【文章內(nèi)容簡介】 車輛全部及時發(fā)出。因計(jì)劃失誤，調(diào)配車輛停車費(fèi)用由計(jì)劃員全部負(fù)責(zé)。④業(yè)務(wù)人員在公司時必須親自發(fā)貨并檢查車輛情況，如發(fā)現(xiàn)違反本規(guī)定每次罰款20元。業(yè)務(wù)人員確定發(fā)貨并通知計(jì)劃員調(diào)來車輛，若因不能按時裝車給運(yùn)輸單位造成損失，由業(yè)務(wù)人員自負(fù)。貨物裝運(yùn)流程運(yùn)輸車輛進(jìn)廠計(jì)劃室開兩聯(lián)合同評審單倉庫計(jì)劃室財(cái)務(wù)計(jì)劃室原料場運(yùn)輸車輛出廠注：A、司機(jī)（貨主）到計(jì)劃室 　B、司機(jī)（貨主）拿合同評審單發(fā)貨聯(lián)到原料場裝車C、裝完車在合同評審單上簽字交司機(jī)（貨主），司機(jī)（貨主）到計(jì)劃室D、計(jì)劃室物管員開五聯(lián)銷售發(fā)貨單到財(cái)務(wù)審核并辦理貨款手續(xù)。E、計(jì)劃室工作人員將銷售發(fā)貨單保管聯(lián)、出門證交司機(jī)（貨主）。司機(jī)（貨主）到原料場辦理提車手續(xù)。F、司機(jī)（貨主）將銷售發(fā)貨單保管聯(lián)交保管，保管填寫三聯(lián)發(fā)貨單，承運(yùn)人簽字作承運(yùn)依據(jù)，保管留存根聯(lián)，客戶留存和回執(zhí)交司機(jī)，回執(zhí)聯(lián)客戶收貨簽字后司機(jī)郵寄或帶回計(jì)劃室。保管填寫成品紙發(fā)貨原始記錄，承運(yùn)人簽字證明貨物完好無損。保管在銷售發(fā)貨單出門證上蓋章，司機(jī)（貨主）持出門證出廠。５、客戶投訴處理因公司固廢質(zhì)量影響客戶使用或經(jīng)營，計(jì)劃室接到投訴后做好記錄，并與質(zhì)檢核實(shí)情況，聯(lián)系該區(qū)域經(jīng)理查看落實(shí)，如實(shí)填寫客戶投訴登記表，并將不良樣品、合格證郵寄或帶回公司。先報(bào)質(zhì)檢核實(shí)找出原因以及改進(jìn)措施。計(jì)劃室匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)研究后本月內(nèi)給予理，計(jì)劃室落實(shí)處理后，做好記錄，嚴(yán)重問題公司安排人員實(shí)地落實(shí)并找出原因及糾正措施，一個月內(nèi)做出處理，未能處理的要寫明原因。（五）崗位職責(zé)與素質(zhì)要求素質(zhì)要求①具有高尚的品德；②具有豐富的專業(yè)知識；③具有資深的修養(yǎng)；④具有良好的身體素質(zhì)和心理素質(zhì)；⑤具有較強(qiáng)的責(zé)任心；⑥善于交流和溝通，善于掌握客戶心理；⑦努力做好售前、售中和售后服務(wù)；⑧不斷學(xué)習(xí)，積極進(jìn)取。區(qū)域經(jīng)理崗位職責(zé) ①負(fù)責(zé)本區(qū)域客戶的走訪，如實(shí)填寫走訪記錄和工作報(bào)告；②根據(jù)當(dāng)月銷售任務(wù)合理申報(bào)客戶需求計(jì)劃；③結(jié)合該區(qū)域市場和客戶情況，有計(jì)劃的開發(fā)新客戶和篩選原有客戶；新客戶開發(fā)和原有客戶篩選必須有書面材料報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。④負(fù)責(zé)市場和客戶信息的整理、上報(bào)；⑤負(fù)責(zé)客戶投訴的初步察看、取證、上報(bào)；⑥負(fù)責(zé)每月月底把走訪的市場客戶信息情況、所經(jīng)營的產(chǎn)品、本區(qū)域同行業(yè)信息情況匯總；新產(chǎn)品開發(fā)應(yīng)提供樣品、行情、需求量等情況，月底做出全面總結(jié)，并擬定下月的工作計(jì)劃。銷售代表崗位職責(zé)①服從區(qū)域經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)，積極配合區(qū)域經(jīng)理的各項(xiàng)工作；②做好分管區(qū)域客戶銷售和貨款情況的統(tǒng)計(jì)與核對。