【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 供應(yīng)鏈→庫(kù)存管理→入庫(kù)業(yè)務(wù)→采購(gòu)入庫(kù)單→紅字（材料退回供方）③操作步驟：a、 藍(lán)字操作步驟：進(jìn)入采購(gòu)入庫(kù)單界面→根據(jù)檢驗(yàn)單生單→選擇入庫(kù)類(lèi)別→保存→審核。b、 紅字采購(gòu)入庫(kù)操作步驟：進(jìn)入采購(gòu)入庫(kù)單界面→選擇紅字（不參照采購(gòu)訂單生單）→選擇入庫(kù)類(lèi)別→保存→審核。④注意事項(xiàng)：此種業(yè)務(wù)中材料銷(xiāo)售給供方以退貨給供方的方式在U8中處理，不走銷(xiāo)售流程。 必須將該供應(yīng)商設(shè)置成采購(gòu)供應(yīng)商，將需要以退貨處理的原材料必須先通知生產(chǎn)部錄入價(jià)格和供應(yīng)商對(duì)照表。 退貨價(jià)格和采購(gòu)價(jià)格一致，價(jià)格核算員需根據(jù)采購(gòu)價(jià)格及時(shí)進(jìn)行更新。 紅字退貨業(yè)務(wù)，不需要做采購(gòu)訂單，直接入庫(kù)。 藍(lán)字采購(gòu)入庫(kù)單交給財(cái)務(wù)時(shí)，需同時(shí)將對(duì)應(yīng)的紅字采購(gòu)入庫(kù)單交給財(cái)務(wù)。 生成發(fā)票時(shí)，根據(jù)紅字入庫(kù)單和藍(lán)字入庫(kù)單同時(shí)合成一張采購(gòu)發(fā)票。 塑料粒子倉(cāng)庫(kù)保管員（1）材料出庫(kù)單①系統(tǒng)針對(duì)業(yè)務(wù)：生產(chǎn)發(fā)料或委外發(fā)料②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈→庫(kù)存管理→出庫(kù)業(yè)務(wù)→材料出庫(kù)單③操作步驟：進(jìn)入材料出庫(kù)單界面→根據(jù)生產(chǎn)訂單生單→選擇出庫(kù)類(lèi)別→保存→審核。④注意事項(xiàng)：；；，及時(shí)審核，單據(jù)不允許跨月審核； ，但必須每日及時(shí)出庫(kù)；。，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行更新，并通知相關(guān)部門(mén)。，并在系統(tǒng)中做委外出庫(kù)單后，才能實(shí)際發(fā)料。（2）其他出庫(kù)單①系統(tǒng)針對(duì)業(yè)務(wù)：零星出庫(kù)②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈→庫(kù)存管理→出庫(kù)業(yè)務(wù)→其他出庫(kù)單（零星出庫(kù)）③操作步驟：其他出庫(kù)單操作步驟：進(jìn)入其他出庫(kù)單界面→填寫(xiě)出庫(kù)類(lèi)別、倉(cāng)庫(kù)、領(lǐng)用部門(mén)→保存→審核。④注意事項(xiàng)：。 ，默認(rèn)選擇生產(chǎn)領(lǐng)用。 ，及時(shí)審核，單據(jù)不允許跨月審核；，需領(lǐng)料人簽字。（3）采購(gòu)入庫(kù)單①系統(tǒng)針對(duì)業(yè)務(wù)：采購(gòu)，委外入庫(kù)業(yè)務(wù)；采購(gòu)委外退貨業(yè)務(wù)（紅字入庫(kù)單）②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈→庫(kù)存管理→入庫(kù)業(yè)務(wù)→采購(gòu)入庫(kù)單③操作步驟：A:藍(lán)字操作步驟：進(jìn)入采購(gòu)入庫(kù)單界面→根據(jù)檢驗(yàn)單生單→選擇入庫(kù)類(lèi)別→保存→審核。B:紅字采購(gòu)入庫(kù)操作步驟：進(jìn)入采購(gòu)入庫(kù)單界面→根據(jù)紅字采購(gòu)訂單生單→選擇入庫(kù)類(lèi)別→保存→審核。