【文章內(nèi)容簡介】 全過程跟蹤監(jiān)管施工過程管理，做好隱蔽施工檢查驗收記錄。負(fù)責(zé)工程的施工管理和監(jiān)督管理，督促協(xié)調(diào)施工方按期完工。做好重大工程項目質(zhì)量卡簽證工作。檢修部配合項目負(fù)責(zé)人監(jiān)督施工過程質(zhì)量、工期管理工作。力所能及配合解決施工單位施工中遇到的困難。完成沒有外委的技術(shù)改造項目施工。輔助生產(chǎn)部跟蹤所管工程項目，指導(dǎo)、協(xié)助協(xié)調(diào)解決遇到的問題。生產(chǎn)技術(shù)部隨時對技術(shù)改造項目的實施情況進(jìn)行跟蹤掌握,并協(xié)助協(xié)調(diào)解決遇到的問題。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)配合完成各工程項目。負(fù)責(zé)項目費用管理，超過計劃費用限額項目要及時通知項目負(fù)責(zé)人叫停，匯報分管領(lǐng)導(dǎo)，并及時履行超額項目費用審核報批程序，超額項目待上級批復(fù)后才能繼續(xù)執(zhí)行。監(jiān)理按合同要求全過程監(jiān)督施工質(zhì)量、安全、工期，做好施工過程檢查驗收記錄。商務(wù)運營部督促施工單位按合同保質(zhì)保量和按期完成工程內(nèi)容。配合項目負(fù)責(zé)人做好工程量的確認(rèn)工作。財務(wù)資產(chǎn)部按合同要求及時支付相關(guān)費用，保證工程按期完成。監(jiān)察審計全過程監(jiān)察工程是否按計劃、設(shè)計施工。定期或不定期對工程進(jìn)行情況、資金使用情況進(jìn)行審計。序號流程實施對象工作內(nèi)容1立項項目負(fù)責(zé)人主管部門根據(jù)生產(chǎn)需要購置設(shè)備的，填報《零星購置申請表》。根據(jù)生產(chǎn)需要必須立即實施的技術(shù)改造項目，而本年無計劃的項目，填報《生產(chǎn)項目報審單》，預(yù)算資金在20萬元及以上項目同時提交可研報告。生產(chǎn)技術(shù)部審查申購設(shè)備是否必要，資金是否能在上級計劃限額內(nèi)完成。審查報審項目是否必要，可研報告是否可行，必要時組織相關(guān)專業(yè)會審。根據(jù)上級下達(dá)資金情況確定報審項目是否列入自行安排項目或上報新增技術(shù)改造項目。生產(chǎn)工程領(lǐng)導(dǎo)小組審批預(yù)算投資30萬元以內(nèi)上報項目。審查預(yù)算投資30萬元及以上項目，報xx公司審批。2實施商務(wù)運營部及時購買經(jīng)審批的設(shè)備，構(gòu)成固定資產(chǎn)的設(shè)備通知生產(chǎn)技術(shù)部辦理審批手續(xù)。各部門自行安排技術(shù)改造項目同上級單位審批下達(dá)項目一樣程序辦理。生產(chǎn)技術(shù)部達(dá)到固定資產(chǎn)條件的設(shè)備及時辦理《固定資產(chǎn)零星購置審批表》。財務(wù)資產(chǎn)部根據(jù)《固定資產(chǎn)零星購置審批表》，設(shè)備一經(jīng)領(lǐng)用即轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，并按規(guī)定提取折舊。、施工和設(shè)計勘察等需要進(jìn)行招投標(biāo)的，由項目負(fù)責(zé)人提供經(jīng)公司審查通過的技術(shù)協(xié)議和招投標(biāo)所需的技術(shù)文件，商務(wù)運營部負(fù)責(zé)辦理商務(wù)文件并匯總招標(biāo)文件，并向xx公司招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組辦理申請招標(biāo)工作。，要嚴(yán)格執(zhí)行。