【文章內(nèi)容簡介】 說明：①本表由檢驗人員逐項詳細填寫。②檢驗人員應在情況說明欄中注明合格或不合格，并簡要說明不合格的理由。第7條執(zhí)行首檢檢驗的人員應掌握首檢檢驗的技術(shù)，及時跟進產(chǎn)品的生產(chǎn)進程，避免出現(xiàn)漏檢現(xiàn)象。第8條在首檢檢驗過程中，若無法在短時間內(nèi)判定某些品質(zhì)特性，則可針對這些特性在新產(chǎn)品試制時進行檢測，首檢時可先不檢驗這些項目。第9條因批量的原因，某些產(chǎn)品檢驗時要求不止檢驗一件產(chǎn)品，則生產(chǎn)車間應生產(chǎn)足量的產(chǎn)品進行首檢。第10條首檢檢驗必須講究效率，以免影響生產(chǎn)進度。第11條產(chǎn)品試制時，首件經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品由質(zhì)量部作為樣品進行保存。第3章首檢結(jié)果處理第12條合格產(chǎn)品的處理首檢產(chǎn)品的檢驗結(jié)果為合格、經(jīng)檢驗人員簽字（蓋章）確認后，生產(chǎn)人員可繼續(xù)生產(chǎn)產(chǎn)品。第13條不合格產(chǎn)品的處理1若不合格產(chǎn)品是因生產(chǎn)車間的原因造成的，生產(chǎn)車間應負責生產(chǎn)改進，直至生產(chǎn)出檢驗合格的首檢產(chǎn)品，方可進行批量生產(chǎn)。2若不合格產(chǎn)品是因設計原因造成的，檢驗人員應上報檢驗主管，由其通知技術(shù)部進行解決，問題解決后必須執(zhí)行首件檢驗。第14條檢驗人員應根據(jù)首件檢驗記錄，定期分析產(chǎn)品首檢的情況，編制首檢報告上報質(zhì)量管理部。第4章附則第15條本制度由質(zhì)量管理部制定，其修改、解釋權(quán)歸質(zhì)量管理部所有。第16條本制度經(jīng)總經(jīng)理批準后，自頒布之日起實施。編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期第三節(jié) 制程檢驗管理表格三、生產(chǎn)流程檢驗記錄表制造編號產(chǎn)品名稱作業(yè)名稱相關(guān)內(nèi)容記錄日期自 至 檢驗頻率平均每日次數(shù)管制項目設備名稱四、制程質(zhì)量檢驗記錄表批號： 規(guī)格： 工令： 用途： 編號：項目班別完成時間數(shù)量質(zhì)量說明簽收日期姓名不良原因項目個數(shù)經(jīng)辦： 審核：九、重工返修日報表編號： 填寫日期： 年 月 日項次機種型號不良內(nèi)容送修部門修理員使用時間（分）使用部件123合計第四章 成品檢驗管理第一節(jié) 成品檢驗崗位職責一、成品檢驗主管崗位職責成品檢驗主管在質(zhì)量管理部經(jīng)理的領(lǐng)導下，參與制定企業(yè)質(zhì)量管理的相關(guān)制度、成品檢驗標準，組織實施成品檢驗并進行成品質(zhì)量分析，提出成品質(zhì)量改進方案，提高企業(yè)產(chǎn)成品質(zhì)量，擴大企業(yè)品牌效益。其具體職責如圖41所示。職責1協(xié)助質(zhì)量管理部經(jīng)理制定質(zhì)量準則并組織實施制定成品檢驗標準，經(jīng)批準后監(jiān)督實施組織、指導成品檢驗專員做好成品檢驗、抽樣檢驗工作，并進行崗位規(guī)范化管理根據(jù)成品檢驗結(jié)果撰寫檢驗報告做好成品留樣觀察和留樣管理等工作協(xié)助處理不合格品定期進行成品質(zhì)量分析，對生產(chǎn)質(zhì)量異常提出意見，并提出質(zhì)量改進建議建立新產(chǎn)品分析制度，做好新產(chǎn)品的檢驗工作，及時提交新產(chǎn)品質(zhì)量鑒定報告職責2職責3職責4職責5職責6職責7職責8負責成品檢驗專員的培訓、指導和考核工作負責其他相關(guān)工作及領(lǐng)導臨時交辦的工作職責9職責10圖41 成品檢驗主管崗位職責二、成品檢驗專員崗位職責成品檢驗專員在成品檢驗主管的領(lǐng)導下，具體實施成品檢驗的相關(guān)工作，建立企業(yè)成品檢驗資料庫，提出成品檢驗工作建議及成品質(zhì)量改進建議等。其具體職責如圖42所示。