C:紅字委外入庫(kù)操作步驟：進(jìn)入委外退貨單界面→根據(jù)委外訂單生單→保存→審核；然后進(jìn)入采購(gòu)入庫(kù)單界面→根據(jù)紅字委外到貨單生單→選擇入庫(kù)類(lèi)別→保存→審核。④注意事項(xiàng)：，保證入庫(kù)類(lèi)別、收發(fā)類(lèi)別、物料屬性三者一致，若有差異，查明原因，修改之。 ，必須保證單據(jù)不能跨月審核；，若為0或空，需及時(shí)通知生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部進(jìn)行價(jià)格錄入、審核，若不為0或空，則打印單據(jù)上交財(cái)務(wù)部。，在保存前選擇正確的倉(cāng)庫(kù)，若保存后就無(wú)法修改入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)，需刪除此單據(jù)，重新生單入庫(kù)。 （采購(gòu)業(yè)務(wù)）：參照紅字的采購(gòu)訂單生單，在過(guò)濾條件中，將“進(jìn)行完未關(guān)閉顯示”修改成“否”，選擇正確的入庫(kù)類(lèi)別，保存，審核。 （委外業(yè)務(wù)）：參照委外訂單生單做委外退貨單，再參照紅字委外到貨單做采購(gòu)入庫(kù)單，將“進(jìn)行完未關(guān)閉顯示”修改成“否”，選擇正確的入庫(kù)類(lèi)別，保存，審核。（4）其他入庫(kù)單①系統(tǒng)針對(duì)業(yè)務(wù)：調(diào)撥入庫(kù)、形態(tài)轉(zhuǎn)換入庫(kù)②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈→庫(kù)存管理→入庫(kù)業(yè)務(wù)→其他入庫(kù)單③操作步驟：進(jìn)入其他入庫(kù)單界面→點(diǎn)擊增加→填寫(xiě)正確物料和數(shù)量→保存→審核。④注意事項(xiàng)：。，必須保證單據(jù)不能跨月審核。（5）特殊委外業(yè)務(wù)： ①系統(tǒng)針對(duì)業(yè)務(wù)：原材料以銷(xiāo)售的形式出售給供方，買(mǎi)回加工完的（半）成品的業(yè)務(wù)。②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈→庫(kù)存管理→入庫(kù)業(yè)務(wù)→采購(gòu)入庫(kù)單 （采購(gòu)入庫(kù)） 供應(yīng)鏈→庫(kù)存管理→入庫(kù)業(yè)務(wù)→采購(gòu)入庫(kù)單→紅字（材料退回供方）③操作步驟：A、藍(lán)字操作步驟：進(jìn)入采購(gòu)入庫(kù)單界面→根據(jù)檢驗(yàn)單生單→選擇入庫(kù)類(lèi)別→保存→審核。B、紅字采購(gòu)入庫(kù)操作步驟：進(jìn)入采購(gòu)入庫(kù)單界面→選擇紅字（不參照采購(gòu)訂單生單）→選擇入庫(kù)類(lèi)別→保存→審核。④注意事項(xiàng)：此種業(yè)務(wù)中材料銷(xiāo)售給供方以退貨給供方的方式在U8中處理，不走銷(xiāo)售流程。 必須將該供應(yīng)商設(shè)置成采購(gòu)供應(yīng)商，將需要以退貨處理的原材料必須先通知生產(chǎn)部錄入價(jià)格和供應(yīng)商對(duì)照表。 退貨價(jià)格和采購(gòu)價(jià)格一致，價(jià)格核算員需根據(jù)采購(gòu)價(jià)格及時(shí)進(jìn)行更新。 紅字退貨業(yè)務(wù)，不需要做采購(gòu)訂單，直接入庫(kù)。 藍(lán)字采購(gòu)入庫(kù)單交給財(cái)務(wù)時(shí)，需同時(shí)將對(duì)應(yīng)的紅字采購(gòu)入庫(kù)單交給財(cái)務(wù)。 生成發(fā)票時(shí)，根據(jù)紅字入庫(kù)單和藍(lán)字入庫(kù)單同時(shí)合成一張采購(gòu)發(fā)票。 (1)采購(gòu)訂單①統(tǒng)針對(duì)業(yè)務(wù)：采購(gòu)業(yè)務(wù)②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈→采購(gòu)管理→采購(gòu)訂單→采購(gòu)訂單③操作步驟：進(jìn)入采購(gòu)訂單界面→填寫(xiě)供應(yīng)商、存貨編碼、到貨日期、數(shù)量→保存→審核。