各部門要按批準(zhǔn)的總概算金額控制使用。、施工方案和設(shè)計圖紙，未經(jīng)設(shè)計人與公司領(lǐng)導(dǎo)小組同意，不得修改設(shè)計，施工過程中，必須確保施工質(zhì)量，作好技術(shù)簽證記錄，經(jīng)專業(yè)技術(shù)人員或監(jiān)理人員驗收合格后資料移交甲方。，加強對工程全過程的監(jiān)督檢查，嚴(yán)格工程管理，使施工質(zhì)量達(dá)到設(shè)計要求。，技術(shù)改造工程項目實施由本專業(yè)管理B角或部門負(fù)責(zé)人代簽字程序，并在括弧內(nèi)注明代簽。，由主管部門提出估算工程量報公司審查同意后報商務(wù)運營部估算出工程費用，財務(wù)資產(chǎn)部暫按估算工程費入賬，待項目正式完工驗收后按實際工程費用調(diào)整。、設(shè)備物資領(lǐng)用、付款、轉(zhuǎn)固等程序須經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部費用管理人員會簽同意后執(zhí)行。11工程項目的驗收及考核，上級單位進(jìn)行抽查。凡驗收不合格的項目，不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)（已轉(zhuǎn)固的要進(jìn)行調(diào)整），不能投入運行，并追查相關(guān)人員的責(zé)任。，督促施工單位10個工作日內(nèi)編制竣工報告（包括決算、竣工圖、設(shè)備圖紙、說明書、相關(guān)設(shè)計資料等），報公司相關(guān)部門審查或執(zhí)行。，項目主管部門或負(fù)責(zé)人填報“新增固定資產(chǎn)報告單”，報財務(wù)資產(chǎn)部增加固定資產(chǎn)。同時提交《技術(shù)改造拆除設(shè)備物資情況表》，核減拆除設(shè)備資產(chǎn)原值。未辦理決算的項目可先暫估其工程費用入賬，待決算后調(diào)整。，財務(wù)、審計部門需加強對工程資金使用情況的檢查指導(dǎo)，確保生產(chǎn)工程資金的?？顚Ｓ?。工程項目總投資在30萬元及以上項目投入運行后三個月至半年內(nèi)由主管部門或項目負(fù)責(zé)人寫出后評估報告（格式見XX公司《XX公司公司生產(chǎn)工程管理辦法（試行）》附錄11和附錄12），公司審查無誤后按規(guī)定上報XX公司。發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量差、計劃準(zhǔn)確率低、概預(yù)算偏差大等問題，將嚴(yán)肅追究有關(guān)部門和項目負(fù)責(zé)人的責(zé)任。20至30萬元的工程項目在竣工后三個月內(nèi)由主管部門或項目負(fù)責(zé)人寫出后評估報告交公司生產(chǎn)工程領(lǐng)導(dǎo)小組審查。序號流程實施對象工作內(nèi)容1申請施工單位備齊資料后書面提出驗收申請2資料審查項目負(fù)責(zé)人接到書面申請后3個工作日內(nèi)初審資料（合同及其附件、項目施工三措、技術(shù)資料、圖紙、隱蔽工程驗收情況、設(shè)備物資領(lǐng)用手續(xù)、異動報告等）。資料齊全審查合格后在申請報告上簽署意見，報公司生產(chǎn)工程領(lǐng)導(dǎo)小組申請驗收。3組織驗收項目審批部門或其委托部門項目審批部門或其委托部門組織公司生產(chǎn)技術(shù)部、商務(wù)運營部、財務(wù)資產(chǎn)部、安全監(jiān)察部、內(nèi)控與審計部、項目主管部門、項目主管檢修部、運行部、輔助生產(chǎn)部、項目負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員；監(jiān)理、設(shè)計單位相關(guān)人員、施工單位相關(guān)人員一起共同對該工程項目進(jìn)行驗收。