【文章內容簡介】 車輛全部及時發(fā)出。因計劃失誤，調配車輛停車費用由計劃員全部負責。④業(yè)務人員在公司時必須親自發(fā)貨并檢查車輛情況，如發(fā)現違反本規(guī)定每次罰款20元。業(yè)務人員確定發(fā)貨并通知計劃員調來車輛，若因不能按時裝車給運輸單位造成損失，由業(yè)務人員自負。貨物裝運流程運輸車輛進廠計劃室開兩聯(lián)合同評審單倉庫計劃室財務計劃室原料場運輸車輛出廠注：A、司機（貨主）到計劃室 　B、司機（貨主）拿合同評審單發(fā)貨聯(lián)到原料場裝車C、裝完車在合同評審單上簽字交司機（貨主），司機（貨主）到計劃室D、計劃室物管員開五聯(lián)銷售發(fā)貨單到財務審核并辦理貨款手續(xù)。E、計劃室工作人員將銷售發(fā)貨單保管聯(lián)、出門證交司機（貨主）。司機（貨主）到原料場辦理提車手續(xù)。F、司機（貨主）將銷售發(fā)貨單保管聯(lián)交保管，保管填寫三聯(lián)發(fā)貨單，承運人簽字作承運依據，保管留存根聯(lián)，客戶留存和回執(zhí)交司機，回執(zhí)聯(lián)客戶收貨簽字后司機郵寄或帶回計劃室。保管填寫成品紙發(fā)貨原始記錄，承運人簽字證明貨物完好無損。保管在銷售發(fā)貨單出門證上蓋章，司機（貨主）持出門證出廠。５、客戶投訴處理因公司固廢質量影響客戶使用或經營，計劃室接到投訴后做好記錄，并與質檢核實情況，聯(lián)系該區(qū)域經理查看落實，如實填寫客戶投訴登記表，并將不良樣品、合格證郵寄或帶回公司。先報質檢核實找出原因以及改進措施。計劃室匯報領導研究后本月內給予理，計劃室落實處理后，做好記錄，嚴重問題公司安排人員實地落實并找出原因及糾正措施，一個月內做出處理，未能處理的要寫明原因。（五）崗位職責與素質要求素質要求①具有高尚的品德；②具有豐富的專業(yè)知識；③具有資深的修養(yǎng)；④具有良好的身體素質和心理素質；⑤具有較強的責任心；⑥善于交流和溝通，善于掌握客戶心理；⑦努力做好售前、售中和售后服務；⑧不斷學習，積極進取。區(qū)域經理崗位職責 ①負責本區(qū)域客戶的走訪，如實填寫走訪記錄和工作報告；②根據當月銷售任務合理申報客戶需求計劃；③結合該區(qū)域市場和客戶情況，有計劃的開發(fā)新客戶和篩選原有客戶；新客戶開發(fā)和原有客戶篩選必須有書面材料報公司領導審批。④負責市場和客戶信息的整理、上報；⑤負責客戶投訴的初步察看、取證、上報；⑥負責每月月底把走訪的市場客戶信息情況、所經營的產品、本區(qū)域同行業(yè)信息情況匯總；新產品開發(fā)應提供樣品、行情、需求量等情況，月底做出全面總結，并擬定下月的工作計劃。銷售代表崗位職責①服從區(qū)域經理的領導，積極配合區(qū)域經理的各項工作；②做好分管區(qū)域客戶銷售和貨款情況的統(tǒng)計與核對。計劃員崗位職責①客戶計劃的匯總和組織評審；②生產通知單的下達；③合同評審單的填寫；④銷售數據的統(tǒng)計；⑤各區(qū)域的業(yè)績考核；⑥客戶檔案的建立、健全；⑦特規(guī)包裝物的計劃通知。檔案員崗位職責①銷售發(fā)貨單的開具和貨款手續(xù)的辦理；②走訪報告、走訪記錄、各區(qū)域工作計劃及目標存放；③產品質量標準資料保存；④顧客滿意度調查報告收集整理；⑤公司下達的文件、學習資料、書籍、質量手冊和程序文件的存放；⑥運輸合同、購銷合同的存檔；⑦記錄客戶投訴及處理結果，并及時存入客戶檔案；統(tǒng)計員崗位職責①運輸車輛的調配；②訂貨原始記錄的存放；③增值稅發(fā)票的開具、郵寄、登記（增值稅發(fā)票不得由運輸車輛捎帶），一級客戶帳目的記錄；④發(fā)貨清單的回收、催收，紙樣的整理、郵寄；⑤業(yè)務人員的考勤。