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正文內(nèi)容

天恒公司管理政策(編輯修改稿)

2025-05-13 00:17 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】                  ?。保?duì)員工                單位:權(quán)限       編號(hào):THQX-01權(quán) 限職 階部門/門店分管副總總經(jīng)理主辦層審 核審 批主管理層審 核審 批經(jīng)理層及副經(jīng)理層審 核審 批副總及總助審核 兼 審批公司決策權(quán)限圖表  ?。玻?duì)部門               單位:權(quán)限        編號(hào):THQX-02權(quán) 限問(wèn) 題部門經(jīng)理/店長(zhǎng)分管副總總經(jīng)理一般問(wèn)題審 核審 批重大問(wèn)題審 核審 批審 批注解:一般問(wèn)題:事務(wù)性,對(duì)公司影響??;重大問(wèn)題:對(duì)公司影響大重事件。第三條   決策權(quán)限考核3.1 公司考核小組將對(duì)決策權(quán)限的部門和人進(jìn)行全面監(jiān)督;對(duì)決策事務(wù)進(jìn)行結(jié)果的考核,做到公正評(píng)估。3.2 公司決策權(quán)限考核表:              編號(hào):THQXKH-01   決策部門/個(gè)人: 決策事件結(jié)果評(píng)估考核小組評(píng)語(yǔ):              年 月 日  總經(jīng)理批示                     年 月 日第四條 獎(jiǎng) 懲 有下列情節(jié)之一的給予獎(jiǎng)勵(lì)( 升級(jí)、升職、調(diào)薪、特別獎(jiǎng)勵(lì)?。゛) 對(duì)員工(招聘、考查考核、獎(jiǎng)懲、培訓(xùn)、調(diào)配、請(qǐng)假、請(qǐng)示報(bào)告、薪資升降、福利、職務(wù)升降、留用和錄用、高級(jí)人才留用和錄用、生活、學(xué)習(xí)、工作、行為、安全管理)問(wèn)題決策不出現(xiàn)問(wèn)題,得到公司部門及員工認(rèn)可,根據(jù)對(duì)公司管理促進(jìn)大小給予對(duì)應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì);b) 對(duì)部門遞交(申請(qǐng)、報(bào)告、請(qǐng)示、建議、意見(jiàn))合理、急時(shí)、準(zhǔn)確決策不出現(xiàn)問(wèn)題,公司部門及員工認(rèn)可,根據(jù)對(duì)公司管理促進(jìn)大小給予對(duì)應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì);c) 對(duì)公司各項(xiàng)重大問(wèn)題合理、急時(shí)、準(zhǔn)確決策不出現(xiàn)問(wèn)題,根據(jù)對(duì)公司發(fā)展促進(jìn)大小給予對(duì)應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)。 有下列情節(jié)之一的給予處罰( 升級(jí)、升職、調(diào)薪、特別獎(jiǎng)勵(lì) )d) 對(duì)員工(招聘、考查考核、獎(jiǎng)懲、培訓(xùn)、調(diào)配、請(qǐng)假、請(qǐng)示報(bào)告、薪資升降、福利、職務(wù)升降、留用和錄用、高級(jí)人才留用和錄用、生活、學(xué)習(xí)、工作、行為、安全管理)問(wèn)題決策出現(xiàn)問(wèn)題,公司部門及員工70%不認(rèn)可,根據(jù)對(duì)公司管理影響大小給予對(duì)應(yīng)處罰;e) 申請(qǐng)、報(bào)告、請(qǐng)示、建議、意見(jiàn))不合理、不急時(shí)、不準(zhǔn)確決策出現(xiàn)問(wèn)題,根據(jù)對(duì)公司管理影響大小給予對(duì)應(yīng)處罰;f) 對(duì)公司各項(xiàng)重大問(wèn)題不合理、不急時(shí)、不準(zhǔn)確決策不出現(xiàn)問(wèn)題,根據(jù)對(duì)公司發(fā)展影響大小給予對(duì)應(yīng)處罰。 