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正文內(nèi)容

企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及管理知識(shí)分析模擬案例(編輯修改稿)

2025-05-13 22:06 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入辦公桌椅 1500000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅) 255000但當(dāng)南亞家俱城發(fā)現(xiàn)桌椅有質(zhì)量問(wèn)題要求降價(jià),新渝家俱廠考慮如因此造成退貨損失更大,所以可以給南亞家俱城適量的銷(xiāo)售折讓(假如折扣為2%)。給銷(xiāo)售折讓,新渝家俱廠應(yīng)當(dāng)再做一張紅字沖銷(xiāo)憑證用于抵減,登帳。此沖銷(xiāo)憑證分錄如下:借:應(yīng)收賬款南亞家俱城 35100(金額用紅字) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入辦公桌椅 30000(金額用紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅) 5100(金額用紅字)現(xiàn)金折扣:為了盡早收取款項(xiàng),給予購(gòu)貨方的優(yōu)惠。當(dāng)收取款項(xiàng)時(shí),所給予的現(xiàn)金折扣計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。131發(fā) 貨 票購(gòu)貨單位:南亞家俱城 2008年12月3日編號(hào)品名數(shù)量計(jì)量單位單價(jià)金額百十萬(wàn)千百十元角分辦公桌椅1000套150000000金額合計(jì)(大寫(xiě))壹佰伍拾萬(wàn)元正150000000主管: 經(jīng)手人:132重慶市增值稅專用發(fā)票開(kāi)票日期:2008 年12月3日 NO:購(gòu)貨單位名 稱南亞家俱城納稅人登記號(hào)510463413508269地址、電話南岸南156號(hào) 62001200開(kāi)戶行及賬號(hào)工行南岸區(qū)分行700056商品或勞務(wù)名稱計(jì)算單位數(shù)量單價(jià)金 額稅率(%)稅 額百十萬(wàn)千百十元角分百十萬(wàn)千百十元角分辦公桌椅套100015001500000001725500000合 計(jì)150000000¥25500000價(jià)稅合計(jì)(大寫(xiě))壹佰柒拾伍萬(wàn)伍仟元正 ¥1 755 備 注未收 付款條件:2/10 1/20 N/30銷(xiāo)貨單位名 稱重慶新渝家俱廠納稅人登記號(hào)510314689245128地址電話石新路88號(hào)68600000開(kāi)戶行及賬號(hào)工行高新支行262205銷(xiāo)貨單位(章)收款人:復(fù)核:開(kāi)票人: 摘要:預(yù)收賬款借:銀行存款—工行 300000貸:預(yù)收賬款大華商場(chǎng) 300000如果企業(yè)預(yù)收賬款業(yè)務(wù)少,可以不單獨(dú)設(shè)該科目,可用“應(yīng)收賬款”科目來(lái)核算,分錄如下:借:銀行存款—工行 300000貸:應(yīng)收賬款大華商場(chǎng) 300000(沖減將來(lái)的應(yīng)收賬款)141收款憑單2008年12月3日收到:大華商場(chǎng)金額:叁拾萬(wàn)元正 ¥300 事由:預(yù)收貨款收款單位財(cái)務(wù)章 收款人 交款人142中國(guó)工行銀行進(jìn)賬單2008年12月3日 第 號(hào)付款人全 稱大華商場(chǎng)收款人全 稱重慶新渝家俱廠賬 號(hào)700056賬 號(hào)262205開(kāi)戶銀行工行南岸區(qū)分行開(kāi)戶銀行工行高新支行人民幣(大寫(xiě))叁拾萬(wàn)元正百十萬(wàn)千百十元角分¥30000000票據(jù)種類轉(zhuǎn)支收款人開(kāi)戶行蓋章票據(jù)張數(shù)壹張票據(jù)號(hào)碼*****款項(xiàng)來(lái)源預(yù)收貨款備 注摘要:銷(xiāo)售商品,取得匯票借:應(yīng)收票據(jù)—面值(南亞家俱城) 280800貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)) 40800 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—布藝沙發(fā) 240000151發(fā) 貨 票購(gòu)貨單位:南亞家俱城 2008年12月3日編號(hào)品名數(shù)量計(jì)量單位單價(jià)金額百十萬(wàn)千百十元角分布藝沙發(fā)80套24000000金額合計(jì)(大寫(xiě))貳拾肆萬(wàn)元正¥24000000主管: 經(jīng)手人: 152 重慶市增值稅專用發(fā)票開(kāi)票日期:2008 年12月3日 NO:購(gòu)貨單位名 稱南亞家俱城納稅人登記號(hào)510463413508269地址、電話南岸南156號(hào) 62001200開(kāi)戶行及賬號(hào)工行南岸區(qū)分行700056商品或勞務(wù)名稱計(jì)算單位數(shù)量單價(jià)金 額稅率(%)稅 額百十萬(wàn)千百十元角分百十萬(wàn)千百十元角分布藝沙發(fā)套80300024000000174080000合 計(jì)¥24000000¥4080000價(jià)稅合計(jì)(大寫(xiě))貳拾捌萬(wàn)零捌佰元正 ¥280 備 注商業(yè)承兌匯票銷(xiāo)貨單位名 稱重慶新渝家俱廠納稅人登記號(hào)510314689245128地址電話石新路88號(hào)68600000開(kāi)戶行及賬號(hào)工行高新支行262205銷(xiāo)貨單位(章)收款人:復(fù)核:開(kāi)票人:153 商業(yè)承兌匯票簽發(fā)日期 貳零零捌年壹拾貳月零叁日付款人全 稱南亞家俱城收款人全 稱重慶新渝家俱廠賬 號(hào)700056賬 號(hào)262205開(kāi)戶銀行工行南岸區(qū)分行行號(hào)開(kāi)戶銀行工行高新支行行號(hào)匯票金額人民幣(大寫(xiě))貳拾捌萬(wàn)零捌佰元正千百十萬(wàn)千百十元角分¥28080000匯票到期日貳零零玖年陸月零叁日交易合同號(hào)碼本匯票請(qǐng)你單位承兌,并及時(shí)將承兌匯票交我單位。