票據(jù)傳遞管理制度-副本(編輯修改稿)
2025-05-13 08:35 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 完結(jié)后及時遞交以上票單到生產(chǎn)部統(tǒng)計員，由生產(chǎn)統(tǒng)計員分養(yǎng)殖戶匯總辦理原料肉采購入庫單，填制原料肉統(tǒng)計臺賬。2. 次日上午12：00時前，生產(chǎn)部統(tǒng)計遞交電子碼單、過磅清單、原料肉入庫單資料到財務(wù)部存貨會計處，由該會計審核后簽收。3. 財務(wù)部存貨會計編制原料肉采購臺賬，核算出應付各養(yǎng)殖戶款項。4. 需支付原料肉采購款時，由采購部提交資金使用簽呈單，持核批后的簽呈單財務(wù)部存貨會計辦理相應的采購結(jié)算，采購結(jié)算單需辦理相應的簽批流程后方可交由出納付款。(三) 生產(chǎn)業(yè)務(wù)票據(jù)傳遞流程。參照附件（生產(chǎn)車間加工業(yè)務(wù)填制票據(jù)流程圖）1. 各基本生產(chǎn)車間以其每日加工產(chǎn)品而耗用原料、生產(chǎn)完工產(chǎn)品入庫實物計量業(yè)務(wù)為依據(jù)，相應的指定本車間計量記錄員專司辦理該業(yè)務(wù)。辦理本車間原料的領(lǐng)用、完工產(chǎn)品的入庫、未完工產(chǎn)品的保管業(yè)務(wù)。該業(yè)務(wù)員對該車間加工原料領(lǐng)用→完工產(chǎn)品入庫→未完工產(chǎn)品三者計量記錄數(shù)據(jù)真實性、準確性負責。2. 對該車間各環(huán)節(jié)發(fā)生以上相應業(yè)務(wù)，記錄員應及時填開計量單據(jù)以統(tǒng)計各環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)。每日編報本車間生產(chǎn)耗用、完工、結(jié)存產(chǎn)品統(tǒng)計日報表，于次日上午12：00時前報送到生產(chǎn)部統(tǒng)計員處。3. 生產(chǎn)車間每日完工產(chǎn)品必需及時辦理入庫手續(xù)，不允許沒辦理入庫手續(xù)產(chǎn)品直接轉(zhuǎn)移下一車間進行再加工。下一生產(chǎn)車間急需領(lǐng)用上一車間完工產(chǎn)品時，即便是不進行實物入庫，須先向庫管員辦理上一車間的入庫手續(xù)，相應的辦理下一車間的出庫手續(xù)。4. 產(chǎn)成品庫管每日對各車間入出產(chǎn)品及時辦理入出庫手續(xù)，嚴格履行票據(jù)填開手續(xù)。按照票據(jù)辦理入庫、出庫產(chǎn)品業(yè)務(wù)，每日業(yè)務(wù)終結(jié)次日編報各生產(chǎn)車間入出產(chǎn)成品日報表，于次日上午12：00時
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