【文章內(nèi)容簡介】 組投資管理部項目經(jīng)理項目小組進行可行性分析，進入投資可行性分析流程投資管理部投資管理部項目小組項目小組撰寫相應的項目資料，交總經(jīng)理審批投資管理部投資管理部總經(jīng)理總經(jīng)理審核項目資料的完整性和合理性，如果同意，報戰(zhàn)略發(fā)展副總裁戰(zhàn)略發(fā)展執(zhí)行副總裁審核7 主要涉及文件文件名稱 編制部門主要內(nèi)容技改項目可行性報告 F068006100012項目所在部門對技改項目從技術、質(zhì)量、財務、等戰(zhàn)略角度的可行性分析論證年度技改項目計劃表F060060023項目所在部門技術質(zhì)量部包括項目名稱 、項目內(nèi)容、計劃費用、項目實施進度、項目負責人技術改造項目任務書F060060034技術質(zhì)量部項目名稱、編號，主辦單位、人員及投資額，主要技術改造要求、技術經(jīng)濟效果、項目進度技術改造項目竣工報告F060060045技術質(zhì)量部項目名稱、編號，主辦單位、人員及實際投資額，主要部分的工作原理、技術工藝特點、采用的新工藝新材料、生產(chǎn)能力和精度、鑒定驗收意見8 填表說明 技改項目建議書 F06800610001項目小組能力模 技改項目可行性報告 F068006100012項目小組成員名單步驟步驟說明1.項目所在部門使用人根據(jù)技改需求填寫技術改造項目目的、原因、建議和擬需費用2.項目所在部門使用人編制技改項目可行性方案, 收益分析,利弊分析報告3.技術質(zhì)量部技術經(jīng)理固定資產(chǎn)高級專員組織技術、質(zhì)量、財務戰(zhàn)略等相關部門人員對技改項目可行性進行分析并出據(jù)意見預算會議資料 F060060032步驟步驟說明1項目所在部門主管技術經(jīng)理負責組織年度技術改造計劃收集和編制2技改項目內(nèi)容一欄對該項目實施的具體工作內(nèi)容進行一一描述8． 3技術改造項目任務書 F060060034步驟步驟說明1技術質(zhì)量技術管理主管根據(jù)項目可行性報告內(nèi)容填寫任務書名稱、主辦及計劃投資額2技術質(zhì)量技術管理主管填寫技改內(nèi)容要求技改項目的主要內(nèi)容和所要達到的要求3技術質(zhì)量部技術經(jīng)理在技術經(jīng)濟效果欄填寫通過技改能產(chǎn)生的技術技術經(jīng)濟效果4技術質(zhì)量技術經(jīng)理內(nèi)容進度投資額欄填寫技改內(nèi)容的分段進度和分段投資額8． 4技術改造項目竣工報告F060060045會議通知步驟步驟說明1技術質(zhì)量部根據(jù)項目竣工報告和任務書內(nèi)容填寫技改項目竣工報告名稱、主辦及實際投資額2技術質(zhì)量部對技改項目主要部分的工作原理，通過技改提高和產(chǎn)生的生產(chǎn)加工能力和精度進行總結3技術質(zhì)量部對技改項目采用的新工藝、新材料其技術工藝特點進行總結 3 步驟步驟說明投資管理部總經(jīng)理在收到表格后的2天內(nèi)作出同意或修改的決定，返回至投資管理部項目小組組長 各部門預測目標值分析比較步驟步驟說明12投資管理部總經(jīng)理在收到表格后的2天內(nèi)作出同意或修改的決定，返回至投資管理部項目小組組長3 9.9 職責分工文件編號名稱及聯(lián)數(shù)編制部門編制人員提交部門提交時限提交頻率技改項目可行性報告 F068006100021 (110102)項目所在部門項目組組長項目所在部門總經(jīng)理接到項目可行性報告兩天完成審批不定時技術質(zhì)量部接到項目可行性報告兩天內(nèi)組織評審會議技術質(zhì)量部總經(jīng)理評審會議后三天內(nèi)完成審批物資管理部總經(jīng)理財務部總監(jiān)接到審批單三一天內(nèi)完成審批一天總裁辦公董事會年度技術改造項目計劃F06006002項目所在部門技術經(jīng)理技術管理主管評審會議后三天提交不定時技術質(zhì)量部總經(jīng)理兩天技術改造項目任務書F06006003技術質(zhì)量部技術管理主管技術質(zhì)量部總經(jīng)理接到任務書兩天內(nèi)不定時技術質(zhì)量總監(jiān)接到任務書兩天內(nèi)技術改造項目竣工報告F06006004技術質(zhì)量部技術管理主管技術質(zhì)量部總經(jīng)理技術質(zhì)量總監(jiān)接到技術改造竣工報告兩天內(nèi)不定時預算的編制范圍公司的總體預算的編制，包括銷售預算、投資預算、信息技術預算、研發(fā)預算、生產(chǎn)計劃、材料需求預算、采購預算、運輸費預算、人力資源預算、固定資產(chǎn)、在建工程預算以及涵蓋了成本預算、費用預算的利潤預算、現(xiàn)金流量預算和資產(chǎn)負債預算等。控制目標確保公司對經(jīng)營活動制訂相對準確的詳細預算，以作為內(nèi)部控制與衡量企業(yè)經(jīng)營業(yè)績的依據(jù)確保預算的可操作性，使整套預算體系經(jīng)過全體員工的共同努力是完全可以運作的。預算制定完成之后，在通常情況下實際與預算之間不會產(chǎn)生太大的差異確保預算編制的全面性、真實性、合理性和科學性確保預算編制在各部門之間的鏈式流轉(zhuǎn)過程，明確各部門的職責和部門間時間的銜接性確保將銷售目標按區(qū)域、產(chǎn)品以及銷售負責人進行分解以制定銷售詳細預算的科學性和可行性，并籍此作為對銷售部的績效考核依據(jù)之一確保網(wǎng)絡工程部、客戶服務中心的各項詳細預算與系統(tǒng)或終端銷售部提供的銷售預算具有配比性確保投資預算嚴格按照公司戰(zhàn)略行動計劃時間表中的投資規(guī)劃制定，從而實現(xiàn)公司的年度經(jīng)營目標值確保研發(fā)預算嚴格按照公司戰(zhàn)略行動計劃時間表中的新產(chǎn)品市場營銷計劃以及研發(fā)計劃制定，從而實現(xiàn)公司的年度經(jīng)營目標值確保以滿足生產(chǎn)計劃的要求為前提制定材料需求、采購和運輸?shù)认嚓P預算，并通過預算控制提高生產(chǎn)效率及