【正文】 全監(jiān)察部審查施工單位資質(zhì)文件。協(xié)助安全監(jiān)察部做好施工安全考核工作。財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)安全保證金的保管和退還工作。做好安全罰款的帳務(wù)處理。3安全施工及監(jiān)督檢修部負(fù)責(zé)維護(hù)范圍內(nèi)設(shè)備系統(tǒng)技術(shù)改造項(xiàng)目外委施工單位的安全監(jiān)督工作。負(fù)責(zé)自行施工項(xiàng)目的安全管理。編制施工項(xiàng)目安全措施，經(jīng)審查通過后執(zhí)行。負(fù)責(zé)施工項(xiàng)目的安全記錄。各部門項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)主管項(xiàng)目的安全監(jiān)督工作，指導(dǎo)施工單位安全施工。提出對施工單位的安全考評。監(jiān)督施工單位做好安全記錄。生產(chǎn)技術(shù)部監(jiān)督、指導(dǎo)施工單位安全施工。協(xié)調(diào)解決安全施工中遇到的問題。序號流程實(shí)施對象工作內(nèi)容1申請項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)項(xiàng)目工作內(nèi)容和要求編制項(xiàng)目技術(shù)協(xié)議（要求），經(jīng)會(huì)審?fù)ㄟ^，審簽后作為合同附件。根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間提前2至3個(gè)月（需招投標(biāo)的提前3至4個(gè)月）書面提出《工作聯(lián)系單》、《物資需求計(jì)劃單》提出工作內(nèi)容和設(shè)備物資購買計(jì)劃，附技術(shù)協(xié)議或特定要求報(bào)商務(wù)運(yùn)營部。2簽定合同商務(wù)運(yùn)營部根據(jù)項(xiàng)目工作內(nèi)容和設(shè)備物資需求計(jì)劃，擬定外委單位確定方式和物資購買方式。編制需要招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)文件，及時(shí)向xx公司申請招投標(biāo)項(xiàng)目。及時(shí)向xx公司請示特殊物資采購方式及有關(guān)項(xiàng)目外委單位確定方式。配合上級單位完成招投標(biāo)工作。審查外委單位資質(zhì)文件，合格后復(fù)印備查。根據(jù)施工進(jìn)度計(jì)劃和上級批復(fù)結(jié)果提前進(jìn)行項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、勘察、監(jiān)理、工程施工和物資采購合同的談判簽定工作，保證施工正常進(jìn)行。及時(shí)將招投標(biāo)批復(fù)和合同簽定情況通報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部。3監(jiān)督生產(chǎn)技術(shù)部參與合同談判，負(fù)責(zé)合同工作內(nèi)容的準(zhǔn)確性。根據(jù)合同簽定情況，控制項(xiàng)目工程費(fèi)用不超過預(yù)算。財(cái)務(wù)資產(chǎn)部參與合同談判，負(fù)責(zé)合同財(cái)務(wù)內(nèi)容的準(zhǔn)確性、合理性。監(jiān)察審計(jì)全過程監(jiān)察工程設(shè)備物資購買、外委合同談判。定期或不定期對工程項(xiàng)目合同執(zhí)行情況、資金使用情況進(jìn)行審計(jì)。序號流程實(shí)施對象工作內(nèi)容1計(jì)劃項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)項(xiàng)目工作內(nèi)容和要求編制項(xiàng)目重要設(shè)備物資技術(shù)要求。根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間提前2至3個(gè)月（需招投標(biāo)的提前3至4個(gè)月）書面提出物資需求計(jì)劃，附技術(shù)條件或特定要求報(bào)商務(wù)運(yùn)營部物資需求計(jì)劃單書面審批流程：項(xiàng)目主管編制→工程費(fèi)用管理復(fù)核→生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人審核→生產(chǎn)副總審批→商務(wù)運(yùn)營部物資采購負(fù)責(zé)人。2購買及建賬商務(wù)運(yùn)營部收到物資需求計(jì)劃單后收集物資相關(guān)信息，擬定采購方式。