【文章內(nèi)容簡介】 合國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，對職業(yè)病跟蹤隨訪和環(huán)境設(shè)施治理承辦部門對職業(yè)病跟蹤隨訪和環(huán)境設(shè)施治理，對不符合國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的采取綜合措施C3督促、檢查、考核措施落實(shí)情況相關(guān)部門安健環(huán)管理部督促、檢查、考核措施落實(shí)情況標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程SOP文件名稱重大危險(xiǎn)源管理業(yè)務(wù)流程文件編號BZLCAQGL011版本2015年版頁數(shù)頒布日期2015年5月31日批準(zhǔn)人張平重大危險(xiǎn)源管理業(yè)務(wù)流程1. 控制目標(biāo)此流程是規(guī)范公司重大危險(xiǎn)源管理、各相關(guān)部門職責(zé)，提高對重大危險(xiǎn)源的辨識，及時(shí)進(jìn)行重大危險(xiǎn)源的整改，建立重大危險(xiǎn)源檔案材料。2. 適用范圍適用于公司各相關(guān)部門重大危險(xiǎn)源管理。3. 流程責(zé)任人本文件的解釋權(quán)歸安健環(huán)管理部部。流程更新記錄序號更新日期更新內(nèi)容更新原因更新人審批人12345678編號流程步驟實(shí)施部門流程步驟描述控制文檔A2組織重大危險(xiǎn)源辨識，并進(jìn)行評估主管部門安健環(huán)管理部組織各部門對重大危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識，并負(fù)責(zé)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的安全評價(jià)機(jī)構(gòu)對公司存在重大危險(xiǎn)源進(jìn)行安全評估，確定重大危險(xiǎn)源等級B1建立重大危險(xiǎn)源臺(tái)賬，檔案資料，并上報(bào)備案承辦部門各部門建立重大危險(xiǎn)源臺(tái)賬，檔案資料，并上報(bào)安健環(huán)管理部備案部門重大危險(xiǎn)源檔案公司重大危險(xiǎn)源檔案B2建立重大危險(xiǎn)源檔案主管部門安健環(huán)管理部建立公司級重大危險(xiǎn)源檔案資料C1日常檢查維護(hù)，整改，上報(bào)承辦部門各部門進(jìn)行日常檢查維護(hù)，對存在重大危險(xiǎn)源制定整改方案進(jìn)行整改，及時(shí)上報(bào)安健環(huán)管理部備案C2制定重大危險(xiǎn)源管理制度和應(yīng)急預(yù)案，以及進(jìn)行專項(xiàng)檢查主管部門安健環(huán)管理部制定重大危險(xiǎn)源管理制度和應(yīng)急預(yù)案，并進(jìn)行專項(xiàng)檢查重大危險(xiǎn)源管理制度和應(yīng)急預(yù)案C3審批主管領(lǐng)導(dǎo)對制定的重大危險(xiǎn)源管理制度和應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行審批D1重大危險(xiǎn)源發(fā)生變化承辦部門當(dāng)重大危險(xiǎn)源發(fā)生變化，上報(bào)安健環(huán)管理部重新組織重大危險(xiǎn)源辨識、安全評估及分級D2重大危險(xiǎn)源辨識，總結(jié)，資料歸檔主管部門安健環(huán)管理部對重大危險(xiǎn)源重新辨識、安全評估，如新構(gòu)成重大危險(xiǎn)源，重新組織辨識、評估，制定整改方案重大危險(xiǎn)源管理資料二、生產(chǎn)技術(shù)管理流程標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程SOP文件名稱生產(chǎn)分析管理業(yè)務(wù)流程文件編號BZLCSJGL001版本2015年版頁數(shù)頒布日期2015年5月31日批準(zhǔn)人張平生產(chǎn)分析管理業(yè)務(wù)流程1. 控制目標(biāo)此流程是規(guī)范公司生產(chǎn)分析管理流程，旨在分析出生產(chǎn)中出現(xiàn)的異?