考核及獎(jiǎng)懲程序 g) 公司人事部對(duì)公司發(fā)生各項(xiàng)事情進(jìn)行統(tǒng)計(jì);統(tǒng)計(jì)結(jié)果 報(bào)考核小組核查;h) 人事部根據(jù)核查結(jié)果報(bào)公司總經(jīng)理審批;I) 審批結(jié)果向當(dāng)事人及部門公布,重大問(wèn)題處理向全公司通報(bào);j) 審批結(jié)果半年對(duì)現(xiàn)一次?!   〉诰耪? 公司控制及監(jiān)督管理制度為了提升公司管理和實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo);又根據(jù)公司目前實(shí)際情況,特制定本管理制度。第一條 原 則1.1 本管理制度更加明確各級(jí)管理監(jiān)督及控制內(nèi)容;1.2 本管理制度明確對(duì)監(jiān)督及控制的考核、獎(jiǎng)懲;1.3 本管理制度明確倡導(dǎo)全員監(jiān)督及控制原則。第二條  監(jiān)督及控制內(nèi)容2.1 公司員工的招聘留用、培訓(xùn)、薪酬、福利、考核、獎(jiǎng)懲、升遷降級(jí);2.2 公司部門及員工的申請(qǐng)、請(qǐng)示、報(bào)告、請(qǐng)假、建議、意見(jiàn);2.3 公司資金調(diào)配、收發(fā)、融資渠道開(kāi)發(fā);2.4 公司賣場(chǎng)(商品采購(gòu)、商品價(jià)格調(diào)配、品種調(diào)配、商品渠道開(kāi)發(fā));公司管理用品(辦公設(shè)備、設(shè)施、耗材);2.5 公司重大項(xiàng)目的處理;2.6 對(duì)使用監(jiān)督及控制管理人員管理。第三條 監(jiān)督及控制考核3.1 公司考核小組將對(duì)各級(jí)部門和人進(jìn)行全面監(jiān)督;對(duì)監(jiān)督及控制事務(wù)結(jié)果的考核,做到公正評(píng)估。3.2 公司監(jiān)督及控制考核表:             編號(hào):THJDKH-04  部門/個(gè)人 事 件結(jié)果評(píng)估考核小組評(píng)語(yǔ):              年 月 日  總經(jīng)理批示                     年 月 日第四條 獎(jiǎng) 懲4.1 有下列情節(jié)之一的給予獎(jiǎng)勵(lì)( 升級(jí)、升職、調(diào)薪、特別獎(jiǎng)勵(lì)?。?) 對(duì)員工(招聘、考查考核、獎(jiǎng)懲、培訓(xùn)、調(diào)配、請(qǐng)假、請(qǐng)示報(bào)告、薪資升降、福利、職務(wù)升降、留用和錄用、高級(jí)人才留用和錄用、生活、學(xué)習(xí)、工作、行為、安全管理)事項(xiàng)進(jìn)行有效監(jiān)督及控制,不出現(xiàn)問(wèn)題,得到公司部門及員工認(rèn)可,根據(jù)對(duì)公司管理促進(jìn)大小給予對(duì)應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì);2) 對(duì)公司各項(xiàng)重大項(xiàng)目進(jìn)行有效監(jiān)督及控制,不出現(xiàn)問(wèn)題,根據(jù)對(duì)公司發(fā)展促進(jìn)大小給予對(duì)應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)。4.2 有下列情節(jié)之一的給予處罰( 升級(jí)、升職、調(diào)薪、特別獎(jiǎng)勵(lì)?。?) 