按物資采購程序購買。物資到貨后及時(shí)組織相關(guān)技術(shù)人員驗(yàn)貨，合格后入庫建賬。物資實(shí)行分帳管理，每個(gè)專業(yè)每個(gè)技術(shù)改造項(xiàng)目物資要分別建賬管理，待項(xiàng)目完成后及時(shí)將剩余物資統(tǒng)計(jì)上報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部和內(nèi)控與審計(jì)部。3領(lǐng)用項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)項(xiàng)目需要開出物資領(lǐng)料單。工程項(xiàng)目領(lǐng)料單不能跨項(xiàng)目和專業(yè)開，每個(gè)專業(yè)每個(gè)項(xiàng)目需要分別開領(lǐng)料單領(lǐng)用計(jì)劃物資和庫存物資。工程項(xiàng)目領(lǐng)料履行書面審核程序，注明項(xiàng)目性質(zhì)（零購或技改）和與上級批復(fù)文件一致的項(xiàng)目全稱、機(jī)組號，便于統(tǒng)計(jì)歸類、考核。領(lǐng)料單審核流程為：項(xiàng)目主管開領(lǐng)料單→生產(chǎn)費(fèi)用管理人員復(fù)核→生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人審核→生產(chǎn)副總審批→商務(wù)運(yùn)營部負(fù)責(zé)人審核→商務(wù)運(yùn)營部庫管員發(fā)料→財(cái)務(wù)審核。每個(gè)項(xiàng)目完工驗(yàn)收合格10日內(nèi)須完成辦理物資設(shè)備領(lǐng)用手續(xù)。商務(wù)運(yùn)營部每個(gè)項(xiàng)目完工驗(yàn)收合格5日內(nèi)須完成辦理物資設(shè)備入庫手續(xù)。負(fù)責(zé)核對領(lǐng)料單與實(shí)際相符，并及時(shí)下賬。財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)稽核審計(jì)，完成入賬工作。4退庫項(xiàng)目負(fù)責(zé)人監(jiān)督并協(xié)助施工單位將未消耗物資退回庫房，并妥放到庫管員指定位置。監(jiān)督并協(xié)助施工單位將改造后廢舊物資退回庫房，完善《廢舊設(shè)備（物資）回收單》簽字手續(xù)。商務(wù)運(yùn)營部及時(shí)將未消耗物資存放好，并更新庫存信息。分門別類將廢舊物資保管好，有價(jià)值的物資需妥善保管。5清理內(nèi)控與審計(jì)部每半年組織商務(wù)運(yùn)營部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、生產(chǎn)技術(shù)部、輔助生產(chǎn)部相關(guān)人員對技術(shù)改造后剩余計(jì)劃物資進(jìn)行清理，責(zé)成相關(guān)部門人員及時(shí)進(jìn)行處置。將清理情況匯總報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)小組。6剩余計(jì)劃物資調(diào)整項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目已完成且其他技改項(xiàng)目又無法使用的物資，填寫《物資（設(shè)備）轉(zhuǎn)庫申請單》，完成審核簽字手續(xù)后交商務(wù)運(yùn)營部辦理。單獨(dú)發(fā)揮作用的設(shè)備，使用時(shí)間1年以上，價(jià)值在2000元以上的設(shè)備應(yīng)轉(zhuǎn)到事故備品庫里。價(jià)值達(dá)20000元以上的重要物資也可轉(zhuǎn)到事故備品庫里。每個(gè)專業(yè)需分別申請轉(zhuǎn)庫到維護(hù)庫和事故備品庫的物資。商務(wù)運(yùn)營部庫管員根據(jù)《物資（設(shè)備）轉(zhuǎn)庫申請單》，及時(shí)將技改剩余計(jì)劃物資調(diào)整到維護(hù)庫或事故備品庫。7廢舊物資處置項(xiàng)目負(fù)責(zé)人牽頭組織由生產(chǎn)技術(shù)部（輔助生產(chǎn)部）、商務(wù)運(yùn)營部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部完成對技術(shù)改造后拆除設(shè)備物資進(jìn)行處置鑒定。填寫《技術(shù)改造拆除設(shè)備物資情況表》，經(jīng)審簽后報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查。