④注意事項(xiàng)：。 ，及時(shí)審核，單據(jù)不允許跨月審核；，供應(yīng)商應(yīng)選擇“無(wú)定點(diǎn)采購(gòu)”(2)委外訂單①統(tǒng)針對(duì)業(yè)務(wù)：委外業(yè)務(wù)②系統(tǒng)路徑：應(yīng)鏈→委外管理→委外訂單→委外訂單③操作步驟：進(jìn)入委外訂單界面→填寫(xiě)供應(yīng)商、存貨編碼、到貨日期、數(shù)量→保存→審核。④注意事項(xiàng)：。，及時(shí)審核，單據(jù)不允許跨月審核；，供應(yīng)商應(yīng)選擇“無(wú)定點(diǎn)采購(gòu)”。（1）采購(gòu)訂單①系統(tǒng)針對(duì)業(yè)務(wù)：塑料粒子采購(gòu)②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈→采購(gòu)管理→采購(gòu)訂貨→采購(gòu)訂單③操作步驟：進(jìn)入采購(gòu)訂單界面→點(diǎn)擊增加→選擇供應(yīng)商→填寫(xiě)存貨編碼、數(shù)量和計(jì)劃到貨日期→保存→審核。④注意事項(xiàng)：。，及時(shí)審核，單據(jù)不允許跨月審核； ，供應(yīng)商應(yīng)選擇“無(wú)定點(diǎn)采購(gòu)”（2）委外訂單①系統(tǒng)針對(duì)業(yè)務(wù)：委外業(yè)務(wù)。②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈→采購(gòu)管理→委外訂貨→委外訂單③操作步驟：進(jìn)入委外訂單界面→點(diǎn)擊增加→選擇供應(yīng)商→填寫(xiě)存貨編碼、數(shù)量和計(jì)劃到貨日期→保存→審核。④注意事項(xiàng)：。，及時(shí)審核，單據(jù)不允許跨月審核；，供應(yīng)商應(yīng)選擇“無(wú)定點(diǎn)采購(gòu)”（1）其他出庫(kù)單①系統(tǒng)針對(duì)業(yè)務(wù)：廢品出庫(kù)（退供應(yīng)商、廢品銷(xiāo)售）②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈→庫(kù)存管理→其他出庫(kù)單→其他出庫(kù)單③操作步驟：進(jìn)入其他出庫(kù)單界面→填寫(xiě)出庫(kù)類(lèi)別、存貨編碼、數(shù)量→保存→審核。④注意事項(xiàng)：，以重量的形式出庫(kù)。，以重量的形式出庫(kù)，金屬件以重量入庫(kù)，以重量出庫(kù)。，注意單價(jià)。，打印時(shí)需注意選擇正確的模板。（2）其他入庫(kù)單①系統(tǒng)針對(duì)業(yè)務(wù)：廢品入庫(kù)②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈→庫(kù)存管理→其他入庫(kù)單→其他入庫(kù)單③操作步驟：其他入庫(kù)單操作步驟：進(jìn)入其他入庫(kù)單界面→填寫(xiě)入庫(kù)類(lèi)別、存貨編碼、數(shù)量→保存→審核。④注意事項(xiàng)：，以重量的形式出庫(kù)。，以重量的形式出庫(kù)，金屬件以重量入庫(kù)，以重量出庫(kù)。，再調(diào)撥至廢品庫(kù)，需注意入庫(kù)類(lèi)別。 ，注意單價(jià)。，打印時(shí)需注意選擇正確的模板。 開(kāi)單員（1）銷(xiāo)售訂單 ①系統(tǒng)針對(duì)業(yè)務(wù)：銷(xiāo)售開(kāi)單 ②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈→銷(xiāo)售管理→銷(xiāo)售訂貨→銷(xiāo)售訂單 ③操作步驟：進(jìn)入U(xiǎn)8銷(xiāo)售訂單界面→填寫(xiě)銷(xiāo)售類(lèi)型、客戶(hù)簡(jiǎn)稱(chēng)、存貨名稱(chēng)、數(shù)量、現(xiàn)金折扣→保存→審核④注意事項(xiàng)：1. 