職責1根據(jù)企業(yè)質(zhì)量管理制度及成品檢驗制度開展檢驗工作協(xié)助成品檢驗主管制定成品檢驗標準，并具體執(zhí)行嚴格按照成品檢驗規(guī)程及設備操作規(guī)程進行成品抽樣和檢驗工作，如實記錄數(shù)據(jù)協(xié)助成品檢驗主管完成成品檢驗報告，提出自己的意見和建議識別和記錄成品質(zhì)量問題，提出糾正措施，并通過再檢驗驗證糾正措施的實施效果負責不合格品的驗證和處理工作做好本崗位各種儀器的維護保養(yǎng)工作負責收集各種數(shù)據(jù)、整理，建立成品檢驗數(shù)據(jù)庫職責2職責3職責4職責5職責6職責7職責8放行檢驗合格的成品完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作職責9職責10圖42 成品檢驗專員崗位職責三、出貨檢驗專員崗位職責出貨檢驗專員的主要職責是在成品檢驗主管的領(lǐng)導下，按照質(zhì)量標準要求完成產(chǎn)品出廠前的最后檢驗，排查并解決質(zhì)量問題，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。其具體職責如圖43所示。職責1按照檢驗任務和操作規(guī)程，具體執(zhí)行產(chǎn)品出廠前的檢驗工作檢驗出庫產(chǎn)品，鑒定不合格品及不合格批次，協(xié)助做好不合格品的處理工作根據(jù)客戶的要求出具“產(chǎn)品檢驗報告”對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題進行異常分析，并提出改進意見完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作對成品出廠檢驗狀況及客戶反饋信息進行統(tǒng)計、分析妥善保管檢驗儀器，及時保養(yǎng)，定期送檢職責2職責3職責4職責5職責6職責7圖43 出貨檢驗專員崗位職責第二節(jié) 成品檢驗制度一、成品檢驗管理制度制度名稱成品檢驗管理制度編 號執(zhí)行部門第1章總則第1條目的為使成品檢驗人員了解檢驗方式，確保產(chǎn)品質(zhì)量，擴大產(chǎn)品的品牌效益，特制定此制度。第2條適用范圍適用于本企業(yè)的半成品檢驗、成品檢驗和出貨檢驗等。第3條權(quán)責單位1質(zhì)量管理部負責本制度的制定、修改和廢止。2總經(jīng)理負責本制度制定、修改、廢止的核準。第4條成品檢驗制度的作用1明確成品檢驗作業(yè)的各項內(nèi)容與要求，防止在繁雜的檢驗工作中出現(xiàn)生疏漏。2規(guī)范成品檢驗的作業(yè)流程，有利于保持產(chǎn)品質(zhì)量的一致性。3不會因檢驗專員的個人好惡而影響成品質(zhì)量判定的客觀性與公正性。4易于人員的質(zhì)量訓練。第2章成品檢驗說明第5條成品檢驗的準備工作1確定檢驗項目在實施檢驗之前，應列出檢驗項目。2明確質(zhì)量基準明確規(guī)定成品檢驗的質(zhì)量基準，以此作為檢驗時的判定依據(jù)，如無法以文字表明，則用限度樣本來表示。3選擇檢驗方法在進行成品檢驗時，確定使用何種檢驗儀器量規(guī)或是以感官檢查（如目視）的方式來檢驗，如某些檢驗項目須委托其他機構(gòu)代為檢驗，亦應注明。4選擇抽樣計劃選擇采用何種抽樣計劃表。5確定取樣方法抽取樣本，必須從群體批中無偏倚地隨機抽取，可利用隨機取樣，但是，若群體批各成品無法編號時，則取樣時必須從群體批任何部位平均抽取樣本，如閉起眼睛取樣。6其他應注意的事項（1）如檢驗時必須按特定的檢驗順序來檢驗時，則必須將檢驗順序列明。（2）必要時可將制品的藍圖或略圖附于檢驗標準中。第6條成品檢驗規(guī)范1半成品檢驗規(guī)范。2產(chǎn)成品檢驗規(guī)范。3出貨檢驗。第3章檢驗規(guī)范的制定第7條由質(zhì)量管理部成品檢驗主管組織專人制定檢驗規(guī)范。第8條半成品檢驗規(guī)范1制定方式對每一類產(chǎn)品的每一大制程制定一份最終檢驗使用規(guī)范，明確該類產(chǎn)品在該制程完成后應檢驗的項目、內(nèi)容和方法，對有差異的部分用標示檢驗依據(jù)文件的方式明確。2制定依據(jù)（1）國際或國家標準。（2）行業(yè)或協(xié)會標準。（3）產(chǎn)品設計要求。（4）質(zhì)量歷史檔案。（5）客戶質(zhì)量要求。（6）其他質(zhì)量、技術(shù)文件或規(guī)范。第9條成品檢驗規(guī)范1制定方式（1）對每一類產(chǎn)品制定一份成品檢驗規(guī)定，供最終檢驗或出貨檢驗使用，明確檢驗的項目、內(nèi)容和方法，對有差異的部分用標示檢驗依據(jù)文件的方式明確。（2）最終檢驗允收水準一般應嚴于或等于出貨檢驗的允收水準，而出貨檢驗的允收水準一般等同于客戶允收水準。2制定依據(jù)制定依據(jù)同半成品檢驗規(guī)范的制定依據(jù)。第10條質(zhì)量檢驗的實施判定1制造部門制造完成產(chǎn)品后，請求實施抽樣檢查。另外，如規(guī)定受檢時必須提出質(zhì)量數(shù)據(jù)資料，則必須將質(zhì)量數(shù)據(jù)資料附加在“申請抽檢書”中。