【文章內(nèi)容簡介】 元必須對日常外來施工安全負責(zé)，施工方發(fā)生事故，除按公司《事故報告與調(diào)查處理制度》處理外，還需對車間進行處罰車間、部室每月的零活維修計劃的申報內(nèi)容表達不清，計劃與實際施工內(nèi)容出入較大減計劃申報人1050元每月加急計劃申報超過兩次以上減計劃申報人50元對已維修的工程車間未按專業(yè)人員要求進行維護保養(yǎng)的而多次申報同一項維修工作減計劃申報人50元門、窗玻璃人為損壞申請更換減計劃申報人1050元車間下水管道因堵塞而提出更換管道減計劃申報人100元三、環(huán)保管理序號考核項目考核內(nèi)容考核標(biāo)準(zhǔn)（元） 1持續(xù)清潔生產(chǎn)車間不能按照環(huán)保中心的要求定期產(chǎn)生清潔生產(chǎn)方案，并制定實施計劃的100提出的清潔生產(chǎn)方案不能按計劃實施、完成的。50對于實施完成的清潔生產(chǎn)方案未能通過制定制度或修改操作文件及時納入到本車間的日常管理。1002ISO14001標(biāo)準(zhǔn)年度審核對完成的清潔生產(chǎn)方案在績效匯總時，對于填報的數(shù)據(jù)弄虛作假，虛報績效300對重點崗位未能按照清潔生產(chǎn)審核程序分階段實施的100不能及時完成清潔生產(chǎn)培訓(xùn)計劃的。100清潔生產(chǎn)審核缺乏明確方向和重點不能確定方案的。100布置的各種工作比計劃拖后一天。1003水的使用、廢水排放及廢水外運管理工作應(yīng)付，達不到質(zhì)量要求。100因部門原因存在重大不符合而沒有通過審核1000各部門應(yīng)節(jié)約用水，對于清潔衛(wèi)生用水未能使用桶涮墩布。50廢水異常排放不采取措施或措施不到位。100廢水異常排放未按要求填寫《廢水異常情況報告表》。50廢水異常排放申報內(nèi)容填報不實，不能反映環(huán)境影響大小。50各車間排污管道和排污口變更沒有及時通知環(huán)保中心，隨意改動的。100環(huán)保中心到車間排污口取樣或調(diào)查排污情況，車間不予配合或弄虛作假的。100車間為了降低COD排放濃度而用大量一次水進行稀釋。100排污車間未對涉及本部門的排污管道、設(shè)備進行維修、維護，影響正常排污的。100收集外運的釜殘為102車間和104車間丁醇第一次洗塔水，發(fā)現(xiàn)有其它廢水排入收集池的。503水的使用、廢水排放及廢水外運管理廢水裝車過程中沒有進行監(jiān)護的，發(fā)現(xiàn)一次。30 廢水裝車或清運過程中出現(xiàn)漏料或溢料或其它污染環(huán)境的。50 廢水裝車或清運過程中出現(xiàn)嚴(yán)重漏料或溢料或其它污染環(huán)境的。－2004釜殘焚燒管理可回收廢水未能及時聯(lián)系而直接排入下水道的100車間應(yīng)在排放釜殘前一天，電話（2441）通知環(huán)保中心監(jiān)測組，影響正常外運或直接排入下水道的。50釜殘收集設(shè)施（包括釜殘收集池、泵等）由本車間負責(zé)其使用、保養(yǎng)及維修，設(shè)備出現(xiàn)問題，沒有及時處理，而影響釜殘收集外運工作的。1005廢氣管理廢氣異常排放未及時采取控制措施，造成較大影響的。1006固廢管理沒有設(shè)置分類垃圾桶或固體廢棄物不按要求進行分類排放的。507工程項目環(huán)保管理車間編制的項目建議書不符合環(huán)保要求，未對項目實施后產(chǎn)生的環(huán)境影響進行評價的。1008工程項目驗收項目建議書中對項目實施后產(chǎn)生的環(huán)境影響未按具體要求進行評價或評價不充分的。50工程項目完成后未按照環(huán)保要求提供相應(yīng)竣工驗收材料的100對工程項目完成后相關(guān)環(huán)保竣工驗收材料不充分的。50車間應(yīng)真實、及時統(tǒng)計廢水清運量、投料量及返料量，出現(xiàn)弄虛作假現(xiàn)象的。