現(xiàn)金折扣開(kāi)單員判斷錄入2. 發(fā)現(xiàn)開(kāi)單價(jià)為零勿保存，系統(tǒng)不設(shè)置判斷（業(yè)務(wù)原因）3. 注意選擇正確的銷(xiāo)售類(lèi)型（2）銷(xiāo)售發(fā)貨 ①系統(tǒng)針對(duì)業(yè)務(wù)：銷(xiāo)售開(kāi)單、優(yōu)惠率補(bǔ)差（開(kāi)單時(shí)單價(jià)或扣率錯(cuò)誤造成的結(jié)算金額的差異） ②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈→銷(xiāo)售管理→銷(xiāo)售發(fā)貨→銷(xiāo)售發(fā)貨單 ③操作步驟：A:銷(xiāo)售開(kāi)單：進(jìn)入U(xiǎn)8發(fā)貨單界面→根據(jù)銷(xiāo)售訂單號(hào)進(jìn)行生單→保存→審核B:優(yōu)惠率補(bǔ)差：進(jìn)入U(xiǎn)8發(fā)貨單界面→點(diǎn)增加功能后選擇顯示模版‘優(yōu)惠率補(bǔ)差發(fā)貨單退補(bǔ)標(biāo)志’ →錄入客戶(hù)簡(jiǎn)稱(chēng)、備注信息、存貨名稱(chēng)、折讓金額→保存→審核 ④注意事項(xiàng)：（銷(xiāo)售開(kāi)單）。，系統(tǒng)不設(shè)置判斷（銷(xiāo)售開(kāi)單）。，將原始單據(jù)號(hào)填到表頭字段‘補(bǔ)差原始單據(jù)’中（優(yōu)惠率補(bǔ)差）?！搜a(bǔ)’（優(yōu)惠率補(bǔ)差）（優(yōu)惠率補(bǔ)差）（3）銷(xiāo)售退貨：(*指定開(kāi)單員做) ①系統(tǒng)針對(duì)業(yè)務(wù)：審核銷(xiāo)售退貨（客戶(hù)退回至成品退貨倉(cāng)庫(kù)）、優(yōu)惠率補(bǔ)差（開(kāi)單時(shí)單價(jià)或扣率錯(cuò)誤造成的結(jié)算金額的差異）、未出庫(kù)情況下退貨。 ②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈→銷(xiāo)售管理→銷(xiāo)售發(fā)貨→銷(xiāo)售退貨單 ③操作步驟：A:審核銷(xiāo)售退貨單（客戶(hù)退回至成品退貨倉(cāng)庫(kù)）：進(jìn)入U(xiǎn)8銷(xiāo)售發(fā)貨單界面→按退貨單號(hào)過(guò)濾→修改核對(duì)單價(jià)、最終折算比例、現(xiàn)金折扣、結(jié)算金額→保存→審核。B:優(yōu)惠率補(bǔ)差（開(kāi)單時(shí)單價(jià)或扣率錯(cuò)誤造成的結(jié)算金額的差異）：進(jìn)入U(xiǎn)8退貨單界面→點(diǎn)增加功能后選擇正確的顯示模版‘優(yōu)惠率補(bǔ)差退貨單退補(bǔ)標(biāo)志→錄入客戶(hù)簡(jiǎn)稱(chēng)、備注信息、存貨名稱(chēng)、折讓金額→保存→審核C: 未出庫(kù)退貨：進(jìn)入U(xiǎn)8退貨單界面→根據(jù)發(fā)貨單生單→錄入退貨原因、錄入并檢查倉(cāng)庫(kù)名稱(chēng)是否為‘成品庫(kù)’、 檢查金額是否正確→通過(guò)發(fā)貨單聯(lián)查訂單并關(guān)閉相應(yīng)退貨的記錄行→分別將發(fā)貨單和退貨單做相應(yīng)的出庫(kù)以平帳 ④注意事項(xiàng)：A:。，錄入至代墊費(fèi)用單里生效?！善吠素泜}(cāng)庫(kù)’。 B:，將原始單據(jù)號(hào)填到表頭字段‘補(bǔ)差原始單據(jù)’中。 表體退補(bǔ)標(biāo)志必選‘退補(bǔ)’。 補(bǔ)進(jìn)去的結(jié)算金額必須與差額保持一致。 C:針對(duì)未出庫(kù)情況下出現(xiàn)的退貨。 根據(jù)欠貨的那張發(fā)貨單來(lái)生單。 倉(cāng)庫(kù)必需選擇‘成品倉(cāng)庫(kù)’。 保持退貨的金額與欠貨的金額一致。 需要關(guān)閉相應(yīng)訂單上的記錄行。