【文章內容簡介】 標標 底底 資資 料料 A、 工工 程程 類類 : 設設 計計 施施 工工 圖圖 及及 說說 明明 、 圖圖 紙紙 會會 審審 記記 錄錄 、 技技 術術 交交 底底 、 施施 工工 圖圖 預預 算算 資資 料料 、 工工 程程 量量 計計 算算 式式 、 鋼鋼 筋筋 下下 料料 表表 、 材材 料料 分分 析析 資資 料料 、相相 關關 事事 項項 的的 說說 明明 。 B、 設設 備備 材材 料料 類類 ：： 根根 據據 施施 工工 圖圖 、 材材 料料 明明 細細 表表 以以 及及 采采 購購 要要 求求 而而 編編 制制 的的 設設 備備 材材 料料 采采 購購 清清 單單 ， 采采 購購 清清 單單 應應 注注 明明 ：： 品品 牌牌 、 規(guī)規(guī) 格格 、 型型 號號 、產產 地地 、 數(shù)數(shù) 量量 、 質質 量量 標標 準準 、 專專 利利 產產 品品 廠廠 家家 和和 設設 備備 材材 料料 的的 市市 場場 詢詢 價價 表表 。 3 、 中中 標標 單單 位位 投投 標標 報報 價價 資資 料料 4 、 子子 公公 司司 編編 制制 標標 底底 及及 審審 計計 中中 心心 審審 核核 的的 時時 限限 子子 公公 司司 和和 審審 計計 中中 心心 應應 在在 下下 列列 時時 限限 內內 審審 核核 標標 底底 項項 目目 50萬萬 以以 下下 50萬萬 200萬萬 200萬萬 500萬萬 500萬萬 1000萬萬 1000萬萬 以以 上上 特特 殊殊 項項 目目 3個個 工工 作作 日日 5個個 工工 作作 日日 7個個 工工 作作 日日 9個個 工工 作作 日日 12個個 工工 作作 日日 一一 般般 項項 目目 3個個 工工 作作 日日 5個個 工工 作作 日日 7個個 工工 作作 日日 12個個 工工 作作 日日 設設 備備 2個個 工工 作作 日日 3個個 工工 作作 日日 4個個 工工 作作 日日 7個個 工工 作作 日日 9個個 工工 作作 日日 裝裝 修修 裝裝 飾飾 工工 程程 3個個 工工 作作 日日 5個個 工工 作作 日日 7個個 工工 作作 日日 9個個 工工 作作 日日 12個個 工工 作作 日日 零零 星星 （（ 維維 修修 ）） 工工 程程 3個個 工工 作作 日日 5個個 工工 作作 日日 7個個 工工 作作 日日 9個個 工工 作作 日日 12個個 工工 作作 日日 業(yè)業(yè) 技技 術術 或或 科科 技技 含含 量量 較較 高高 的的 項項 目目 由由 專專 家家 評評 審審 ， 審審 計計 中中 心心 只只 審審 核核 招招 標標 文文 件件 。 招招 標標 小小 組組 （（ 或或 子子 公公 司司 合合 約約 部部 ）） 在在 編編 制制 完完 招招 標標 文文 件件 的的 次次 日日 交交 審審 計計 中中 心心進進 行行 審審 核核 ， 審審 計計 中中 心心 在在 七七 個個 工工 作作 日日 內內 向向 招招 標標 小小 組組 （（ 或或 子子 公公 司司 合合 約約 部部 ）） 組組 長長 做做 出出 回回 復復 。 C、 子子 公公 司司 與與 審審 計計 中中 心心 通通 過過 對對 審審 ， 無無 法法 達達 成成 共共 識識 的的 ， 由由 集集 團團 董董 事事 長長 指指 定定 的的 外外 部部 審審 計計 機機 構構 仲仲 裁裁 。 