此致承兌申請(qǐng)人蓋章年 月 日 負(fù)責(zé) 經(jīng)辦備 注本匯票年利率為6% 摘要:匯票貼現(xiàn)借:銀行存款工行 貸:應(yīng)收票據(jù)—面值(光明公司) 600000 財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息收支 161 貼現(xiàn)憑證填寫(xiě)日期 2008年12月3日申請(qǐng)人全 稱重慶新渝家俱廠貼現(xiàn)匯票種 類商業(yè)承兌匯票號(hào) 碼0896賬 號(hào)262205出票日開(kāi)戶銀行工行高新支行到期日匯票承兌人名稱光明公司賬號(hào)330122開(kāi)戶銀行工行高新支行匯票金額人民幣(大寫(xiě))陸拾萬(wàn)元正千百十萬(wàn)千百十元角分¥60000000貼現(xiàn)率%貼現(xiàn)利息千百十萬(wàn)千百十元角分實(shí)付貼現(xiàn)金額千百十萬(wàn)千百十元角分¥1158750¥60641250上述款項(xiàng)已入你單位賬戶。此致銀行蓋章 2008年12月3日備 注本匯票年利率為6%摘要:交稅收滯納金借:營(yíng)業(yè)外支出—其他 1000 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 1000171現(xiàn)金支款憑證 2008年12月 3日計(jì)劃項(xiàng)目請(qǐng)(借)款理由廠領(lǐng)導(dǎo)批示:按規(guī)定辦理 李明 2008年12月3日交稅收滯納金大寫(xiě)金額:壹仟元正 小寫(xiě)金額:1 財(cái)務(wù)意見(jiàn):現(xiàn)金結(jié)算 王紅英 2008年12月3日單位主管: 會(huì)計(jì): 出納:陳沖 收款人:172中華人民共和國(guó)稅收通用繳款書(shū)隸屬關(guān)系:市屬企業(yè)注冊(cè)類型:生產(chǎn)企業(yè) 2008 年12月3日 征收機(jī)關(guān):重慶市稅務(wù)局直屬征收繳款單位代 碼5108920237343082預(yù)算科目編 碼全 稱重慶新渝家俱廠名 稱賬 號(hào)262205級(jí) 次開(kāi)戶銀行工行高新支行收款國(guó)庫(kù)高新區(qū)支金庫(kù)稅款所屬時(shí)期:稅款限繳時(shí)期稅目名稱計(jì)稅總額稅率已納稅額入庫(kù)金額稅收滯納金1 金額合計(jì)(大寫(xiě))壹仟元正1 繳款單位(簽章)經(jīng)辦人(簽章)稅務(wù)機(jī)關(guān)專管員開(kāi)單員上列款項(xiàng)已收妥并劃轉(zhuǎn)收款單位賬戶國(guó)庫(kù)(銀行)蓋章年 月 日備注:光明公司欠我司貨款30萬(wàn),因光明公司發(fā)生財(cái)務(wù)困難,經(jīng)協(xié)商支付22萬(wàn),8萬(wàn)免除.摘要:收到光明公司賬款,部分免除借:銀行存款—工行 220000 營(yíng)業(yè)外支出—債務(wù)重組損失 80000 貸:應(yīng)收賬款—光明公司 300000 181中國(guó)工行銀行進(jìn)賬單2008年12月4日 第 號(hào)付款人全 稱光明公司收款人全 稱重慶新渝家俱廠賬 號(hào)330122賬 號(hào)262205開(kāi)戶銀行工行高新支行開(kāi)戶銀行工行高新支行人民幣(大寫(xiě))貳拾貳萬(wàn)元正百十萬(wàn)千百十元角分¥22000000票據(jù)種類轉(zhuǎn)支收款人開(kāi)戶行蓋章票據(jù)張數(shù)壹張票據(jù)號(hào)碼*****款項(xiàng)來(lái)源光明公司應(yīng)收賬款備 注182收款憑單2008年12月4日收到:光明公司金額:貳拾貳萬(wàn)元正 ¥220 事由:收回光明公司應(yīng)收賬款,部分免除。收款單位財(cái)務(wù)章 收款人 交款人摘要:收回已轉(zhuǎn)銷(xiāo)壞賬借:銀行存款—工行 2000 貸:壞賬準(zhǔn)備 2000191中國(guó)工行銀行進(jìn)賬單2008年12月4日 第 號(hào)付款人全 稱華福商場(chǎng)收款人全 稱重慶新渝家俱廠賬 號(hào)256058賬 號(hào)262205開(kāi)戶銀行工行江北分行開(kāi)戶銀行工行高新支行人民幣(大寫(xiě))貳仟元正百十萬(wàn)千百十元角分¥200000票據(jù)種類轉(zhuǎn)支收款人開(kāi)戶行蓋章票據(jù)張數(shù)壹張票據(jù)號(hào)碼*****款項(xiàng)來(lái)源收回華福商場(chǎng)已轉(zhuǎn)銷(xiāo)壞賬備 注 192收款憑單2008年12月4日收到:華福商場(chǎng)金額:貳仟元正 ¥2 事由:收回華福商場(chǎng)已轉(zhuǎn)銷(xiāo)壞賬收款單位財(cái)務(wù)章 收款人 交款人火災(zāi)造成3萬(wàn)木材毀損,
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