驗收工程項目是否達(dá)到或超過合同要求、設(shè)計要求，是否達(dá)到預(yù)期效果。檢驗各參數(shù)達(dá)到合同和設(shè)計規(guī)定要求后視為工程合格；需要外委試驗確定效果的工程項目待試驗后以提交試驗結(jié)果作為驗收依據(jù)。工程項目驗收合格后各相關(guān)人員在《工程項目竣工驗收報告單》上簽章。4決算商務(wù)運營部負(fù)責(zé)督促外委單位在完成竣工驗收合格后10個工作日內(nèi)上報決算，20個工作日內(nèi)完成決算審核工作（特大項目可以根據(jù)情況適當(dāng)延長審核時間）。12其他事項，及時跟蹤安排完成未完項目，并報生產(chǎn)技術(shù)部核實協(xié)調(diào)解決相關(guān)問題。，生產(chǎn)技術(shù)部組織對上年度技術(shù)改造工程項目進(jìn)行總結(jié)分析，總結(jié)分析報告及時上報。13資料歸檔，商務(wù)運營部負(fù)責(zé)該項目除物資合同外所有合同資料（含合同附件）及財務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)項目付款情況等資料移交項目負(fù)責(zé)人。（格式見附件8）負(fù)責(zé)項目資料整理，并完成《技術(shù)改造工程檔案資料歸檔會簽單》（見附件7）會簽工作，資料順序與清單內(nèi)容順序一致，重大工程項目需編寫頁碼，10天內(nèi)交生產(chǎn)技術(shù)部生產(chǎn)費用管理人員初審。，10日內(nèi)經(jīng)復(fù)審無誤后提交分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交資料室存檔。序號流程實施對象工作內(nèi)容1整理資料商務(wù)運營部工程合同及附件（含合同會議和談判紀(jì)要、協(xié)議、工程預(yù)決算書等）該項目單獨請示及針對請示上級的批復(fù)文件招投標(biāo)資料及結(jié)果外委（設(shè)計、勘察、施工、監(jiān)理）單位資質(zhì)資料；設(shè)計、勘察、施工等圖紙、資料；監(jiān)理資料工程決算資料（建設(shè)工程結(jié)算書、工程造價結(jié)算書等）整理財務(wù)資產(chǎn)部財務(wù)付款資料整理項目負(fù)責(zé)人《工作匯報（聯(lián)系）單》、設(shè)備物資需求計劃單、開工報告、安全交底、三措（安全施工措施、組織措施、技術(shù)措施）、工程量簽證單（書）、隱蔽工程簽證資料整理項目可研報告整理工程竣工資料（資料、圖紙、異動等）整理竣工驗收報告單、設(shè)備物資領(lǐng)料單、技術(shù)改造拆除設(shè)備物資情況表、物資轉(zhuǎn)庫申請單、新增固定資產(chǎn)報告單等資料整理項目后評估報告（含重大項目打分情況）（含費用說明）資料整理根據(jù)上述資料整理出《資料清單》。2審查資料項目負(fù)責(zé)人按資料清單順序整理好資料，審查是否缺失資料，資料是否真實合理合法。補齊缺失資料，整改不規(guī)范資料。生產(chǎn)技術(shù)部審查項目負(fù)責(zé)人提交的資料。提出整改意見，由項目負(fù)責(zé)人整改。監(jiān)察審計審查資料，提出整改意見。生產(chǎn)副總審查資料，提出整改意見。項目負(fù)責(zé)人按整改意見一一整改。完成《技術(shù)改造工程檔案資料歸檔會簽單》會簽。3資料歸檔生產(chǎn)技術(shù)部審查資料完整性、與實際相符情況、資金情況等核對一致。提交到資料室歸檔。4裝訂資料室根據(jù)檔案資料要求裝訂成冊。14內(nèi)部審計、閉環(huán)（輔助生產(chǎn)部）、商務(wù)運營部、財務(wù)部、監(jiān)察主管組成技改工程審計小組對審計期內(nèi)技術(shù)改造工程項目逐項審計。15支持性文件16 附則、XX公司的相