對(duì)員工(招聘、考查考核、獎(jiǎng)懲、培訓(xùn)、調(diào)配、請(qǐng)假、請(qǐng)示報(bào)告、薪資升降、福利、職務(wù)升降、留用和錄用、高級(jí)人才留用和錄用、生活、學(xué)習(xí)、工作、行為、安全管理)問(wèn)題監(jiān)督及控制不到位,出現(xiàn)問(wèn)題,公司部門及根據(jù)對(duì)公司管理影響大小給予對(duì)應(yīng)處罰;2) 公司各項(xiàng)重大問(wèn)題不合理、不急時(shí)、不準(zhǔn)確監(jiān)督及控制,出現(xiàn)問(wèn)題,根據(jù)對(duì)公司發(fā)展影響大小給予對(duì)應(yīng)處罰。4.3 監(jiān)督及控制和獎(jiǎng)懲程序 公司人事部對(duì)公司發(fā)生各項(xiàng)事進(jìn)行統(tǒng)計(jì);統(tǒng)計(jì)結(jié)果報(bào)考核小組核查; 人事部根據(jù)核查結(jié)果報(bào)公司總經(jīng)理審批; 審批結(jié)果向當(dāng)事人及部門公布,重大問(wèn)題處理向全公司通報(bào); 審批結(jié)果半年對(duì)現(xiàn)一次。第十章 公司資金管理制度 為公司資金管理有序、暢通,使公司發(fā)展得到資金周轉(zhuǎn)保障,特制定本管理制度。第一條 原 則1.1 本管理制度明確了公司財(cái)務(wù)人員、融資人員、資金投資人員管理法規(guī);1.2 本管理制度明確了公司員工各種報(bào)銷政策;1.3 本管理制度更加明確各層級(jí)管理的資金權(quán)限;1.4 本管理制度明確財(cái)務(wù)對(duì)各部門資金使用的監(jiān)督、核查、獎(jiǎng)懲;1.5 本管理制度明確公司戰(zhàn)略規(guī)劃及目標(biāo)為依據(jù);1.6 本管理制度明確忠于公司、嚴(yán)守公司機(jī)密。第二條 財(cái)務(wù)管理內(nèi)容2.1.1 財(cái)務(wù)工作人員的管理;2.1.2 財(cái)務(wù)部職能;2.1.3 公司財(cái)務(wù)報(bào)賬規(guī)定;2.1.4 借款審批程序及規(guī)定;2.1.5 獎(jiǎng)罰 2.2 財(cái)務(wù)工作人員的管理 2.2.1 財(cái)務(wù)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行公司《管理政策》;2.2.2 財(cái)務(wù)部經(jīng)理對(duì)部門人員必須分工明確,任務(wù)安排合理,掌控對(duì)下屬任務(wù)完成情況;2.2.3 財(cái)務(wù)人員工作必須嚴(yán)謹(jǐn),嚴(yán)守公司機(jī)密;2.2.4 財(cái)務(wù)部經(jīng)理必須做好部門全面管理工作,發(fā)現(xiàn)公司資金問(wèn)題必須及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)及解決問(wèn)題的措施。 2.3 財(cái)務(wù)部職能2.3.1 財(cái)務(wù)部是負(fù)責(zé)公司全部資金運(yùn)作事務(wù)管理的職能部門;2.3.2 根據(jù)公司總體戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃及具體工作目標(biāo)計(jì)劃來(lái)擬定公司財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)管理規(guī)章及部門(短期、月度、季度、年度)工作規(guī)劃和具體工作計(jì)劃,并做好公司運(yùn)作成本及部門成本控制;2.3.3 認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)管理制度及法規(guī),對(duì)部門文檔資料分類分級(jí)和財(cái)務(wù)印章管理;2.3.4 準(zhǔn)確及時(shí)上交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和各類資金報(bào)表,為公司經(jīng)營(yíng)決策提供祥實(shí)、完整的經(jīng)濟(jì)資料;2.3.5 