【正文】 歷年PPI值：%、%、%、%、%、%。會簽意見主管部門該工程項目施工日期、驗收投運情況，是否達到預期效果等簡評。4裝訂資料室根據(jù)檔案資料要求裝訂成冊。項目負責人按整改意見一一整改。生產(chǎn)技術部審查項目負責人提交的資料。，10日內經(jīng)復審無誤后提交分管領導批準后交資料室存檔。檢驗各參數(shù)達到合同和設計規(guī)定要求后視為工程合格；需要外委試驗確定效果的工程項目待試驗后以提交試驗結果作為驗收依據(jù)。序號流程實施對象工作內容1申請施工單位備齊資料后書面提出驗收申請2資料審查項目負責人接到書面申請后3個工作日內初審資料（合同及其附件、項目施工三措、技術資料、圖紙、隱蔽工程驗收情況、設備物資領用手續(xù)、異動報告等）。工程項目總投資在30萬元及以上項目投入運行后三個月至半年內由主管部門或項目負責人寫出后評估報告（格式見XX公司《XX公司公司生產(chǎn)工程管理辦法（試行）》附錄11和附錄12），公司審查無誤后按規(guī)定上報XX公司。同時提交《技術改造拆除設備物資情況表》，核減拆除設備資產(chǎn)原值。11工程項目的驗收及考核，上級單位進行抽查。，加強對工程全過程的監(jiān)督檢查，嚴格工程管理，使施工質量達到設計要求。、施工和設計勘察等需要進行招投標的，由項目負責人提供經(jīng)公司審查通過的技術協(xié)議和招投標所需的技術文件，商務運營部負責辦理商務文件并匯總招標文件，并向xx公司招投標領導小組辦理申請招標工作。2實施商務運營部及時購買經(jīng)審批的設備，構成固定資產(chǎn)的設備通知生產(chǎn)技術部辦理審批手續(xù)。審查報審項目是否必要，可研報告是否可行，必要時組織相關專業(yè)會審。定期或不定期對工程進行情況、資金使用情況進行審計。商務運營部督促施工單位按合同保質保量和按期完成工程內容。生產(chǎn)技術部隨時對技術改造項目的實施情況進行跟蹤掌握,并協(xié)助協(xié)調解決遇到的問題。檢修部配合項目負責人監(jiān)督施工過程質量、工期管理工作。措施執(zhí)行后，還需在現(xiàn)場向施工單位施工人員對不能動的重要設備、設備運行情況和其他安全注意事項交待。完成開工報告、安全交底等工作。序號流程實施對象工作內容1施工前準備項目負責人主管部門根據(jù)項目準備情況確定施工時間。審查新增項目必要性、可行性，報公司審查后報xx公司審批。對已開工項目不能在年度計劃工期內完成的，需填報項目結轉申請單，并說明原因。單個項目總投資超支10%，由項目負責人填報項目增資申請單，詳細說明項目增資原因。及時核減技術改造后拆除設備原值。生產(chǎn)技術部監(jiān)督、指導、參與拆除設備物資的鑒定、處置過程。填寫《技術改造拆除設備物資情況表》，經(jīng)審簽后報公司相關領導審查。價值達20000元以上的重要物資也可轉到事故備品庫里。5清理內控與審計部每半年組織商務運營部、財務資產(chǎn)部、生產(chǎn)技術部、輔助生產(chǎn)部相關人員對技術改造后剩余計劃物資進行清理，責成相關部門人員及時進行處置。4退庫項目負責人監(jiān)督并協(xié)助施工單位將未消耗物資退回庫房，并妥放到庫管員指定位置。每個項目完工驗收合格10日內須完成辦理物資設備領用手續(xù)。3領用項目負責人根據(jù)項目需要開出物資領料單。2購買及建賬商務運營部收到物資需求計劃單后收集物資相關信息，擬定采購方式。監(jiān)察審計全過程監(jiān)察工程設備物資購買、外委合同談判。及時將招投標批復和合同簽定情況通報生產(chǎn)技術部。及時向xx公司請示特殊物資采購方式及有關項目外委單位確定方式。序號流程實施對象工作內容1申請項目負責人根據(jù)項目工作內容和要求編制項目技術協(xié)議（要求），經(jīng)會審通過，審簽后作為合同附件。提出對施工單位的安全考評。負責自行施工項目的安全管理。協(xié)助安全監(jiān)察部做好施工安全考核工作。根據(jù)項目工程量大小、施工難度、安全風險，結合行規(guī)、安規(guī)等法律法規(guī)，擬定好安全協(xié)議，經(jīng)雙方認可后簽章，做為合同附件。、施工、驗收中嚴格把關，不得隨意降低標準、擴大規(guī)模。