計(jì)劃員崗位職責(zé)①客戶計(jì)劃的匯總和組織評審；②生產(chǎn)通知單的下達(dá)；③合同評審單的填寫；④銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)；⑤各區(qū)域的業(yè)績考核；⑥客戶檔案的建立、健全；⑦特規(guī)包裝物的計(jì)劃通知。檔案員崗位職責(zé)①銷售發(fā)貨單的開具和貨款手續(xù)的辦理；②走訪報(bào)告、走訪記錄、各區(qū)域工作計(jì)劃及目標(biāo)存放；③產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)資料保存；④顧客滿意度調(diào)查報(bào)告收集整理；⑤公司下達(dá)的文件、學(xué)習(xí)資料、書籍、質(zhì)量手冊和程序文件的存放；⑥運(yùn)輸合同、購銷合同的存檔；⑦記錄客戶投訴及處理結(jié)果，并及時存入客戶檔案；統(tǒng)計(jì)員崗位職責(zé)①運(yùn)輸車輛的調(diào)配；②訂貨原始記錄的存放；③增值稅發(fā)票的開具、郵寄、登記（增值稅發(fā)票不得由運(yùn)輸車輛捎帶），一級客戶帳目的記錄；④發(fā)貨清單的回收、催收，紙樣的整理、郵寄；⑤業(yè)務(wù)人員的考勤。銷售副總崗位職責(zé)①監(jiān)督檢查貿(mào)易部各項(xiàng)工作。做好市場調(diào)研和客戶溝通，確定市場調(diào)查規(guī)劃，公正合理的利用情報(bào)并上升為決策；②監(jiān)督業(yè)務(wù)人員的市場銷售情況，匯總市場信息，提報(bào)產(chǎn)品改善和新產(chǎn)品開發(fā)建議；宏觀調(diào)控市場，協(xié)調(diào)區(qū)域經(jīng)理對客戶進(jìn)行開發(fā)和篩選；③擬定年度銷售計(jì)劃、分解目標(biāo)，組織建立、健全客戶檔案；④監(jiān)督、檢查計(jì)劃與貨款落實(shí)情況；⑤售后服務(wù)和客戶投訴問題的處理；重點(diǎn)客戶的接待和走訪；⑥負(fù)責(zé)對合同的最終評審和月底組織召開銷售會議；⑦落實(shí)各項(xiàng)工作完成情況、各項(xiàng)制度執(zhí)行情況，月底進(jìn)行業(yè)績考核；⑧參與重點(diǎn)客戶的銷售談判和合同簽訂工作；⑨監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)下屬的各項(xiàng)工作；⑩負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品形象維護(hù)，策劃、組織實(shí)施公關(guān)宣傳活動。（八）、違章處罰制度計(jì)劃員違章處罰制度①統(tǒng)計(jì)客戶需求計(jì)劃，匯總后報(bào)批計(jì)劃，如安排計(jì)劃不及時每次罰款50元；通知單填寫錯誤，根據(jù)損失程度罰款10－100元；②需要加班裝車時，若因沒有及時通知原料場而影響裝車，一次罰款10元；如因客戶匯款有誤給公司帶來損失，按損失金額的1%賠償公司；根據(jù)客戶需求計(jì)劃，填寫合同評審單，如填寫品種、規(guī)格出現(xiàn)錯誤，一次罰款10元；檔案員違章處罰制度①對客戶資料、文件等進(jìn)行存檔，客戶資料、文件丟失或未能及時提供每次罰款10元。②負(fù)責(zé)開發(fā)貨五聯(lián)單，單據(jù)必須準(zhǔn)確及時，如不及時不準(zhǔn)確，一次罰款10元。③負(fù)責(zé)及時提供樣品，提供樣品不及時每次罰款10元；④如因發(fā)貨單有誤給公司帶來損失，按損失金額的1%賠償公司。 統(tǒng)計(jì)員違章處罰制度①運(yùn)輸車輛調(diào)配不及時，自通知之日起三日未發(fā)出，一次罰款20元；②負(fù)責(zé)開取、郵寄客戶發(fā)票，查取匯款金額，并填寫匯款記錄，做好后勤工作，如出現(xiàn)錯誤，一次罰款20元。③發(fā)貨單自發(fā)貨之日起一個月內(nèi)返回公司，否則一次罰款10元。④原始記錄每缺失一份罰款10元；⑤帳目記錄每錯誤一次罰款10元；⑥考勤記錄不準(zhǔn)確一次罰款10元。