，F(xiàn)象原因，根據(jù)分析結(jié)果制訂有效措施，并監(jiān)督執(zhí)行，為生產(chǎn)安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行奠定基礎(chǔ)。2. 適用范圍此流程適用于生產(chǎn)分析管理。3. 流程責(zé)任人本文件的解釋權(quán)歸生產(chǎn)技術(shù)部。流程更新記錄序號更新日期更新內(nèi)容更新原因更新人審批人12345678編號流程步驟實(shí)施部門流程步驟描述控制文檔A1各部門編制生產(chǎn)分析報(bào)告運(yùn)行管理部設(shè)備管理部燃料管理部各專業(yè)編制生產(chǎn)分析報(bào)告后，匯總并經(jīng)部門審核后報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部A2召開專業(yè)生產(chǎn)分析會(huì)生產(chǎn)技術(shù)部各專業(yè)形成生產(chǎn)分析報(bào)告提出整改措施A3部門審核生產(chǎn)分析報(bào)告生產(chǎn)技術(shù)部生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)各專業(yè)分析報(bào)告形成部門報(bào)告生產(chǎn)分析報(bào)告B1召開公司生產(chǎn)分析會(huì)生產(chǎn)技術(shù)部分析生產(chǎn)經(jīng)營安全情況，部署下步整改計(jì)劃B2分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)審核會(huì)議紀(jì)要C1下達(dá)整改計(jì)劃生產(chǎn)技術(shù)部生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)整改計(jì)劃生產(chǎn)分析整改計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程SOP文件名稱技術(shù)改造管理業(yè)務(wù)流程文件編號BZLCSJGL002版本2015年版頁數(shù)頒布日期2015年5月31日批準(zhǔn)人張平技術(shù)改造管理業(yè)務(wù)流程1. 控制目標(biāo)此流程是規(guī)范公司技術(shù)改造管理流程，旨在確保技改項(xiàng)目全過程的風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。2. 適用范圍此流程適用于技術(shù)改造、生產(chǎn)固購采購管理。3. 流程責(zé)任人本文件的解釋權(quán)歸生產(chǎn)技術(shù)部。流程更新記錄序號更新日期更新內(nèi)容更新原因更新人審批人12345678編號流程步驟實(shí)施部門流程步驟描述控制文檔A1申報(bào)技改項(xiàng)目承辦部門承辦部門申報(bào)技改項(xiàng)目，同時(shí)提交項(xiàng)目建議書或可研報(bào)告項(xiàng)目建議書或可研報(bào)告A2審核匯總技改項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)部生產(chǎn)技術(shù)部編制三年技改滾動(dòng)規(guī)劃，審核匯總次年技改項(xiàng)目三年技改滾動(dòng)規(guī)劃次年技改項(xiàng)目A3編制預(yù)算計(jì)劃經(jīng)營部計(jì)劃經(jīng)營部根據(jù)技改項(xiàng)目編制預(yù)算技改預(yù)算A5分管領(lǐng)導(dǎo)審批分管領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)審批A6總經(jīng)理審批總經(jīng)理總經(jīng)理審批B2國投電力審批下發(fā)生產(chǎn)技術(shù)部生產(chǎn)技術(shù)部將三年規(guī)劃、技改項(xiàng)目及預(yù)算報(bào)國投電力審批后下發(fā)書面下發(fā)技改項(xiàng)目、投資額、工期、責(zé)任人B7國投電力審批國投電力國投電力審批反饋C1C6立項(xiàng)審批承辦部門生產(chǎn)技術(shù)部、計(jì)劃經(jīng)營部、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理逐級審批立項(xiàng)申請單D1實(shí)施隊(duì)伍招標(biāo)計(jì)劃