銷售副總崗位職責①監(jiān)督檢查貿易部各項工作。做好市場調研和客戶溝通，確定市場調查規(guī)劃，公正合理的利用情報并上升為決策；②監(jiān)督業(yè)務人員的市場銷售情況，匯總市場信息，提報產品改善和新產品開發(fā)建議；宏觀調控市場，協(xié)調區(qū)域經理對客戶進行開發(fā)和篩選；③擬定年度銷售計劃、分解目標，組織建立、健全客戶檔案；④監(jiān)督、檢查計劃與貨款落實情況；⑤售后服務和客戶投訴問題的處理；重點客戶的接待和走訪；⑥負責對合同的最終評審和月底組織召開銷售會議；⑦落實各項工作完成情況、各項制度執(zhí)行情況，月底進行業(yè)績考核；⑧參與重點客戶的銷售談判和合同簽訂工作；⑨監(jiān)督、檢查和指導下屬的各項工作；⑩負責公司產品形象維護，策劃、組織實施公關宣傳活動。（八）、違章處罰制度計劃員違章處罰制度①統(tǒng)計客戶需求計劃，匯總后報批計劃，如安排計劃不及時每次罰款50元；通知單填寫錯誤，根據損失程度罰款10－100元；②需要加班裝車時，若因沒有及時通知原料場而影響裝車，一次罰款10元；如因客戶匯款有誤給公司帶來損失，按損失金額的1%賠償公司；根據客戶需求計劃，填寫合同評審單，如填寫品種、規(guī)格出現錯誤，一次罰款10元；檔案員違章處罰制度①對客戶資料、文件等進行存檔，客戶資料、文件丟失或未能及時提供每次罰款10元。②負責開發(fā)貨五聯(lián)單，單據必須準確及時，如不及時不準確，一次罰款10元。③負責及時提供樣品，提供樣品不及時每次罰款10元；④如因發(fā)貨單有誤給公司帶來損失，按損失金額的1%賠償公司。 統(tǒng)計員違章處罰制度①運輸車輛調配不及時，自通知之日起三日未發(fā)出，一次罰款20元；②負責開取、郵寄客戶發(fā)票，查取匯款金額，并填寫匯款記錄，做好后勤工作，如出現錯誤，一次罰款20元。③發(fā)貨單自發(fā)貨之日起一個月內返回公司，否則一次罰款10元。④原始記錄每缺失一份罰款10元；⑤帳目記錄每錯誤一次罰款10元；⑥考勤記錄不準確一次罰款10元。（九）保密制度客戶資料、客戶訂單等文件專人保管，非貿易部工作人員不得翻看。帶領客戶參觀僅限于原料場，未經有關領導批準，不得參觀關鍵工序。與客戶交流時不得泄露公司機密及生產關鍵工藝。嚴禁非貿易部工作人員（客戶除外）在貿易部拿取樣品和向貿易部工作人員詢問價格等問題。新客戶詢問價格，首先推薦給該市場區(qū)域經理，報價時要高于正常出廠價壹佰元。以上保密制度若有違反，每發(fā)現一次處罰當事人20元，造成嚴重損失的，追究經濟和法律責任。用戶名和密碼必須專人專用，因泄漏自己的用戶名和密碼，造成損失的，每次罰款50元，將對直接責任人進行處理。為確保公司利益，保守商業(yè)機密，增強業(yè)務人員的責任心，區(qū)域經理交納2萬元風險抵押金，銷售代表交納1萬元。如有泄漏機密者風險抵押金將由公司全部沒收；給公司造成嚴重損失的，交司法部門處理。（十）、客戶檔案制度貿易部建立、健全客戶檔案，包括客戶名稱、地址電話、聯(lián)系人姓名、手機、倉庫地址電話、營業(yè)執(zhí)照和稅務登記證復印件、經營業(yè)績等。（十一）、客戶招待制度對來訪客戶實行分級招待，需在公司餐廳安排食宿的，由公司辦公室開接待通知單。