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)核算與財(cái)務(wù)管理工作,監(jiān)督、審核各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)開(kāi)支,準(zhǔn)確及時(shí)與供應(yīng)商開(kāi)展結(jié)算工作,并督促各部門及各門店嚴(yán)格遵守公司財(cái)務(wù)管理制度;2.3.6 加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金、銀行存款及其他貨幣資金的管理,嚴(yán)格按照規(guī)定辦理現(xiàn)金收付,銀行轉(zhuǎn)帳及票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù);2.3.7 做好公司經(jīng)濟(jì)合同、核算資料、會(huì)計(jì)憑證、帳簿、日?qǐng)?bào)表的整理、歸檔工作;2.3.8 做好公司資產(chǎn)的登記扣還帳工作,主動(dòng)配合支持各部門管理好公司的財(cái)產(chǎn);2.3.9 處理好公司與政府稅務(wù)部門的關(guān)系,按規(guī)定報(bào)稅;2.3.10 積極有效的開(kāi)發(fā)融資渠道,做好公司每個(gè)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)投資分析,向公司提供可運(yùn)作的資金方案;2.3.11 積極配合公司(總部、門店)各部門工作,完成公司領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù),做好公司領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)濟(jì)參謀。2.4 公司財(cái)務(wù)報(bào)賬規(guī)定2.4.1 原始憑證的要求原始憑證分為自制原始憑證和外來(lái)原始憑證,這里主要是指對(duì)外來(lái)原始憑證的要求:1) 原始憑證填制的基本要素應(yīng)齊全,應(yīng)做到內(nèi)容真實(shí)、項(xiàng)目完整、填制及時(shí)書(shū)寫清楚;2) 原始單上的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容應(yīng)有單位、數(shù)量、單價(jià)、金額等項(xiàng),金額計(jì)算必須正確,大小寫必須相符;3) 票據(jù)上必須加蓋有收款方的“發(fā)票專用章”或“財(cái)務(wù)專用章”,且有收款人簽名(章);4) 原始憑證所記載的各項(xiàng)內(nèi)容均不得涂改,若記載的內(nèi)容有錯(cuò)誤,應(yīng)由出具單位重開(kāi)或更正,更正后必須由出具單位在更正處加蓋公章。如金額出現(xiàn)錯(cuò)誤則不得更正,只能重開(kāi);5)購(gòu)物發(fā)票,若按批量購(gòu)貨總額開(kāi)票時(shí),必須附有加蓋與票面相同印章的購(gòu)貨清單。嚴(yán)禁出現(xiàn)“辦公用品”、“微機(jī)配件”、“書(shū)”等籠統(tǒng)內(nèi)容。外出開(kāi)會(huì)時(shí),會(huì)務(wù)費(fèi)、資料費(fèi)支出應(yīng)分項(xiàng)填寫;6)取得的原始憑證,達(dá)不到上述基本要求,或者出現(xiàn)以下情況需退回補(bǔ)充或重開(kāi):a 票或收款憑證有涂改、挖補(bǔ)或模糊不清的; b 購(gòu)物發(fā)票與驗(yàn)收單在數(shù)量、金額上不相符的; c 發(fā)票或收款憑證上的收款項(xiàng)目與收款單位經(jīng)營(yíng)范圍不相符的; d 發(fā)票或收款憑證屬過(guò)期停用或偽造的。 2.4.2 原始憑證的粘貼a) 算和填寫所附原始憑證的張數(shù):費(fèi)用報(bào)銷單一般應(yīng)附有原始憑證,并注明其張數(shù)。