（九）保密制度客戶資料、客戶訂單等文件專人保管，非貿(mào)易部工作人員不得翻看。帶領(lǐng)客戶參觀僅限于原料場，未經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得參觀關(guān)鍵工序。與客戶交流時不得泄露公司機(jī)密及生產(chǎn)關(guān)鍵工藝。嚴(yán)禁非貿(mào)易部工作人員（客戶除外）在貿(mào)易部拿取樣品和向貿(mào)易部工作人員詢問價格等問題。新客戶詢問價格，首先推薦給該市場區(qū)域經(jīng)理，報(bào)價時要高于正常出廠價壹佰元。以上保密制度若有違反，每發(fā)現(xiàn)一次處罰當(dāng)事人20元，造成嚴(yán)重?fù)p失的，追究經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。用戶名和密碼必須專人專用，因泄漏自己的用戶名和密碼，造成損失的，每次罰款50元，將對直接責(zé)任人進(jìn)行處理。為確保公司利益，保守商業(yè)機(jī)密，增強(qiáng)業(yè)務(wù)人員的責(zé)任心，區(qū)域經(jīng)理交納2萬元風(fēng)險抵押金，銷售代表交納1萬元。如有泄漏機(jī)密者風(fēng)險抵押金將由公司全部沒收；給公司造成嚴(yán)重?fù)p失的，交司法部門處理。（十）、客戶檔案制度貿(mào)易部建立、健全客戶檔案，包括客戶名稱、地址電話、聯(lián)系人姓名、手機(jī)、倉庫地址電話、營業(yè)執(zhí)照和稅務(wù)登記證復(fù)印件、經(jīng)營業(yè)績等。（十一）、客戶招待制度對來訪客戶實(shí)行分級招待，需在公司餐廳安排食宿的，由公司辦公室開接待通知單。需在縣城安排食宿的，必須經(jīng)銷售副總批準(zhǔn)并協(xié)調(diào)公司辦公室安排車輛，否則一切費(fèi)用自理。（十三）、貨物運(yùn)輸制度客戶自派車輛，必須有車牌號碼和駕駛員姓名的傳真為據(jù)，計(jì)劃室核對無誤后安排裝貨并存檔傳真。我公司代辦運(yùn)輸?shù)?，?jì)劃員必須在和我公司簽有運(yùn)輸協(xié)議的運(yùn)輸公司或配貨站調(diào)配車輛。貨物裝完后，必須責(zé)令車主覆蓋好貨物，保證產(chǎn)品完整無損。公司與信譽(yù)良好、有承運(yùn)能力的運(yùn)輸公司或配貨站簽訂運(yùn)輸協(xié)議時，運(yùn)輸公司和配貨站需交納一定數(shù)額的保證金。（十五）、合同評審制度合同評審單由計(jì)劃室逐項(xiàng)填寫，銷售副總負(fù)責(zé)對合同的最終評審，對品種、克重、規(guī)格、付款方式、價格等項(xiàng)進(jìn)行審批。（十六）、銷售人員考核制度售后服務(wù)（10分）客戶每投訴一次扣3分。銷售任務(wù)完成情況（30分）每月實(shí)際銷售數(shù)量與當(dāng)月銷售任務(wù)相比，完成任務(wù)為30分，未能完成任務(wù)，按實(shí)際比例計(jì)分。質(zhì)量處理款占區(qū)域銷售額的比例(20分)質(zhì)量處理款占區(qū)域銷售額的比例，按每1‰扣6分。十、檢驗(yàn)部管理制度為了更好提高檢驗(yàn)人員對專業(yè)知識學(xué)習(xí)及綜合工作素質(zhì)，結(jié)合本部門實(shí)際情況制定以下制度。本科室人員之間或與其它人員上班期間杜絕閑談，否則罰款5元?；?yàn)室內(nèi)時刻保持清潔，上下班時要清掃一遍，并每周星期天進(jìn)行一次大掃除（玻璃、門、窗），對留有死角，清理不徹底者，罰款5元。對使用過的儀器或檢測設(shè)備要清洗或擦干凈，并恢復(fù)原狀，并檢查是否妥當(dāng)，否則罰款5元。上下班之間對儀器的使用情況及數(shù)量要交接清楚，對交不清楚者罰款5元，對接不明者罰款10元，對丟失的玻璃類儀器或隱瞞者照原價賠嘗（罰款）。對損壞的儀器或器具知情不報(bào)，故意隱瞞者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對當(dāng)事人罰款10元。對檢測設(shè)備使用不當(dāng)而出現(xiàn)故障或損壞的罰款其維修費(fèi)或價格的10%。