經(jīng)營部計(jì)劃經(jīng)營部組織招標(biāo)或邀標(biāo)確定施工隊(duì)伍D2物資采購商務(wù)部商務(wù)部將所需材料、物資采購到位E1組織實(shí)施承辦部門承辦部門組織實(shí)施，確保全過程安全、質(zhì)量、進(jìn)度、成本可控在控；組織完成內(nèi)部驗(yàn)收內(nèi)部驗(yàn)收資料匯編F1組織現(xiàn)場驗(yàn)收承辦部門承辦部門組織相關(guān)單位、部門完成現(xiàn)場驗(yàn)收，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提交竣工總結(jié)及報(bào)告竣工總結(jié)及報(bào)告G1G5竣工驗(yàn)收單審批承辦部門生產(chǎn)技術(shù)部、計(jì)劃經(jīng)營部、分管領(lǐng)導(dǎo)逐級審批竣工驗(yàn)收單竣工驗(yàn)收單H4竣工結(jié)算計(jì)劃經(jīng)營部計(jì)劃經(jīng)營部牽頭進(jìn)行竣工結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程SOP文件名稱繼電保護(hù)定值管控業(yè)務(wù)流程文件編號BZLCSJGL003版本2015年版頁數(shù)頒布日期2015年5月31日批準(zhǔn)人張平繼電保護(hù)定值管控業(yè)務(wù)流程1. 控制目標(biāo)此流程是規(guī)范公司繼電保護(hù)定值管理流程，旨在促進(jìn)公司加強(qiáng)管理、強(qiáng)化內(nèi)部控制，提高設(shè)備安全運(yùn)行可靠性。2. 適用范圍此流程適用繼電保護(hù)定值管理。3. 流程責(zé)任人本文件的解釋權(quán)歸生產(chǎn)技術(shù)部。流程更新記錄序號更新日期更新內(nèi)容更新原因更新人審批人123456789101112編號流程步驟實(shí)施部門流程步驟描述控制文檔A3組織編制保護(hù)整定方案生產(chǎn)技術(shù)部編制整定計(jì)算范圍內(nèi)的繼電保護(hù)整定方案；負(fù)責(zé)對外保護(hù)定值登記、接收、發(fā)放。整定方案A4審批分管領(lǐng)導(dǎo)對整定方案進(jìn)行進(jìn)行審核批準(zhǔn)A3編制定值通知單生產(chǎn)技術(shù)部編制定值通知單B3下發(fā)定值通知單生產(chǎn)技術(shù)部按照流程下發(fā)定值通知單定值通知單C1申請執(zhí)行定值通知單設(shè)備管理部按照流程對定值通知單進(jìn)行審批C2配合定值單更改運(yùn)行管理部配合D1已執(zhí)行定值單歸檔設(shè)備管理部對已執(zhí)行的定值單整理歸檔標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程SOP文件名稱繼電保護(hù)和自動(dòng)裝置投退業(yè)務(wù)流程文件編號BZLCSJGL004版本2015年版頁數(shù)頒布日期2015年5月31日批準(zhǔn)人張平繼電保護(hù)和自動(dòng)裝置投退業(yè)務(wù)流程1. 控制目標(biāo)此流程是規(guī)范公司繼電保護(hù)和自動(dòng)裝置投退管理流程，明確管理職責(zé)、權(quán)限及流程。2. 適用范圍此流程適用繼電保護(hù)和自動(dòng)裝置投退管理。3. 流程責(zé)任人本文件的解釋權(quán)歸生產(chǎn)技術(shù)部。流程更新記錄序號更新日期更新內(nèi)容更新原因更新人審批人123456789101112編號流程步驟實(shí)施部門流程步驟描述控制文檔A2開始運(yùn)行班組檢修或其它工作需要，提出保護(hù)和自動(dòng)裝置投退申請投、退申請單B2審核運(yùn)行管理部部對運(yùn)行班組提出的繼電保護(hù)和自動(dòng)裝置投退申請進(jìn)行審核 B3復(fù)審生產(chǎn)技術(shù)部提出保護(hù)和自動(dòng)裝置投退申請進(jìn)行復(fù)審 B4批準(zhǔn)主管領(lǐng)導(dǎo)對主保護(hù)的投、退進(jìn)行審核批準(zhǔn)B2執(zhí)行運(yùn)行管理部部按照審批單執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程SOP文件名稱熱工保護(hù)、聯(lián)鎖及定值管理業(yè)務(wù)流程文件編號BZLCSJGL005版本2015年版頁數(shù)頒布日期2015年5月31日批準(zhǔn)人張平熱工保護(hù)、聯(lián)鎖及定值管理業(yè)務(wù)流程1. 