凡屬收、付款業(yè)務(wù)的記賬憑證都必須有附件;職工出差借款的借據(jù)必須附在記賬憑證上,收回借款時(shí)另開(kāi)收據(jù)或退還經(jīng)出納(收款人)簽名的借款結(jié)算聯(lián);轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)中,屬于攤提性質(zhì)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)應(yīng)有附件。附件的張數(shù)應(yīng)用阿拉伯?dāng)?shù)字填寫。記賬憑證張數(shù)計(jì)算的原則是:沒(méi)有經(jīng)過(guò)匯總的原始憑證,按自然張數(shù)計(jì)算,有一張算一張;經(jīng)過(guò)匯總的原始憑證,每一張匯總單或匯總表算一張。例如某職工填報(bào)的差旅費(fèi)報(bào)銷單上附有車票、船票、住宿發(fā)票等始憑證35張,35張?jiān)紤{證在差旅費(fèi)報(bào)銷單上的“所附原始憑證張數(shù)”欄內(nèi)已作了登記,在計(jì)算記賬憑證所附原始憑證張數(shù)時(shí),這一張差旅費(fèi)報(bào)銷單連同其所附的35張?jiān)紤{證一起只能算一張。財(cái)會(huì)部門編制的原始憑證匯總表所附的原始憑證,一般也作為附件的附件處理,原始憑證匯總表連同其所附的原始憑證算在一起作為一張附件填寫。但是,屬收付款業(yè)務(wù)的,其附件張數(shù)的計(jì)算要作特殊情況處理,應(yīng)把匯總表及所附的原始憑證或說(shuō)明性質(zhì)的材料均算在其張數(shù)內(nèi),有一張算一張。當(dāng)一張或幾張?jiān)紤{證涉及到幾張記賬憑證時(shí),可將原始憑證附在其中一張主要的記賬憑證后面,并在摘要欄內(nèi)注明“本憑證附件包括號(hào)記賬憑證業(yè)務(wù)”字樣,在其他有關(guān)記賬憑證的摘要欄內(nèi)注明“原始憑證附于號(hào)記賬憑證后面”的字樣。B) 整理記賬憑證的附件(原始憑證):在實(shí)際工作中記賬憑證所附的原始憑證種類繁多,為了便于日后的裝訂和保管,在填制記賬憑證的時(shí)候應(yīng)對(duì)附件進(jìn)行必要的外形加工。過(guò)寬過(guò)長(zhǎng)的附件,應(yīng)進(jìn)行縱向和橫向的折疊。折疊后的附件外形尺寸,不應(yīng)長(zhǎng)于或?qū)捰谟涃~憑證,同時(shí)要便于翻閱;附件本身不必保留的部分可以裁掉,但不得因此影響原始憑證內(nèi)容的完整;過(guò)窄過(guò)短的附件,不能直接裝訂時(shí),應(yīng)進(jìn)行必要的加工后再粘貼于特制的原始憑證粘貼單上,然后再裝訂粘貼紙。原始憑證粘貼紙的外形尺寸應(yīng)與記賬憑證相同,紙上可先印一個(gè)合適的方框,各種不能直接裝訂的原始憑證,如汽車票、地鐵車票、市內(nèi)公共汽車票、火車票、出租車票等,都應(yīng)按類別整齊地粘貼于粘貼紙的方框之內(nèi),不得超出。粘貼時(shí)應(yīng)橫向進(jìn)行,從右至左,首張粘在原始憑證的左邊,逐張右移,后一張左邊壓位前一張的右邊,一1厘米處,粘牢即可。粘好以后要捏住記賬憑證的左上角向下抖幾下,看是否有未粘住或未粘牢的。最后還要在粘貼單下方分別寫出每一類原始憑證的張數(shù)、單價(jià)與總金額。如某人報(bào)銷差旅費(fèi), 1元的公共汽車票12張,285元的火車票1張,869元的飛機(jī)票1張,就應(yīng)分別在汽車票一類下面空白20=10元,112=12元,在火車票一類下面空白處注明2851=285元,在飛機(jī)票一類下面空白處注明8691=869元。這樣,萬(wàn)一將來(lái)原始憑證不慎失落,也很容易查明丟的是那一種票面的原始憑證,而且也為計(jì)算附件張數(shù)提供了方便。2.4.3 一般費(fèi)用報(bào)銷 a 報(bào)銷電話費(fèi)應(yīng)出具電信部門打印的話費(fèi)發(fā)票。按發(fā)票金額的80%不超出定額標(biāo)準(zhǔn)予以報(bào)銷(特殊原因須打詳單經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷);b 一張?jiān)紤{證所列費(fèi)用需要由兩個(gè)或兩
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