x飛公司財務部部長助理kpi組成表及考核流程(編輯修改稿)
2025-07-10 10:00 本頁面
【文章內容簡介】 le_Temp\20207\10\49920e74bd41425dae0424c7002d0c91\ 3 說明：審計部部長每年年初制定全年的常規(guī)工作計劃，每年中和每年末向總經理提交工作執(zhí)行報告，報告內容參照下表： 報告項目 內容 年度內審工作計劃 工作內容涵蓋范圍、審計項目、工作進度安排 工作進度 實際進度與計劃進度的比較 工作成果 所發(fā)現(xiàn)重大或普遍存在問題及解決方案建議 工作業(yè)績自評 上階段本部門的所取得的成績和存在的問題 工作改進建議 下階段工作改進建議 表二：對“年 度重大投資融資項目和非常規(guī)性項目審計工作報告”評分（總經理填寫） 請參照審計部部長提交的“年度重大投資融資項目和非常規(guī)性項目審計工作進展報告”的綜合以下三方面評分 軟指標評分項目 權重 得分 報告上交及時性 30 審計工作的質量是否符合要求 40 E:\wenkuwenkub\wenkubdata\File_Temp\20207\10\49920e74bd41425dae0424c7002d0c91\ 4 解決方案建議的合理性與可行性 40 總計 100 附表 2： 年度重大投資融資項目和非常規(guī)性項目審計工作報告（審計部部長填寫）
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