需在縣城安排食宿的，必須經銷售副總批準并協(xié)調公司辦公室安排車輛，否則一切費用自理。（十三）、貨物運輸制度客戶自派車輛，必須有車牌號碼和駕駛員姓名的傳真為據，計劃室核對無誤后安排裝貨并存檔傳真。我公司代辦運輸的，計劃員必須在和我公司簽有運輸協(xié)議的運輸公司或配貨站調配車輛。貨物裝完后，必須責令車主覆蓋好貨物，保證產品完整無損。公司與信譽良好、有承運能力的運輸公司或配貨站簽訂運輸協(xié)議時，運輸公司和配貨站需交納一定數額的保證金。（十五）、合同評審制度合同評審單由計劃室逐項填寫，銷售副總負責對合同的最終評審，對品種、克重、規(guī)格、付款方式、價格等項進行審批。（十六）、銷售人員考核制度售后服務（10分）客戶每投訴一次扣3分。銷售任務完成情況（30分）每月實際銷售數量與當月銷售任務相比，完成任務為30分，未能完成任務，按實際比例計分。質量處理款占區(qū)域銷售額的比例(20分)質量處理款占區(qū)域銷售額的比例，按每1‰扣6分。十、檢驗部管理制度為了更好提高檢驗人員對專業(yè)知識學習及綜合工作素質，結合本部門實際情況制定以下制度。本科室人員之間或與其它人員上班期間杜絕閑談，否則罰款5元?；炇覂葧r刻保持清潔，上下班時要清掃一遍，并每周星期天進行一次大掃除（玻璃、門、窗），對留有死角，清理不徹底者，罰款5元。對使用過的儀器或檢測設備要清洗或擦干凈，并恢復原狀，并檢查是否妥當，否則罰款5元。上下班之間對儀器的使用情況及數量要交接清楚，對交不清楚者罰款5元，對接不明者罰款10元，對丟失的玻璃類儀器或隱瞞者照原價賠嘗（罰款）。對損壞的儀器或器具知情不報，故意隱瞞者，一經發(fā)現對當事人罰款10元。對檢測設備使用不當而出現故障或損壞的罰款其維修費或價格的10%。設備一旦出現故障后要及時停用，找專業(yè)人員維修，而繼續(xù)使用，不作為者罰款5元。玻璃類器具使用后要清洗干凈，出現損壞的罰款其價格的40%。對生產用原材料，經檢測或驗證后，方可投入使用，未經檢驗并入庫或發(fā)放使用的執(zhí)行《原材輔料質量監(jiān)督檢驗暫行規(guī)定》。原材料檢測要依據供應部填寫的《原材料進廠通知單》及抽樣標準GB/T2828進行及時驗收。原材料檢測驗收要依據標準，公正、公平、實事求是的原則，如發(fā)現數據不實，弄虛作假，徇私舞弊者罰款10元，嚴重者報請開除。1經檢驗合格投入生產使用而造成質量問題的，罰款10元/次，或根據造成的質量事故情節(jié)進行處理。1原材料已經檢驗而未使用前發(fā)現存在質量問題或出現未檢驗到項目對責任人罰款20元。1無能力檢測通過驗證的原材料造成質量問題的檢驗員要出具分承包方的檢驗報告，否則罰款20元。1原材料檢測要及時，在允許的化驗時間內延誤生產使用或取樣怠慢，對客戶造成不良影響的罰款10元/次。1檢測過程中檢驗人員不得與客戶接觸（經領導批準除外）否則罰款10元/次。1每月對半成品化驗員擰漿數據準確性不定期檢測一次，擰漿誤差177。，打漿度要求≤177。1176。SR，濕重177。，每超過以上范圍的罰款5元，并以要求范圍遞增進行處罰，且不定期抽查。1過程檢測數據要準確無誤，因誤差過大造成質量問題或弄虛作假的對責任者罰款20元。1報表、記錄要認真仔細，每出現一次錯誤罰款5元。1檢驗員上下班之間要交清接明，造成工藝執(zhí)行錯誤或質量問題的罰款20元/人當班安排的工作要按時保量完成，對完不成或不執(zhí)行的罰款10元/次。2鍋爐水處理化驗員玻璃儀器損壞、丟失，執(zhí)行以上有關制度。