【文章內容簡介】 違約責任，但必須在事件發(fā)生１２小時內通知對方，并提出延期履約的計劃。如果一個月內不能恢復履約，則雙方需重新研議本協(xié)議。（十五）爭議的解決１、 在本協(xié)議執(zhí)行過程中雙方若發(fā)生爭議應循友好協(xié)商途徑解決。２、 如若協(xié)商破裂時在北京市法院訴訟解決。３、 雙方同意在守約方向違約方追索自己的權益時，違約方亦應承擔由此產生的相應費用。（十六）協(xié)議生效與取消１、 本協(xié)議自簽署之日起，即產生法律效力。２、 本協(xié)議的條款非經雙方同意不得修改與取消。３、 本協(xié)議有效期　　年；到期日前三個月雙方應通過協(xié)商決定協(xié)議書延期，修改或終止２。４、 本協(xié)議包括正文和一份附件。５、 本協(xié)議正本一式兩份，甲、乙方各執(zhí)一份，副本由雙方根據工作需要復制正本，副本具有同等效力。本協(xié)議在中華人民共和國北京簽署，應受中華人民共和國有關法律約束。因本協(xié)議項下事宜產生的爭議，盡量由雙方協(xié)商解決，協(xié)商未果時在北京市相應法院訴訟解決。東方家園有限公司（蓋章） 供貨廠商（蓋章）企業(yè)代表簽字： 企業(yè)代表簽字： 　年 月 日 年 月 日供貨廠商確認書部門 廠商編號 確認書自簽訂協(xié)議起開始執(zhí)行 廠商名稱 廣告合作/推銷補償 統(tǒng)一號碼/委員會 口是 您是否提供廣告合作或推銷注冊名稱/號碼 口否 補償？若提供寫明具體安排 公司聯(lián)系人 大批量采購折扣 職務 口是 您是否提供折扣？若提供請地址 口否 說明 郵編 特別訂單 電話號 口是 您是否接受特別訂單？傳真號 口否產品名稱 免費展示樣品數量 種 個 類別 運輸托盤收費 付款條件 口是 金額￥ 折扣在適當口內劃√并填數額 口否 口 提前付款折扣 % 產品責任保驗 口 殘次品補償率 % 口是 您是否已投保產品責任險？新開業(yè)商店補償優(yōu)惠條件 口否 若是，請附保險證書復印件 電子數據交抽象（EDI） 折扣 %或金額￥ 口是 貴公司是否具備電子數據免費促銷品 口否 交換能力我已閱“供貨廠商確認書”及“合作協(xié)議”，并同意上述條款作為東方家園有限公司未來貿易的基礎。供貨方開戶銀行： 東方家園有限公司 供貨方銀行帳號： 東方家園銀行帳號： 供貨方負責人簽字： 采購副總裁簽字： 職務： 采購經理簽字： 日期： 日期： 五、訂單一SOQ本質SOQ全稱Suggested Order Quantity,是依據采購參數和銷售歷史，由計算機自動生成的常規(guī)補貨報告。生成原理 （1） 周轉率=年銷售總額/庫存總額 （2） 8周銷售歷史=8周銷售總單元數/8 （3） 平均庫存可供銷售的周數=52/周轉率 （4） 訂貨周期=平均庫存可供銷售的周數+安全周數（由供貨時間決定） （5） SOQ=前8周的平均銷售量*訂貨周期定貨時庫存數已定貨的數量 生成條件 （1） 在系統(tǒng)中是動銷SKU （Active SKU) （2） Rate=SOQ/8周的總銷售額*10二訂單 生成條件 訂單的生成必須滿足SOQ，最小訂單和整包裝。 內容 包括SKU號、產品名稱、廠家規(guī)格、型號、包裝、單價（最小可銷售單元的價格和數量）。 制作訂單須知 （1）在給第一次為我方供貨的廠家制作訂單時，需將《制作訂單申請表》各項內容填滿，以便將廠家基礎資料、數據輸入計算機系統(tǒng)。 （2）要求補貨時需填清廠家名稱（或廠家代碼）、SKU碼及訂貨數量。 （3）若自某份訂單起供貨價格開始變化，則制作此份訂單時，除填寫《申請表》外，還需填制《價格變更申請單》，以修改系統(tǒng)內原存價格；若只某份訂單執(zhí)行與系統(tǒng)不同的價格，則除在《申請表》進價欄寫明不同價格外，還需注明“促銷價”、“一次性優(yōu)惠”等字樣。 （4）如要求協(xié)調部完成訂單后直接發(fā)給供貨商，請在《申請表》上注明，并寫清方式（傳真或郵寄）及聯(lián)系人。 （5）申請人須在《申請表》左下角簽字，商品部人員補貨需經商店副總以上領導簽字同意。 附《制作訂單申請表》、《價格變更申請》。 三訂貨計劃 ,:(1)銷售歷史(2)銷售指標(3)銷售趨勢 例如:某SKU的季度供貨數量的計算公式如下: Qsku=S8/8*銷售指標系數*銷售趨勢系數*季度總周數+S8/8*(4kw)(Qoh+Qoo+SOQ) Qoh = Quantity on hand Qoo = Quantity on order 四常規(guī)補貨 我們說的常規(guī)補貨指SOQ和供貨計劃。 考核常規(guī)補貨的標準是動銷現貨率(In stock Position)=庫存為0的SKU(Active)/SKU(Active)。動銷現貨率指系統(tǒng)中ACTIVE SKU處于缺貨狀態(tài)的百分比，不得超過6% （參考指數 HD4% HW6%）。 系統(tǒng)維護是為了維護系統(tǒng)的準確性。準確的系統(tǒng)是進行正確決策提高工作效率的依托。系統(tǒng)不準確，可能表現為以下幾種情況： （1）成本和零售價不準確，將直接造成銷售損失。 （2）銷售歷史不準確將影響采購決策、SOQ、訂貨和付款，以至直接或間接影響與供貨商的合作及銷售的順利進行。 五特殊訂單 特殊訂單流程圖（附頁）。 特殊訂單的收貨 特殊訂單收貨時，要注意不可使商品進入商品部，收貨部應同時通知采購中心和特殊訂單部到貨情況。 a、有SKU號的訂單，收貨員收貨時不貼SKU號，但要進行系統(tǒng)錄入。 b、無SKU號的訂單，收貨時不進入系統(tǒng)錄入，由特殊訂單部制作目錄，上報金庫。 六RTV運行辦法 RTV的類別 （1）采購和供貨商共同確認的產品質量問題； （2）商品在店內銷售之前超過保質期； （3）雙方從增進合作愿望出發(fā)，對滯銷商品的退換； （4）解除合同退貨。 RTV運作程序 （1）所有退貨條款和雙方間的運作方式由采購和供貨商確定，并明確寫入有效合同。 （2）上述四種類別的退貨和其它特殊情況的退貨由商品部經理或采購經理提出，并填寫申請表，經雙方簽字確認，RTV始發(fā)運作。 （3）RTV工作文件涉及的運作對應如下職責： a、采購負責聯(lián)系供貨商，按合同約定，具體確認RTV的時間表和實施辦法，并最終填寫申請表上的退貨時間，辦理付款事宜。 b、商品部負責按RTV申請表和系統(tǒng)提供的退貨清單（庫存報告），從貨架中核查退貨品種、數量并整理包裝商品，整齊擺放于托盤，并送往收發(fā)貨部。在實施退貨到收發(fā)貨區(qū)前的24小時內，一般不再銷售將要退貨商品；如遇特殊情況，應重新修改清單以供收發(fā)貨部驗收參照。 c、收貨部參照退貨申請表，查收退貨商品并填寫退貨清單，完成系統(tǒng)退貨。 d、采購商品后勤部、采購部與收發(fā)貨部配合，應在申請退貨時間的48小時內發(fā)送退貨商品出收發(fā)貨區(qū)。 e、供貨商以書面形式向我方采購確認的銷毀由收貨部在做出系統(tǒng)退貨后，處理銷毀。 （4）其它事項 a、在采購和商品部確認退貨后，商品應在72小時之內送往收發(fā)貨部，另在72小時內完成退貨。 b、由于退貨而發(fā)生的運輸費用由商品后勤部根據采購與供貨商的協(xié)議具體辦理。 附：RTV申請表、 RTV商品清單 七銷毀商品的處理 指破損的、即不能再銷售又不能退回廠家的商品。 