5 、 允允 許許 誤誤 差差 率率 項項 目目 特特 殊殊 項項 目目 一一 般般 項項 目目 設設 備備 裝裝 修修 裝裝 飾飾 工工 程程 材材 料料 零零 星星 （（ 維維 修修 ）） 工工 程程 允允 許許 誤誤 差差 率率 6% 5% 5% 6% 4% 6% 合合 同同 送送 審審 必必 須須 附附 上上 《《 合合 同同 審審 核核 表表 》》 （（ 見見 附附 表表 34）） 屬屬 于于 審審 計計 中中 心心 權權 限限 審審 核核 范范 圍圍 內內 的的 合合 同同 ， 子子 公公 司司 必必 須須 在在 文文 本本 擬擬 訂訂 好好 的的 次次 日日 交交 審審 計計 中中 心心 ， 審審 計計 中中 心心 審審 核核 時時 間間 最最 多多 不不 能能 超超 過過 三三 個個 工工 作作 日日 。 ( 六六 ) 程程 序序 項項 目目 的的 招招 標標 ：： 招招 標標 領領 導導 小小 組組 （（ 或或 合合 約約 部部 ）） 將將 招招 標標 文文 件件 報報 審審 計計 部部 →→ 審審 計計 部部 審審 核核 招招 標標 文文 件件 后后 ， 向向 招招 標標 領領 導導 小小 組組 （（ 或或 合合 約約 部部 ）） 做做 出出 回回 復復 →→ 在在 無無異異 議議 的的 情情 況況 下下 ， 招招 標標 領領 導導 小小 組組 （（ 或或 合合 約約 部部 ）） 才才 能能 向向 被被 選選 定定 參參 加加 投投 標標 的的 單單 位位 發(fā)發(fā) 出出 投投 標標 邀邀 請請 函函 →→ 招招 標標 領領 導導 小小 組組 （（ 或或 合合 約約 部部 ）） 將將 投投 標標 評評 審審 結結 果果 報報審審 計計 中中 心心 審審 核核 →→ 審審 計計 中中 心心 與與 招招 標標 領領 導導 小小 組組 （（ 或或 合合 約約 部部 ）） 對對 審審 →→ 招招 標標 領領 導導 小小 組組 （（ 或或 合合 約約 部部 ）） 組組 織織 、 審審 計計 中中 心心 監(jiān)監(jiān) 督督 開開 標標 定定 標標 。 合合 同同 簽簽 訂訂 ：： 子子 公公 司司 主主 管管 部部 門門 初初 擬擬 合合 同同 →→ 子子 公公 司司 分分 管管 副副 總總 經經 理理 簽簽 署署 意意 見見 →→ 子子 公公 司司 相相 關關 部部 門門 會會 簽簽 →→ 子子 公公 司司 合合 約約 部部 簽簽 署署 意意 見見 →→ 子子 公公 司司 總總 經經 理理 審審 批批→→ 集集 團團 審審 計計 中中 心心 審審 核核 簽簽 署署 意意 見見 →→ 參參 與與 合合 同同 審審 批批 過過 程程 的的 全全 體體 人人 員員 在在 《《 合合 同同 簽簽 訂訂 責責 任任 單單 》》 簽簽 字字 。 審審 計計 差差 額額 計計 算算 ：： 審審 計計 的的 標標 底底 額額 高高 于于 子子 公公 司司 標標 底底 和和 合合 同同 金金 額額 的的 不不 計計 差差 額額 ， 審審 計計 的的 標標 底底 額額 低低 于于 子子 公公 司司 標標 底底 和和 合合 同同 金金 額額 的的 ， 按按 兩兩 項項 中中 差差 額額 最最 大大 的的部部 分分 計計 算算 ， 審審 計計 的的 標標 底底 額額 低低 于于 子子 公公 司司 高高 于于 合合 同同 金金 額額 的的 ， 按按 審審 計計 標標 底底 與與 子子 公公 司司 標標 底底 之之 差差 計計 算算 差差 額額 。 