2其它車間（部門）使用本科室的儀器或玻璃器具如出現損壞、丟失的執(zhí)行以上有關制度。2其它車間或外來人員必須遵守本科室制度，否則等同處罰。十一、進出口部管理制度為嚴格執(zhí)行質量體系文件，確保質量體系持續(xù)有效運行，提高供應人員的素質及業(yè)務知識，使本部門有章可循并促進企業(yè)健康發(fā)展，特制定以下管理制度。一、衛(wèi)生制度搞好室內衛(wèi)生，桌椅無塵土，各種報表、資料擺放整齊，窗明幾凈，地面整潔，墻壁無污物，做好衛(wèi)生區(qū)內的衛(wèi)生，場地無雜物，雨雪后及時清掃積水。二、接待制度客戶來公司要熱情接待，語言文明，來公司的客戶需找相關部門配合的手續(xù)；有供應部的人員協(xié)助辦理，并且善始善終，實行首問負責制，做到事事有人管，事事有結果，接、打電話要用文明語言，如：您好、對不起、請稍候，謝謝等語言。三、考勤制度按辦公室要求，一日兩點名，遲到一次罰款拾元，一日兩簽退，否則一次罰款伍元，有事請假，憑請假條，經本部門同意交辦公室備查，私自離廠按曠工處理，每次罰款30元，并予當天上交財務。夜間值班必須兩人（含兩人）以上，且不許外出，如有違反每次罰款20元。四、采購制度采購以招標管理方法為主，堅持公開、公正、公平的原則，零星采購應比價采購，以物美價廉為采購目的，堅持在合格供方名單內進行采購，特殊情況經本部門負責人同意后，方可在合格供方名單外采購。自提貨物時要辦好包裝，托運一切手續(xù)，防止貨物的損耗，并處理好包裝物的回空，所發(fā)回物資在驗收過程中發(fā)現質量問題時，應積極配合有關部門，查明原因，及時處理。不合格品，由具體檢驗部門出具書面報告，采購員憑書面報告做退貨處理。嚴格執(zhí)行財經紀律，嚴禁貪污、挪用公款，每月積極同財務核對個人帳目，杜絕與客戶有不正當的交易，現金采購時需兩人同行。強化效益觀念，逐步建立采購成本的核算體系，在保證原材料質量的前提下，努力降低采購成本，做到物美價廉，多做市場調查，加大信息量的儲存；做好同一品種在不同時期的價格變化情況，撐握采購成本的變化。合理的計劃安排，適時采購，使供應工作更科學化、合理化、程序化，努力做到：供貨及時率95%以上，供貨合格率95%以上。五、處罰制度為了公司生產一線的正常運轉，進行了明確分工，但是分工不分家，分工目的明確責任到人，誰出現問題誰負責，處罰責任人。必須按計劃單采購物資（特殊情況增加采購計劃，分管領導電話通知）。一般采購錯誤，罰責任人30元。因采購物資不及時，耽誤生產，罰責任人100元，分管科長50元，分管副總50元。造成重大損失或經濟嚴重，寫出書面報告。一是罰款處理，二是開除，分管科長和副總罰款或降職等。在業(yè)務正常進行的情況下，大部分客戶分為月中或月底月初結算，為嚴格付款把關，應付款計劃由郝科長做計劃后，報分管副總把關。如有資金安排失誤，罰科長50元，行管副總30元，造成經濟損失，按金額的損失大小報公司處理責任人。不能及時掌握市場、產品價格、產品質量、不了解市場趨勢或信息有誤，罰供應科長50元，分管副總30元。價格沒有隨市場行情及時調整，使質差價高的物資進入廠內罰供應科長50元，分管副總30元。六、供應部內部工作流程及相關制度為了進一步作好供應部采購工作,充分發(fā)揮內部人員積極性,作到分工明確,：（1）、每周保管部把采購計劃報到供應部后，供應部負責人應及時把采購計劃分解到分管負責人，此刻開始到本次采購完成期間做好統(tǒng)籌規(guī)劃工作，以確保按時采購，及時采購。（2）、分管負責人