需報(bào)廢物資及時(shí)填寫《固定資產(chǎn)報(bào)廢鑒定表》，并按報(bào)廢程序報(bào)廢，報(bào)廢后財(cái)務(wù)及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理。能夠修復(fù)利用的物資修復(fù)后按其實(shí)際使用價(jià)值入庫，做為備品備件管理。能出租、出售的物資及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)。生產(chǎn)技術(shù)部監(jiān)督、指導(dǎo)、參與拆除設(shè)備物資的鑒定、處置過程。商務(wù)運(yùn)營部參與鑒定技術(shù)改造拆除設(shè)備物資工作。負(fù)責(zé)按程序處置技術(shù)改造拆除的設(shè)備物資。財(cái)務(wù)資產(chǎn)部參與鑒定技術(shù)改造拆除設(shè)備物資工作。及時(shí)核減技術(shù)改造后拆除設(shè)備原值。負(fù)責(zé)技術(shù)改造拆除設(shè)備物資處置的賬務(wù)處理。內(nèi)控與審計(jì)部監(jiān)督技術(shù)改造拆除設(shè)備物資處置全過程是否合理合法。序號流程實(shí)施對象工作內(nèi)容1變更提出項(xiàng)目負(fù)責(zé)人主管部門經(jīng)批準(zhǔn)的工程項(xiàng)目，在實(shí)施中，對設(shè)計(jì)內(nèi)容，主要材料、經(jīng)費(fèi)有較大變動(dòng)，填報(bào)工程變更申請書。單個(gè)項(xiàng)目總投資超支10%，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填報(bào)項(xiàng)目增資申請單，詳細(xì)說明項(xiàng)目增資原因。根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場實(shí)際需要增加的項(xiàng)目，填報(bào)增加項(xiàng)目申請單，報(bào)送可研報(bào)告。不具備條件施工，或因其它原因要削減某個(gè)項(xiàng)目，填報(bào)項(xiàng)目取消申請單。技改項(xiàng)目因故出現(xiàn)費(fèi)用節(jié)余時(shí)，不得擅自挪為他用或自行增加項(xiàng)目頂替，節(jié)余超過20%的項(xiàng)目需填報(bào)項(xiàng)目節(jié)資報(bào)告單。對已開工項(xiàng)目不能在年度計(jì)劃工期內(nèi)完成的，需填報(bào)項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)申請單，并說明原因。2變更審批生產(chǎn)技術(shù)部審查工程變更申請書，符合變更的項(xiàng)目報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。審查單個(gè)項(xiàng)目總投資超支10%的項(xiàng)目，符合實(shí)際的項(xiàng)目報(bào)公司審查同意后報(bào)xx公司審批。預(yù)計(jì)年度技改費(fèi)用超支5%時(shí)，詳細(xì)說明原因報(bào)公司審查同意后報(bào)xx公司審批。審查新增項(xiàng)目必要性、可行性，報(bào)公司審查后報(bào)xx公司審批。審查取消項(xiàng)目原因，報(bào)公司審查后報(bào)xx公司審批。審查節(jié)資項(xiàng)目是否完成項(xiàng)目內(nèi)容，是否達(dá)到技改要求，節(jié)資超過20%的項(xiàng)目報(bào)公司審查后報(bào)xx公司備案。審查計(jì)劃年度內(nèi)無法完成的項(xiàng)目，詳細(xì)列明原因報(bào)公司審查后報(bào)xx公司審批確定是否結(jié)轉(zhuǎn)。序號流程實(shí)施對象工作內(nèi)容1施工前準(zhǔn)備項(xiàng)目負(fù)責(zé)人主管部門根據(jù)項(xiàng)目準(zhǔn)備情況確定施工時(shí)間。審查或編制施工組織措施、安全措施、技術(shù)措施和質(zhì)量保障措施。開工前核查技術(shù)協(xié)議、安全協(xié)議、合同是否完善，不完善不得開工。檢查施工單位特殊工器具準(zhǔn)備情況，防止施工延誤。完成開工報(bào)告、安全交底等工作。配合施工單位開出工作票（含動(dòng)火工作票）。協(xié)助施工單位領(lǐng)用甲供物資。運(yùn)行部輔助生產(chǎn)部及時(shí)執(zhí)行工作票和安全措施上所列措施。措施執(zhí)行后，還需在現(xiàn)場向施工單位施工人員對不能動(dòng)的重要設(shè)備、設(shè)備運(yùn)行情況和其他安全注意事項(xiàng)交待。2施工過程管理項(xiàng)目負(fù)責(zé)人