（4）代墊費(fèi)用 ①系統(tǒng)針對(duì)業(yè)務(wù)：收取退貨運(yùn)費(fèi)或不開(kāi)單的零部件銷(xiāo)售費(fèi)用 ②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈→銷(xiāo)售管理→代墊費(fèi)用管理→代墊費(fèi)用單 ③操作步驟： 、費(fèi)用項(xiàng)目、代墊金額 保存并審核 ④注意事項(xiàng)： （5）收款單 ①系統(tǒng)針對(duì)業(yè)務(wù)：客戶(hù)款到帳（每個(gè)開(kāi)單員都有張負(fù)責(zé)的銀行卡）②系統(tǒng)路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→應(yīng)收款管理→應(yīng)收單據(jù)處理→收款單據(jù)錄入、審核③操作步驟：進(jìn)入U(xiǎn)8收款單據(jù)錄入界面→錄入客戶(hù)、結(jié)算方式、金額、客戶(hù)簡(jiǎn)稱(chēng)（自定義項(xiàng)）→保存→提交開(kāi)票員審核④注意事項(xiàng)：結(jié)算方式選現(xiàn)金，開(kāi)票員審核。 退貨倉(cāng)庫(kù)管理員（1）銷(xiāo)售退貨 ①系統(tǒng)針對(duì)業(yè)務(wù)：銷(xiāo)售退貨（客戶(hù)退回至成品退貨倉(cāng)庫(kù)） ②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈→銷(xiāo)售管理→銷(xiāo)售發(fā)貨→銷(xiāo)售退貨單 ③操作步驟：銷(xiāo)售退貨（客戶(hù)退回至成品退貨倉(cāng)庫(kù)）：進(jìn)入U(xiǎn)8銷(xiāo)售退貨單界面→手工錄入客戶(hù)簡(jiǎn)稱(chēng)、運(yùn)費(fèi)信息、倉(cāng)庫(kù)、存貨名稱(chēng)、退貨原因、退貨日期、數(shù)量、單價(jià)、折算比例→保存→傳遞指定開(kāi)單員審核。 ④注意事項(xiàng)：。 ，錄入至代墊費(fèi)用單里生效?！善吠素泜}(cāng)庫(kù)’。（2）銷(xiāo)售出庫(kù)（紅字）①系統(tǒng)針對(duì)業(yè)務(wù)： 成品退貨入退貨組倉(cāng)庫(kù)（紅字）②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈→庫(kù)存管理→出庫(kù)業(yè)務(wù)→銷(xiāo)售出庫(kù)單③操作步驟：進(jìn)入銷(xiāo)售出庫(kù)單紅字界面→根據(jù)退貨單生單→保存→審核④注意事項(xiàng)： 倉(cāng)庫(kù)、出庫(kù)類(lèi)別、客戶(hù)。（3）其它出庫(kù)①系統(tǒng)針對(duì)業(yè)務(wù)：退貨產(chǎn)品出到車(chē)間處理②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈→庫(kù)存管理→出庫(kù)業(yè)務(wù)→其它出庫(kù)單③操作步驟：A:藍(lán)字操作步驟：進(jìn)入其它出庫(kù)單藍(lán)字界面→錄入倉(cāng)庫(kù)、出庫(kù)類(lèi)別、領(lǐng)用部門(mén)、入庫(kù)時(shí)對(duì)應(yīng)的紅字銷(xiāo)售出庫(kù)單號(hào)、客戶(hù)、存貨、數(shù)量→保存→審核（車(chē)間審核）B:紅字業(yè)務(wù)暫沒(méi)做過(guò)④注意事項(xiàng)： 倉(cāng)庫(kù)、出庫(kù)類(lèi)別、領(lǐng)用部門(mén)、客戶(hù)，審核人為車(chē)間人員 成品倉(cāng)庫(kù)管理員（1）產(chǎn)成品入庫(kù)①系統(tǒng)針對(duì)業(yè)務(wù)：合格產(chǎn)成品入成品倉(cāng)庫(kù)。