每周五早晨商品部把需要銷毀的商品從部門里清理出來，并填寫銷毀商品清單，把商品集中放在大型出口收銀臺。（負責人：商品部經理） 收貨過程中，發(fā)現有破損商品，如能請廠家?guī)ё?，不做收貨為最好；否則，按送貨數量收貨后，如屬于銷毀商品范疇，立即填寫“銷毀商品清單”、收貨完畢后，將商品與清單都與商品部進行交接，由收貨部對需銷毀商品進行集中處理。（負責人 ：收貨部員工） 檢查商品與清單是否一一對應，并確認商品部是否均有需銷毀的商品。（負責人：防損部員工） 在收銀臺做這些商品的零折價銷售，即對清單上的SKU逐一地做100%折扣的操作，分部門打出小票，與“銷毀商品清單”訂在一起。（負責人：收銀部經理） 與保安人員一起把商品銷毀。（負責人：防損部員工） 銷毀清單整理后，報送商店總經理。（負責人：前臺總經理助理） 每半年一次把銷毀商品清單報送公司總部、采購部。（負責人：商店總經理）六、收貨操作程序（一）正常收貨程序：1. 當采購員下訂單后，由采購支持部向收貨部電話下達預到貨通知，通知內容：廠家名稱、供貨商號、預到貨日期。2. 當廠家發(fā)貨前，廠家應由電話或傳真的形式與收貨部預約，以便收貨部安排收貨通道和收貨門。如果由承運商運送（中集），承運商也應與收貨部提前預約。3. 當貨物運抵時，收貨員從文員處得到收貨授權書，并根據廠家提供的運單、出庫單等單據查收貨物，認真填寫收貨授權書的每一個項目，如有與廠家提供的運單不符：如型號不符、數量不符、有損壞等情況，必須在廠家的運單、出庫單等單據上寫明情況，并在收貨授權書中注明，并要求廠家在有關單據和收貨授權書上簽字。4. 當貨物查收后，收貨員向文員申請打印條碼，各部條碼粘貼完畢，將貨物送到商品部，并要求商品部簽收。5. 將收貨授權書及其單據釘在一起，轉給收貨文員，同時填寫收貨報告。收貨文員進行錄入，并填寫所到貨通知備忘錄中收貨日前欄，以做備份。6. 收貨授權書及單據必須在錄入工作完成后的轉天上午9:30前送到采購支持部，以便支持部以傳真的形式將收貨授權書及有關收貨情況告知供貨商。7. 當采購支持部將有關傳真發(fā)出后，收貨授權書及其單據將交到財務中心以備付款用。另復印一份收貨授權書交各部門采購經理，以檢查廠家是否按訂單要求發(fā)貨。（二） 特殊情況的處理： 要求采購部必須在貨物到達前發(fā)出定單，如有極特殊情況告知收貨部。1. 先到貨，后下訂單。收貨員根據廠家提供有關單據并將收貨情況在無訂單收貨單上填寫清楚，并簽字蓋章，其形式如下；無訂單收貨單供貨商名稱:收貨日期:SKU產品名稱型號單位收貨數量 收貨人: 商品部: 如是承運商送貨，認真填寫無訂單收貨單尤為重要。完成收貨后，由文員通知收貨部、支持部必須在24小時之內補下訂單，以備文員打印收貨授權書，將收貨情況填在補下的收貨授權書中，同時將無訂單收貨單作廢，其它程序如第一條。無訂單的案例必須減少到最低，以至杜絕。2. 無SKU現象，供貨商送到貨物如與訂單不符，收貨部與采購部接洽后 有權拒收。如采購部認為可以接收，必須在《無SKU貨物單》上簽字。對于無SKU的貨物，將滯留在收貨區(qū)內嚴禁進店，收貨員除做正常收貨外，必須將無SKU的貨物填寫在《無SKU貨物單》上，此單格式如下：無SKU貨物單供貨商名稱:收貨日期: 年 月 日 產品名稱型 號單 位收貨數量 收貨人: 采購部: 文員必須在收貨當日將無SKU情況告知采購部，采購部必須在48小時之內補上SKU，并通知收貨部。在補上SKU之前，此次收貨不做錄入，也不轉給采購部，直到補SKU工作全部完成，文員才做正常錄入及其它程序，同時將《無SKU貨物單》作廢。因此采購部必須盡快做好補SKU工作，否則因此造成的延誤，收貨部概不負責。（三）采購中心： 要求供貨商盡可能按照訂單發(fā)貨，