設(shè)備一旦出現(xiàn)故障后要及時停用，找專業(yè)人員維修，而繼續(xù)使用，不作為者罰款5元。玻璃類器具使用后要清洗干凈，出現(xiàn)損壞的罰款其價格的40%。對生產(chǎn)用原材料，經(jīng)檢測或驗(yàn)證后，方可投入使用，未經(jīng)檢驗(yàn)并入庫或發(fā)放使用的執(zhí)行《原材輔料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)暫行規(guī)定》。原材料檢測要依據(jù)供應(yīng)部填寫的《原材料進(jìn)廠通知單》及抽樣標(biāo)準(zhǔn)GB/T2828進(jìn)行及時驗(yàn)收。原材料檢測驗(yàn)收要依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，公正、公平、實(shí)事求是的原則，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不實(shí)，弄虛作假，徇私舞弊者罰款10元，嚴(yán)重者報(bào)請開除。1經(jīng)檢驗(yàn)合格投入生產(chǎn)使用而造成質(zhì)量問題的，罰款10元/次，或根據(jù)造成的質(zhì)量事故情節(jié)進(jìn)行處理。1原材料已經(jīng)檢驗(yàn)而未使用前發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題或出現(xiàn)未檢驗(yàn)到項(xiàng)目對責(zé)任人罰款20元。1無能力檢測通過驗(yàn)證的原材料造成質(zhì)量問題的檢驗(yàn)員要出具分承包方的檢驗(yàn)報(bào)告，否則罰款20元。1原材料檢測要及時，在允許的化驗(yàn)時間內(nèi)延誤生產(chǎn)使用或取樣怠慢，對客戶造成不良影響的罰款10元/次。1檢測過程中檢驗(yàn)人員不得與客戶接觸（經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)除外）否則罰款10元/次。1每月對半成品化驗(yàn)員擰漿數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性不定期檢測一次，擰漿誤差177。，打漿度要求≤177。1176。SR，濕重177。，每超過以上范圍的罰款5元，并以要求范圍遞增進(jìn)行處罰，且不定期抽查。1過程檢測數(shù)據(jù)要準(zhǔn)確無誤，因誤差過大造成質(zhì)量問題或弄虛作假的對責(zé)任者罰款20元。1報(bào)表、記錄要認(rèn)真仔細(xì)，每出現(xiàn)一次錯誤罰款5元。1檢驗(yàn)員上下班之間要交清接明，造成工藝執(zhí)行錯誤或質(zhì)量問題的罰款20元/人當(dāng)班安排的工作要按時保量完成，對完不成或不執(zhí)行的罰款10元/次。2鍋爐水處理化驗(yàn)員玻璃儀器損壞、丟失，執(zhí)行以上有關(guān)制度。2其它車間（部門）使用本科室的儀器或玻璃器具如出現(xiàn)損壞、丟失的執(zhí)行以上有關(guān)制度。2其它車間或外來人員必須遵守本科室制度，否則等同處罰。十一、進(jìn)出口部管理制度為嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量體系文件，確保質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)行，提高供應(yīng)人員的素質(zhì)及業(yè)務(wù)知識，使本部門有章可循并促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展，特制定以下管理制度。一、衛(wèi)生制度搞好室內(nèi)衛(wèi)生，桌椅無塵土，各種報(bào)表、資料擺放整齊，窗明幾凈，地面整潔，墻壁無污物，做好衛(wèi)生區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生，場地?zé)o雜物，雨雪后及時清掃積水。