2009環(huán)保標(biāo)識車間應(yīng)在規(guī)定的位置懸掛環(huán)保標(biāo)識牌，未按照要求進行懸掛的。10010報表管理環(huán)保標(biāo)識牌表面不干凈、不整潔，標(biāo)牌內(nèi)容填寫不完全、不清楚，保持不當(dāng)，造成損壞的。50各種周報（包括各種產(chǎn)污周報、月報等）一次報表不及時。1011環(huán)保培訓(xùn)各種周報（包括各種產(chǎn)污周報、月報等）一次不報。30各種周報（包括各種產(chǎn)污周報、月報等）填報內(nèi)容虛假，不真實。50公司組織的環(huán)保培訓(xùn)遲到。2012環(huán)保會議公司組織的環(huán)保培訓(xùn)未參加。50環(huán)保會議遲到一次。20環(huán)保會議未參加。50十一、工程管理序號考核項目考核內(nèi)容考核標(biāo)準(zhǔn)（金額）1工程管理生產(chǎn)部未及時將有關(guān)批文、項目建議書轉(zhuǎn)至工程部減責(zé)任人50元車間未按公司要求制定相應(yīng)的安全施工防護措施，未對施工單位進行危險崗位安全知識培訓(xùn)。減責(zé)任人50元——100元申請施工的車間、部門不提供監(jiān)護人，影響正常施工減責(zé)任人50元——100元監(jiān)護人不及時開具各種施工證明手續(xù)或拒絕辦理而影響施工進度減監(jiān)護人或責(zé)任人50元監(jiān)護人遲到、早退影響施工進度減監(jiān)護人或責(zé)任人50元車間在施工過程中，對無法正常整改的施工安全隱患，沒有設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志及合理的安全防護措施減責(zé)任人50元——100元車間、部門申報施工項目不符合工藝要求，在施工過程中出現(xiàn)重復(fù)更改同一項施工內(nèi)容而影響施工減責(zé)任人50元——200元車間提供的施工基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不合理，無法施工減主要責(zé)任人50元未申報施工計劃或未經(jīng)工程主管部門相關(guān)人員或領(lǐng)導(dǎo)同意而隨意增加施工項目減責(zé)任人50元未申報施工計劃、未與工程主管部門領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商而隨意上會提出施工或維修項目減主要責(zé)任人50元招標(biāo)會遲到或不到，影響招標(biāo)的減責(zé)任人20元在接到參加正式驗收會的通知后，相關(guān)人員無故缺席，不能認真履行職、嚴(yán)把驗收關(guān)或不簽署明確的驗收意見遲到、早退減當(dāng)事人20元，無故不到減50元工程項目相關(guān)部門上交驗收、竣工資料不及時、不完整減責(zé)任人1050元驗收查出的問題相關(guān)部門不配合項目組進行整改的 減主要責(zé)任人50100元項目投資超概算費用減主要責(zé)任人50100元2零活管理車間、部室每月的零活維修計劃的申報內(nèi)容表達不清，計劃與實際施工內(nèi)容出入較大減計劃申報人1050元每月加急計劃申報超過兩次以上減計劃申報人50元對已維修的工程車間未按專業(yè)人員要求進行維護保養(yǎng)的而多次申報同一項維修工作減計劃申報人50元門、窗玻璃人為損壞申請更換減計劃申報人1050元車間下水管道因堵塞而提出更換管道減計劃申報人100元附錄3：各專業(yè)管理體系評價（考核）辦法 一、安全管理體系評價辦法安保部對照以下規(guī)定的條款檢查打分，通過月度累計得分對車間進行綜合排名。