控制目標(biāo)此流程是規(guī)范公司熱工保護(hù)、聯(lián)鎖及定值管理業(yè)務(wù)流程，旨在加強(qiáng)熱工信號及邏輯、定值的管理工作,杜絕熱控信號及邏輯、定值錯(cuò)誤對電廠安全、經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)定運(yùn)行帶來的不利影響。2. 適用范圍此流程適用于各級人員職責(zé)范圍、熱工信號及邏輯定值的管理內(nèi)容、管理程序以及有關(guān)檢查考核內(nèi)容。3. 流程責(zé)任人本文件的解釋權(quán)歸生產(chǎn)技術(shù)部。流程更新記錄序號更新日期更新內(nèi)容更新原因更新人審批人1234567聯(lián)鎖及定值管理流程圖、聯(lián)鎖及定值修改流程說明編號流程步驟實(shí)施部門流程步驟描述控制文檔A1編制保護(hù)、聯(lián)鎖及定值修改草案設(shè)備管理部熱控專業(yè)編制修改草案，并經(jīng)部門審核后報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部A2相關(guān)部門建議運(yùn)行管理部燃料管理部相關(guān)使用部門根據(jù)使用情況提出修改建議A3編制保護(hù)、聯(lián)鎖及定值修改草案生產(chǎn)技術(shù)部生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)上報(bào)的修改內(nèi)容結(jié)合相關(guān)部門建議經(jīng)各專業(yè)及部門審核后形成修改草案制定保護(hù)、聯(lián)鎖及定值修改草案A4分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)審核B1編制保護(hù)、聯(lián)鎖及定值修改定稿設(shè)備管理部設(shè)備管理部編制保護(hù)、聯(lián)鎖及定值修改定稿B2相關(guān)部門確認(rèn)運(yùn)行管理部燃料管理部相關(guān)使用部門專工確認(rèn)簽字B3審核保護(hù)、聯(lián)鎖及定值修改定稿生產(chǎn)技術(shù)部生產(chǎn)技術(shù)部審核保護(hù)、聯(lián)鎖及定值修改定稿B4批準(zhǔn)保護(hù)、聯(lián)鎖及定值修改方案分管領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)保護(hù)、聯(lián)鎖及定值修改方案C1執(zhí)行保護(hù)、聯(lián)鎖及定值修改方案設(shè)備管理部按照保護(hù)、聯(lián)鎖及定值修改方案進(jìn)行執(zhí)行，執(zhí)行完后將方案歸檔執(zhí)行保護(hù)、聯(lián)鎖及定值修改方案，歸檔方案標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程SOP文件名稱熱工保護(hù)、聯(lián)鎖投退管理業(yè)務(wù)流程文件編號BZLCSJGL006版本2015年版頁數(shù)頒布日期2015年5月31日批準(zhǔn)人張平熱工保護(hù)、聯(lián)鎖投退管理業(yè)務(wù)流程1. 控制目標(biāo)此流程是加強(qiáng)保護(hù)、聯(lián)鎖和報(bào)警裝置的管理，確保發(fā)電機(jī)組和電網(wǎng)的穩(wěn)定運(yùn)行，達(dá)到順利實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)安全生產(chǎn)的目標(biāo)。2. 適用范圍此流程適用所有的生產(chǎn)人員、所轄機(jī)組帶有保護(hù)、聯(lián)鎖發(fā)電設(shè)備和系統(tǒng)。3. 流程責(zé)任人本文件的解釋權(quán)歸生產(chǎn)技術(shù)部。流程更新記錄序號更新日期更新內(nèi)容更新原因更新人審批人1234567聯(lián)鎖及定值修改流程圖、聯(lián)鎖及定值修改流程說明編號流程步驟實(shí)施部門流程步驟描述控制文檔A1填寫保護(hù)、聯(lián)鎖投退申請單相關(guān)部門提出部門填寫投退保護(hù)