二、接待制度客戶來公司要熱情接待，語言文明，來公司的客戶需找相關(guān)部門配合的手續(xù)；有供應(yīng)部的人員協(xié)助辦理，并且善始善終，實(shí)行首問負(fù)責(zé)制，做到事事有人管，事事有結(jié)果，接、打電話要用文明語言，如：您好、對不起、請稍候，謝謝等語言。三、考勤制度按辦公室要求，一日兩點(diǎn)名，遲到一次罰款拾元，一日兩簽退，否則一次罰款伍元，有事請假，憑請假條，經(jīng)本部門同意交辦公室備查，私自離廠按曠工處理，每次罰款30元，并予當(dāng)天上交財(cái)務(wù)。夜間值班必須兩人（含兩人）以上，且不許外出，如有違反每次罰款20元。四、采購制度采購以招標(biāo)管理方法為主，堅(jiān)持公開、公正、公平的原則，零星采購應(yīng)比價采購，以物美價廉為采購目的，堅(jiān)持在合格供方名單內(nèi)進(jìn)行采購，特殊情況經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人同意后，方可在合格供方名單外采購。自提貨物時要辦好包裝，托運(yùn)一切手續(xù)，防止貨物的損耗，并處理好包裝物的回空，所發(fā)回物資在驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題時，應(yīng)積極配合有關(guān)部門，查明原因，及時處理。不合格品，由具體檢驗(yàn)部門出具書面報(bào)告，采購員憑書面報(bào)告做退貨處理。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)禁貪污、挪用公款，每月積極同財(cái)務(wù)核對個人帳目，杜絕與客戶有不正當(dāng)?shù)慕灰?，現(xiàn)金采購時需兩人同行。強(qiáng)化效益觀念，逐步建立采購成本的核算體系，在保證原材料質(zhì)量的前提下，努力降低采購成本，做到物美價廉，多做市場調(diào)查，加大信息量的儲存；做好同一品種在不同時期的價格變化情況，撐握采購成本的變化。合理的計(jì)劃安排，適時采購，使供應(yīng)工作更科學(xué)化、合理化、程序化，努力做到：供貨及時率95%以上，供貨合格率95%以上。五、處罰制度為了公司生產(chǎn)一線的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，進(jìn)行了明確分工，但是分工不分家，分工目的明確責(zé)任到人，誰出現(xiàn)問題誰負(fù)責(zé)，處罰責(zé)任人。必須按計(jì)劃單采購物資（特殊情況增加采購計(jì)劃，分管領(lǐng)導(dǎo)電話通知）。一般采購錯誤，罰責(zé)任人30元。因采購物資不及時，耽誤生產(chǎn)，罰責(zé)任人100元，分管科長50元，分管副總50元。造成重大損失或經(jīng)濟(jì)嚴(yán)重，寫出書面報(bào)告。一是罰款處理，二是開除，分管科長和副總罰款或降職等。在業(yè)務(wù)正常進(jìn)行的情況下，大部分客戶分為月中或月底月初結(jié)算，為嚴(yán)格付款把關(guān)，應(yīng)付款計(jì)劃由郝科長做計(jì)劃后，報(bào)分管副總把關(guān)。如有資金安排失誤，罰科長50元，行管副總30元，造成經(jīng)濟(jì)損失，按金額的損失大小報(bào)公司處理責(zé)任人。不能及時掌握市場、產(chǎn)品價格、產(chǎn)品質(zhì)量、不了解市場趨勢或信息有誤，罰供應(yīng)科長50元，分管副總30元。價格沒有隨市場行情及時調(diào)整，使質(zhì)差價高的物資進(jìn)入廠內(nèi)罰供應(yīng)科長50元，分管副總30元。六、供應(yīng)部內(nèi)部工作流程及相關(guān)制度為了進(jìn)一步作好供應(yīng)部采購工作,充分發(fā)揮內(nèi)部人員積極性,作到分工明確,：（1）、每周保管部把采購計(jì)劃報(bào)到供應(yīng)部后，供應(yīng)部負(fù)責(zé)人應(yīng)及時把采購計(jì)劃分解到分管負(fù)責(zé)人，此刻開始到本次采購?fù)瓿善陂g做好統(tǒng)籌規(guī)劃工作，以確保按時采購，及時采購。（2）、分管負(fù)責(zé)人