第第 二二 十十 條條 工工 程程 項項 目目 的的 事事 中中 （（ 期期 間間 ）） 審審 計計 （（ 一一 ）） 、 審審 計計 范范 圍圍 對對 工工 程程 項項 目目 的的 合合 同同 執(zhí)執(zhí) 行行 情情 況況 進進 行行 跟跟 蹤蹤 審審 計計 ；； 對對 設設 備備 材材 料料 采采 購購 合合 同同 的的 履履 約約 進進 行行 監(jiān)監(jiān) 督督 ；； 對對 設設 計計 （（ 設設 備備 ）） 變變 更更 及及 實實 施施 的的 過過 程程 進進 行行 審審 計計 ；； 不不 定定 期期 對對 施施 工工進進 度度 及及 進進 度度 款款 的的 支支 付付 進進 行行 審審 計計 。 （（ 二二 ）） 審審 計計 內內 容容 對對 工工 程程 項項 目目 合合 同同 執(zhí)執(zhí) 行行 情情 況況 進進 行行 跟跟 蹤蹤 審審 計計 ：： 抽抽 查查 包包 工工 包包 料料 工工 程程 是是 否否 有有 偷偷 工工 減減 料料 、 降降 低低 設設 備備 材材 料料 質質 量量 標標 準準 的的 行行 為為 ；； 抽抽 查查 隱隱 蔽蔽 工工 程程 是是 否否 按按 國國 家家 規(guī)規(guī)定定 和和 公公 司司 制制 度度 及及 時時 進進 行行 了了 檢檢 查查 、 驗驗 收收 、 簽簽 證證 。 對對 設設 備備 材材 料料 采采 購購 合合 同同 的的 履履 約約 進進 行行 監(jiān)監(jiān) 督督 ：： 抽抽 查查 設設 備備 材材 料料 的的 品品 牌牌 、 規(guī)規(guī) 格格 、 型型 號號 、 數(shù)數(shù) 量量 、 質質 量量 、 試試 驗驗 檢檢 驗驗 、 交交 貨貨 時時 間間 、 驗驗 收收 、 付付 款款 是是 否否 符符 合合 合合 同同約約 定定 等等 。 對對 設設 計計 （（ 設設 備備 ）） 變變 更更 及及 實實 施施 的的 過過 程程 進進 行行 審審 計計 ：： 檢檢 查查 設設 計計 （（ 設設 備備 ）） 變變 更更 的的 審審 批批 程程 序序 、 造造 價價 預預 算算 、 實實 施施 情情 況況 。 對對 施施 工工 進進 度度 及及 進進 度度 款款 的的 支支 付付 進進 行行 抽抽 查查 ：： 審審 核核 施施 工工 進進 度度 、 進進 度度 款款 支支 付付 是是 否否 按按 合合 同同 約約 定定 ， 進進 度度 款款 支支 付付 是是 否否 按按 規(guī)規(guī) 定定 的的 審審 批批 程程 序序 進進 行行 。 （（ 三三 ）） 審審 計計 權權 限限 對對 合合 同同 執(zhí)執(zhí) 行行 情情 況況 進進 行行 審審 計計 的的 權權 限限 與與 事事 前前 審審 計計 相相 同同 ， 權權 限限 以以 外外 的的 進進 行行 抽抽 查查 。 （（ 四四 ）） 審審 計計 要要 求求 被被 審審 計計 單單 位位 在在 接接 到到 《《 審審 計計 通通 知知 書書 》》 （（ 見見 附附 表表 35）） 后后 ， 三三 天天 內內 準準 備備 好好 審審 計計 要要 求求 提提 供供 的的 資資 料料 。 工工 程程 進進 度度 款款 支支 付付 必必 須須 填填 制制 《《 工工 程程 進進 度度 款款 支支 付付 審審 批批 表表 》》 （（ 見見 附附 表表 36）） ， 各各 有有 關關 責責 任任 人人 必必 須須 按按 表表 上上 要要 求求 填填 寫寫 。 審審 計計 工工 作作 結結 束束 后后 ， 審審 計計 人人 員員 與與 審審 計計 事事 項項 直直 接接 責責 任任 人人 進進 行行 溝溝 通通 ， 并并 將將 初初 步步 審審 計計 結結 論論 向