②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈→庫(kù)存管理→入庫(kù)業(yè)務(wù)→產(chǎn)成品入庫(kù)單③操作步驟：進(jìn)入產(chǎn)成品入庫(kù)單藍(lán)字界面→根據(jù)檢驗(yàn)單生單→錄入倉(cāng)庫(kù)、入庫(kù)類(lèi)別、存貨、數(shù)量→保存→審核④注意事項(xiàng)： 倉(cāng)庫(kù)、入庫(kù)類(lèi)別（2）銷(xiāo)售出庫(kù)①系統(tǒng)針對(duì)業(yè)務(wù)：成品提貨出庫(kù)（藍(lán)字）②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈→庫(kù)存管理→出庫(kù)業(yè)務(wù)→銷(xiāo)售出庫(kù)單③操作步驟：進(jìn)入銷(xiāo)售出庫(kù)單藍(lán)字界面→根據(jù)發(fā)貨單生單→錄入倉(cāng)庫(kù)、出庫(kù)類(lèi)別、存貨、數(shù)量→保存→審核④注意事項(xiàng)： 倉(cāng)庫(kù)、出庫(kù)類(lèi)別 開(kāi)票員（1）銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票 ①系統(tǒng)針對(duì)業(yè)務(wù)：給客戶(hù)開(kāi)增值稅發(fā)票清單 ②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈→銷(xiāo)售管理→銷(xiāo)售開(kāi)票→銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票 ③操作步驟：進(jìn)入U(xiǎn)8銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票界面→根據(jù)發(fā)貨單按出庫(kù)數(shù)進(jìn)行生單→填寫(xiě)發(fā)票號(hào)、發(fā)票類(lèi)型、調(diào)整金額并保存復(fù)核→在應(yīng)收款管理處審核 ④注意事項(xiàng)：：發(fā)貨單類(lèi)型=‘全部’。藍(lán)字記錄按出庫(kù)數(shù)結(jié)算=‘是’。是否顯示已執(zhí)行完的單據(jù)=‘否’。 、開(kāi)戶(hù)銀行信息。 。 。（2）銷(xiāo)售普通發(fā)票 ①系統(tǒng)針對(duì)業(yè)務(wù)：月結(jié)前處理未開(kāi)完的票 ②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈→銷(xiāo)售管理→銷(xiāo)售開(kāi)票→銷(xiāo)售普通發(fā)票 ③操作步驟：進(jìn)入U(xiǎn)8銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票界面→根據(jù)發(fā)貨單按出庫(kù)數(shù)進(jìn)行生單→填寫(xiě)發(fā)票號(hào)、發(fā)票類(lèi)型、開(kāi)票單位、退補(bǔ)標(biāo)志、保存復(fù)核→應(yīng)收款管理處審核 ④注意事項(xiàng)：：開(kāi)票單位=‘浙江錚太箋注墊豈攸縣攻私’，退補(bǔ)標(biāo)志=‘正?！? ：開(kāi)票單位根據(jù)實(shí)際設(shè)置，退補(bǔ)標(biāo)志＝‘退補(bǔ)’。（3）收款單 ①系統(tǒng)針對(duì)業(yè)務(wù)：現(xiàn)金收款 ②系統(tǒng)路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→應(yīng)收款管理→應(yīng)收單據(jù)處理→收款單據(jù)錄入、審核③操作步驟：進(jìn)入U(xiǎn)8收款單據(jù)錄入界面→錄入客戶(hù)、結(jié)算方式、金額、客戶(hù)簡(jiǎn)稱(chēng)（自定義項(xiàng)）→保存→審核④注意事項(xiàng)：結(jié)算方式選現(xiàn)金 銷(xiāo)售核算員（1）銷(xiāo)售退貨 ①系統(tǒng)針對(duì)業(yè)務(wù)：月度，季度，年度折讓的錄入 ②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈→銷(xiāo)售管理→銷(xiāo)售發(fā)貨→