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x飛公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)助理kpi組成表及考核流程(編輯修改稿)

2024-07-10 10:00 本頁(yè)面

　

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 le_Temp\20207\10\49920e74bd41425dae0424c7002d0c91\ 3 說(shuō)明：審計(jì)部部長(zhǎng)每年年初制定全年的常規(guī)工作計(jì)劃，每年中和每年末向總經(jīng)理提交工作執(zhí)行報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容參照下表：報(bào)告項(xiàng)目內(nèi)容年度內(nèi)審工作計(jì)劃工作內(nèi)容涵蓋范圍、審計(jì)項(xiàng)目、工作進(jìn)度安排工作進(jìn)度實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度的比較工作成果所發(fā)現(xiàn)重大或普遍存在問(wèn)題及解決方案建議工作業(yè)績(jī)自評(píng) 上階段本部門的所取得的成績(jī)和存在的問(wèn)題工作改進(jìn)建議下階段工作改進(jìn)建議表二：對(duì)“年度重大投資融資項(xiàng)目和非常規(guī)性項(xiàng)目審計(jì)工作報(bào)告”評(píng)分（總經(jīng)理填寫）請(qǐng)參照審計(jì)部部長(zhǎng)提交的“年度重大投資融資項(xiàng)目和非常規(guī)性項(xiàng)目審計(jì)工作進(jìn)展報(bào)告”的綜合以下三方面評(píng)分軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目權(quán)重得分報(bào)告上交及時(shí)性 30 審計(jì)工作的質(zhì)量是否符合要求 40 E:\wenkuwenkub\wenkubdata\File_Temp\20207\10\49920e74bd41425dae0424c7002d0c91\ 4 解決方案建議的合理性與可行性 40 總計(jì) 100 附表 2：年度重大投資融資項(xiàng)目和非常規(guī)性項(xiàng)目審計(jì)工作報(bào)告（審計(jì)部部長(zhǎng)填寫）

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