（根據(jù)車間危險程度給予車間制定安全系數(shù)：101車間、103車間；106車間；其余車間為1；另：車間挺產(chǎn)或發(fā)生重大變更時系數(shù)將進行調(diào)整）序號評價項目評價內(nèi)容評價標(biāo)準(zhǔn)（分值）1危險源的辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制（20分）危險源辨識信息表辨識不全每缺少一項減1分危險源辨識表中針對危險源制定的控制措施不能起到作用每一項減1分危險源辨識時，對過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)有遺漏每一項減1分危險源辨識時，對正常、異常和緊急三種狀態(tài)有遺漏每一項減1分危險源風(fēng)險評價時，采用D=LEC法計算存在明顯不規(guī)范每一項減1分危險源辨識信息表未及時更新減2分重要風(fēng)險不能得到很好控制，且未制定管理方案進行整改減5分本部門危險源未對新工進行培訓(xùn)減5分新辨識危險源未對更新崗位職工進行培訓(xùn)減3分危險源辨識評價后需采取措施進行控制而未采取的減3分2法規(guī)及其他要求（5分）職業(yè)健康安全法律法規(guī)清單不適用，不是有效版本減2分法律法規(guī)未及時更新，對于本部門重點的適用法規(guī)未及時搜集減1分本部門每主動收集一項新的適用法律法規(guī)加1分，三項以上加3分沒有將法規(guī)和其他要求的信息傳達給職工和其他有關(guān)的相關(guān)方減5分3目標(biāo)、職業(yè)健康安全管理方案（20分）未按照要求針對本部門的重要風(fēng)險或能夠整改的四級危險源制定目標(biāo)及職業(yè)健康安全管理方案減10分職業(yè)健康安全管理方案缺項每一項減1分職業(yè)健康安全管理方案未定期進行評審減2分通過職業(yè)健康安全管理方案的完成、目標(biāo)的實現(xiàn)，可以減少重要風(fēng)險每減少一方面加110分。4培訓(xùn)意識與能力（10分）未經(jīng)過三級安全培訓(xùn)，直接分配到崗位上的每一人減5分復(fù)崗、轉(zhuǎn)崗職工未經(jīng)過二、三級安全培訓(xùn)直接進入崗位進行作業(yè)每一人減5分車間接收新工后未到安保部領(lǐng)取三級教育卡就進行車間級教育每拖后一天減1分二級安全培訓(xùn)無培訓(xùn)教材或培訓(xùn)材料減2分二、三級安全培訓(xùn)臺帳未及時填寫每一次減1分各種安全培訓(xùn)缺少簽到表、培訓(xùn)總結(jié)、考試卷及成績（無需考試的除外）等相關(guān)記錄減3分未按照公司培訓(xùn)計劃進行職業(yè)健康安全管理體系方面培訓(xùn)減2分根據(jù)培訓(xùn)效果或安全知識練兵臺的檢查，對培訓(xùn)內(nèi)容掌握情況進行檢查掌握90%、80%、70%、60%以下分別減5分5職業(yè)健康安全信息交流（5分）職工不了解公司的職業(yè)健康安全管理體系方針沒有進行信息交流，減5分；部門無相應(yīng)的職工代表或職工代表不符合要求減1分部門職工對本部門職工代表、公司的職工代表、管理者代表不清楚減1分部門信息交流登記表未及時登記、更新 減2分職工、供應(yīng)商等相關(guān)方提出的合理化建議未落實減5分信息交流的內(nèi)容應(yīng)包括部門與部門之間的、部門內(nèi)部間的（即橫向和縱向的交流），不能僅限于與安保部的安全例會、通知等減12分6文件及資料控制（10分）職業(yè)健康安全管理體系運行控制文件臺帳未及時更新減1分《安全責(zé)任制》文件未能隨組織狀況的改變及時修改減2分公司下發(fā)了新的管理制度，但車間未及時更新或仍按照舊版制度執(zhí)行的減3分未按照公司有關(guān)要求，及時建立、健全、修訂安全管理制度或操作規(guī)程減2分車間崗位上的相關(guān)管理制度、操作規(guī)程等不易查找或丟失減1分崗位上存有不同版本的制度，造成職工操作誤操作減2分7運行控制（20分）本月重要風(fēng)險未很好控制，未采取相應(yīng)措施減1—5分對于缺少文件而可能導(dǎo)致偏離職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的運行情況未制定程序文件減5分各項作業(yè)活動未按照公司文件要求制定或采取控制措施的減36分