(jī)整體。 案卷封面字跡應(yīng)工整、清晰，封面用毛筆或鋼筆書(shū)寫(xiě)。 注明起止日期、件數(shù)、頁(yè)數(shù)。 附詳細(xì)卷內(nèi)目錄。 公司檔案資料按機(jī)密程度分為絕密、機(jī)密、秘密，分別用***、**、*標(biāo)示。，如董事會(huì)、總公司經(jīng)營(yíng)體制改革、財(cái)務(wù)制度改革、兼并關(guān)聯(lián)企業(yè)等文件，公司項(xiàng)目招投標(biāo)文件、財(cái)務(wù)賬冊(cè)、營(yíng)銷(xiāo)策劃方案、項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案等文件。、合同協(xié)議、技術(shù)資料、人事勞資體系等文件。、財(cái)務(wù)賬冊(cè)單據(jù)及未入檔的聯(lián)營(yíng)、參股、合作協(xié)議、公司機(jī)密文件，除相應(yīng)管理部門(mén)外，僅限公司總經(jīng)理、主管總監(jiān)借閱，任何其它機(jī)構(gòu)、個(gè)人借閱，必須經(jīng)主管總監(jiān)同意。，但原則上不得借用。如業(yè)務(wù)部門(mén)工作需要，可制作復(fù)印件，原件借用必須經(jīng)主管總監(jiān)同意。、行政人力文件、書(shū)籍、圖冊(cè)等屬開(kāi)放文件，公司職員均可按手續(xù)借閱或查閱。、工程施工文件、電腦內(nèi)存資料屬半開(kāi)放文件，僅限本部門(mén)及業(yè)務(wù)相關(guān)部門(mén)借閱、復(fù)制，非相關(guān)部門(mén)不得借閱，對(duì)本企業(yè)以外機(jī)構(gòu)及個(gè)人屬保密文件。，屬機(jī)密及保密文件，未經(jīng)公司副總以上人員審批，不得以任何方式、渠道借閱于企業(yè)以外人員或機(jī)構(gòu)。 模式為 ZH X X — X 正和景觀 正和景觀流水號(hào)文件序號(hào)業(yè)務(wù)類(lèi)型正和景觀正和景觀業(yè)務(wù)類(lèi)別代號(hào)及其流程模塊序號(hào)業(yè)務(wù)類(lèi)別流程模塊名稱(chēng)代號(hào)名稱(chēng)序號(hào)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略管理Development stratagem managementDSM項(xiàng)目目標(biāo)管理Project object managementPOM項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)目標(biāo)評(píng)價(jià)與改進(jìn)001人力資源管理Human resources managementHRM行政管理Administration managementADM財(cái)務(wù)管理Financial managementFIM經(jīng)濟(jì)合同管理Economic contract managementECM招投標(biāo)管理Project purchase managementPPM公司集中采購(gòu)001第一類(lèi)招標(biāo)002第二類(lèi)招標(biāo)003第三類(lèi)招標(biāo)004材料設(shè)備采購(gòu)005供方管理006成本管理Project cost managementPCM成本分析與控制管理制度100成本統(tǒng)計(jì)與控制200工程結(jié)算300項(xiàng)目施工管理Project engineering managementPEM施工準(zhǔn)備100施工過(guò)程200工程驗(yàn)收300工程移交400工程保修500a)文件類(lèi)型代號(hào) 作業(yè)流程 P(procedure) 工作指引 G(guide) 標(biāo)準(zhǔn)表單 F(form) 檔案文件 D（document） 通知 N(notice)b)ZHPCMF00101 ZH 正和公司 PCM 成本管理 F 標(biāo)準(zhǔn)表單 001 制度章節(jié)編號(hào) 01 編號(hào)順序 文件編號(hào)須編寫(xiě)在文件內(nèi)容首面的右上側(cè)c）ZHSMQCPCM20100001 公司檔案編號(hào) 《檔案借用審批表》[ZHADMF00701]《檔案借閱記錄表》[ZHADMF00702]《檔案封面格式》[ZHADMF00703]《檔案卷內(nèi)目錄》[ZHADMF00704]《檔案總目錄》[ZHADMF00705]《卷內(nèi)備查表》[ZHADMF00706]檔案借用審批表[ZHADMF00701]職員名稱(chēng)部 門(mén)借閱日期文件名稱(chēng)借閱時(shí)間小時(shí)/天文件內(nèi)容簡(jiǎn)述機(jī)密等級(jí)借閱理由：部門(mén)總監(jiān)確認(rèn)總（副總）經(jīng)理確認(rèn)備 注檔案借用審批表[ZHADMF00701]職員名稱(chēng)部 門(mén)借閱日期文件名稱(chēng)借閱時(shí)間小時(shí)/天文件內(nèi)容簡(jiǎn)述機(jī)密等級(jí)借閱理由：部門(mén)總監(jiān)確認(rèn)總（副總）經(jīng)理確認(rèn)備 注檔案借閱登記表[ZHADMF00