2成品檢驗主管依據(jù)規(guī)定的方法，對提出的質(zhì)量數(shù)據(jù)及其他質(zhì)量數(shù)據(jù)進行檢查及判定，判斷是否有必要作進一步的嚴格檢驗。3確定進行檢驗時，抽樣檢驗以“檢驗規(guī)格書”為依據(jù)確定合格與否，并將判定結(jié)果依據(jù)規(guī)定的程序通知相關(guān)部門。第11條不合格貨批及不合格品的處置1不合格貨批及抽樣檢查所抽驗出來的不合格品應單獨加以識別。2對不合格貨批，原則上由制造部門負責修正、重新檢查與選擇；對不合格品則采取修正、剔除等手段進行處置。3對于已修正或剔除不合格品的貨批，原則上必須再次進行檢驗。第12條不合格貨批的特別采用在不得已的情況下，如判斷不合格的貨批符合規(guī)定的條件，制造部門必須提出特別采用的申請，并依據(jù)不合格產(chǎn)品的特別采用標準進行處理。第13條對抽樣檢查的判定產(chǎn)生異議時的處理當制造部門與成品檢驗部門之間在檢驗結(jié)果的判定上產(chǎn)生異議（質(zhì)疑）時，質(zhì)量管理部經(jīng)理應設法進行協(xié)調(diào)，并由其作最后的判定。第14條檢驗記錄的保管成品檢驗專員應真實、詳細地記錄檢驗結(jié)果，并于規(guī)定的時間內(nèi)建檔保存。第4章附則第15條本制度由質(zhì)量管理部制定，其修改、解釋權(quán)歸質(zhì)量管理部所有。第16條本制度經(jīng)總經(jīng)理批準后，自頒布之日起實施。編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期三、報廢品處理管理規(guī)定制度名稱報廢品處理管理規(guī)定編 號執(zhí)行部門第1條目的為規(guī)范報廢品的管理，避免因報廢品過多、堆積過久而導致儲存空間浪費，減少企業(yè)庫存成本，特制定本規(guī)定。第2條適用范圍適用于企業(yè)在生產(chǎn)、經(jīng)營過程中出現(xiàn)的材料、半成品和成品的報廢品的處理。第3條各相關(guān)部門將不合格品標識后送至不合格品區(qū)，由質(zhì)量管理部會同技術(shù)部判斷是否要返工處理。第4條由技術(shù)部估算返工成本，判定其是否有價值。判定有價值的作返工處理，判定無價值的則列為報廢品。第5條產(chǎn)品經(jīng)生產(chǎn)部返工后交質(zhì)量管理部檢驗，合格后辦理入庫。返工后所剩余的無用品列為報廢處理。第6條呆滯料若判定未喪失主功能者，可退回供應商、折價出售或變更為其他用料，否則以報廢品處理。第7條判定為無使用價值的報廢品時，各相關(guān)單位需填寫“報廢申請單”，經(jīng)單位主管審核同意后轉(zhuǎn)倉儲部予以出售或丟棄。第8條質(zhì)量管理部擁有本規(guī)定的最終解釋權(quán)。第9條本規(guī)定自頒布之日起實行，各相關(guān)部門遵照執(zhí)行。編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期第三節(jié) 成品檢驗管理表格一、產(chǎn)品質(zhì)量標準表產(chǎn)品編號： 產(chǎn)品名稱： 規(guī)格：產(chǎn)品尺寸表說明尺寸容差說明尺寸容差說明尺寸容差允許不合格水準不合格因素A級品B級品C級品產(chǎn)品圖不合格原因分析四、質(zhì)量檢驗記錄表編號： 填寫日期： 年 月 日產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格制造批號抽樣數(shù)量項次檢驗項目嚴重不良數(shù)輕微不良數(shù)處置方式及備注123合計嚴重不良率 %輕微不良率 %不良處理建議主管： 檢驗員：七、零件不合格品處理表編號： 填寫日期： 年 月 日零件名稱檢驗數(shù)零件規(guī)格不良數(shù)不良原因說明 檢驗員： 日期： 年 月 日處理及聯(lián)絡事項 主管： 日期： 年 月 日 回復欄 主管： 日期： 年 月 日第五章 質(zhì)量器具管理第一節(jié) 質(zhì)量器具管理崗位職責一、質(zhì)量器具主管崗位職責質(zhì)量器具主管的主要職責是在質(zhì)量管理部經(jīng)理的領(lǐng)導下，負責編制質(zhì)量器具的相關(guān)使用規(guī)范及檢測方法，申購相關(guān)的質(zhì)量器具，并管理、監(jiān)督其使用。其具體職責如圖51所示。職責1協(xié)助質(zhì)量管理部經(jīng)理制定質(zhì)量器具的相關(guān)規(guī)章制度，并貫徹實施制定質(zhì)量器具的使用規(guī)范，并監(jiān)督檢查負責質(zhì)量器具采購申請的初步審核及質(zhì)量檢驗設備的申