項目負責人除由公司生產(chǎn)工程領導小組專門指定外其余均由各其專業(yè)主管擔任，項目負責人應按照國家和上級公司有關規(guī)定實施對項目的全過程跟蹤管理。，費用總額控制在xxx公司下達費用限額內，特殊情況下不得超過下達費用總額的10%。4經(jīng)濟活動分析商務運營部每月10日前組織財務、生產(chǎn)等相關人員對上月完成情況進行總結分析，安排下月工作計劃。生產(chǎn)技術部根據(jù)公司計劃及時下達項目月度安排計劃。生產(chǎn)技術部每月30日前將項目資金需求計劃匯總報財務資產(chǎn)部。序號流程實施對象工作內容1計劃各部門、專業(yè)負責人及其團隊每年6月30日前提出技術改造項目名稱、立項原因、主要建設內容、預期效果、工程起止時間、預算總投資、分年投資計劃及建設內容、項目性質等。公司按審批權限組織進行論證。，必須提交可研報告，格式參照《xx公司公司生產(chǎn)工程管理辦法（試行）》附錄6，其中：“項目背景及概述”必須包含設備設計情況（布置情況）、設備（系統(tǒng)）運行狀況、存在的主要問題（以具體數(shù)據(jù)闡述）、市場前景預測分析（以項目性質做安全分析、經(jīng)濟分析、市場分析，經(jīng)濟效益分析側重具體數(shù)據(jù)量化分析）、更換（改造）資產(chǎn)處置方式等；“改造方案”一般制定2到3個方案，明確推薦1個方案；“工程規(guī)模和主要內容”明確；“項目實施進度計劃”合理；“項目投資估算/概算”準確；“項目總體預期效果分析”準確、全面。、組織實施、項目驗收、后評估、資料歸檔等全過程。、車輛等設備的申請、報批、領用和資料移交等全過程管理。、修訂技術改造工程管理制度。、公司三年技術改造計劃、五年技術改造規(guī)劃的審查。、民主決策的原則。 縮略語4遵循原則，以經(jīng)濟效益為中心，以節(jié)能降耗、環(huán)境保護為重點，以國家產(chǎn)業(yè)政策、集團公司、xx公司和公司有關要求為依據(jù)，有重點、有計劃、有步驟地進行。Xxxxx責任公司技術改造管理制度1目的為加強xxx公司技術改造工程管理，提高技術改造工程項目管理水平，促進項目管理的科學化、規(guī)范化和制度化，適應經(jīng)濟發(fā)展的需要，提高技術裝備水平，保證發(fā)電設備的安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟運行，制定本制度。，在資本性收支預算中安排，分級管理，分項計算，分科目入賬。，通過全過程監(jiān)督達到項目經(jīng)濟社會效益最大、科學合理、技術先進。、重大技術改造工程項目立項可研的評審。，并每季度履行集中審批或報備手續(xù)。 檢修各部配合項目負責人進行外委項目實施過程中安全、質量、驗收等過程管理，負責施工項目的安全、質量、工期等過程管理。監(jiān)督審計報告有待改進問題的閉環(huán)。、領用等工作。，可研報告要做到投資理由充分、改造方案最優(yōu)、投資效益最大。、技術文件（設備型號、參數(shù)、技術要求、施工單位資質等具體要求），工程預算費用，配合項目主管部門核定項目費用。2初審生產(chǎn)技術部每年7月15日前組織各專業(yè)及其團隊初審項目。商務運營部每月最后一個工作日前將項目完成情況及開展情況報生產(chǎn)技術部。根據(jù)項目計劃需停機安排的項目提前報運行部、商務運營部，做好與調度的聯(lián)系工作。8 審批權限，由xx公司審查或審批。，投資總額預算超過30萬元（含）的項目，報xxx公司審批。序號流程實施對象工作內容1安全協(xié)議項目負責人根據(jù)項目實施時間安排，簽定施工合同前通知確定好的施工單位與安全監(jiān)察部簽定安全協(xié)議。協(xié)調施工方及時繳納和項目驗收合格后退還安全保證金。財務資產(chǎn)部負責安全保證金的保管和退還工作。編制施工項目安全措施，經(jīng)審查通過后執(zhí)行。監(jiān)督施工單位做好安全記錄。根據(jù)項目實施時間提前2至3個月（需招投標的提前3至4個月）書面提出《工作聯(lián)系單》、《物資需求計劃單》提出工作內容和設備物資購買計劃，附技術協(xié)議或特定要求報商務運營